PAGE油庫(kù)雙人復(fù)核制度規(guī)范一、總則（一）目的為確保油庫(kù)油品收發(fā)、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、安全性，防止出現(xiàn)油品數(shù)量誤差、質(zhì)量問(wèn)題以及各類(lèi)安全事故，特制定本雙人復(fù)核制度規(guī)范。本制度旨在通過(guò)雙人相互監(jiān)督、核對(duì)的工作方式，強(qiáng)化油庫(kù)管理流程，保障油庫(kù)運(yùn)營(yíng)的規(guī)范、有序與安全。（二）適用范圍本制度適用于公司下屬所有油庫(kù)的油品出入庫(kù)作業(yè)、儲(chǔ)存管理以及相關(guān)設(shè)備操作等工作環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：雙人復(fù)核工作必須確保油品數(shù)量、質(zhì)量等關(guān)鍵信息的準(zhǔn)確無(wú)誤，避免因疏忽或失誤導(dǎo)致數(shù)據(jù)偏差。2.獨(dú)立性原則：參與復(fù)核的兩人應(yīng)獨(dú)立開(kāi)展工作，不受他人干擾，以保證復(fù)核結(jié)果的客觀性和公正性。3.及時(shí)性原則：在油品收發(fā)、儲(chǔ)存等操作完成后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行雙人復(fù)核工作，不得拖延，確保問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)與解決。4.責(zé)任追究原則：對(duì)于復(fù)核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，明確責(zé)任歸屬，對(duì)違規(guī)操作或失職行為進(jìn)行嚴(yán)肅追究。二、雙人復(fù)核崗位設(shè)置與職責(zé)（一）崗位設(shè)置1.油品收發(fā)復(fù)核崗：負(fù)責(zé)油品裝卸過(guò)程中的數(shù)量、質(zhì)量復(fù)核工作。2.儲(chǔ)存管理復(fù)核崗：對(duì)油庫(kù)儲(chǔ)存油品的數(shù)量、儲(chǔ)存條件等進(jìn)行定期復(fù)核。3.設(shè)備操作復(fù)核崗：在設(shè)備操作前后，對(duì)操作流程、設(shè)備狀態(tài)等進(jìn)行復(fù)核。（二）職責(zé)分工1.油品收發(fā)復(fù)核崗職責(zé)負(fù)責(zé)在油品裝卸前，核對(duì)提貨單、發(fā)貨單等單據(jù)信息與油品實(shí)際品種、數(shù)量是否一致。在裝卸過(guò)程中，監(jiān)督裝卸設(shè)備運(yùn)行情況，確保油品無(wú)泄漏、無(wú)異常損耗。裝卸完成后，再次核對(duì)油品數(shù)量，檢查油品質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并記錄。與運(yùn)輸司機(jī)或送貨人員共同確認(rèn)油品交接情況，填寫(xiě)相關(guān)交接記錄。2.儲(chǔ)存管理復(fù)核崗職責(zé)定期對(duì)油庫(kù)內(nèi)各儲(chǔ)存罐的油品數(shù)量進(jìn)行測(cè)量，采用液位儀測(cè)量與人工檢尺相結(jié)合的方式，確保測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確。檢查儲(chǔ)存罐的密封情況、閥門(mén)狀態(tài)等，防止油品泄漏。復(fù)核油庫(kù)的儲(chǔ)存溫度、濕度等環(huán)境條件，確保符合油品儲(chǔ)存要求。對(duì)儲(chǔ)存油品的質(zhì)量進(jìn)行抽檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)處理。記錄儲(chǔ)存管理復(fù)核情況，建立油品儲(chǔ)存臺(tái)賬。3.設(shè)備操作復(fù)核崗職責(zé)在設(shè)備啟動(dòng)前，復(fù)核設(shè)備操作規(guī)程執(zhí)行情況，檢查設(shè)備各部件是否正常。監(jiān)督設(shè)備操作人員按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保操作過(guò)程安全、規(guī)范。設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中，密切關(guān)注設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)停機(jī)并組織檢查。設(shè)備操作完成后，復(fù)核設(shè)備是否已恢復(fù)到安全狀態(tài)，填寫(xiě)設(shè)備操作記錄。定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)復(fù)核，確保設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。三、油品收發(fā)雙人復(fù)核流程（一）發(fā)貨復(fù)核流程1.發(fā)貨部門(mén)提交發(fā)貨單等相關(guān)單據(jù)至油庫(kù)發(fā)貨點(diǎn)，油品收發(fā)復(fù)核崗人員首先核對(duì)單據(jù)上的油品品種、數(shù)量、收貨單位等信息是否清晰、準(zhǔn)確，與庫(kù)存油品信息進(jìn)行比對(duì)，確認(rèn)是否有足夠庫(kù)存發(fā)貨。2.在油品裝卸前，再次核對(duì)提貨車(chē)輛信息與發(fā)貨單一致，檢查車(chē)輛罐體是否清潔、無(wú)雜物，確認(rèn)具備裝卸條件。3.裝卸過(guò)程中，一人負(fù)責(zé)監(jiān)督裝卸設(shè)備運(yùn)行，觀察油品裝卸情況，另一人負(fù)責(zé)在旁記錄裝卸開(kāi)始與結(jié)束時(shí)間、裝卸量等數(shù)據(jù)。同時(shí)，注意檢查是否有油品泄漏等異常情況。4.裝卸完成后，兩人共同對(duì)裝卸后的油品數(shù)量進(jìn)行測(cè)量與核對(duì)，采用地磅稱重或流量計(jì)計(jì)量等方式，確保實(shí)際發(fā)貨量與發(fā)貨單一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量誤差超過(guò)規(guī)定范圍，應(yīng)重新測(cè)量并查找原因。5.檢查油品質(zhì)量，可通過(guò)觀察油品外觀、聞氣味等方式進(jìn)行初步判斷，如懷疑質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行抽樣檢測(cè)。6.與運(yùn)輸司機(jī)共同填寫(xiě)發(fā)貨交接記錄，記錄包括油品品種、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、運(yùn)輸車(chē)輛信息等內(nèi)容，雙方簽字確認(rèn)。（二）收貨復(fù)核流程1.油庫(kù)收貨點(diǎn)接收油品運(yùn)輸車(chē)輛后，油品收發(fā)復(fù)核崗人員核對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛送貨單與油庫(kù)收貨計(jì)劃是否相符，確認(rèn)油品品種、數(shù)量等信息。2.在卸油前，檢查車(chē)輛鉛封是否完好，車(chē)輛連接管道是否正確連接，確保卸油安全。3.卸油過(guò)程中，同樣安排兩人分別監(jiān)督設(shè)備運(yùn)行與記錄數(shù)據(jù)，注意觀察卸油速度、罐體液位變化等情況，防止出現(xiàn)冒罐等事故。4.卸油完成后，再次核對(duì)卸入油庫(kù)的油品數(shù)量，可通過(guò)液位儀讀數(shù)與發(fā)貨單數(shù)量進(jìn)行比對(duì)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，及時(shí)查找原因并處理。5.對(duì)卸入油品進(jìn)行質(zhì)量檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，立即停止卸油，并采取相應(yīng)措施，如隔離不合格油品、通知供應(yīng)商等。6.完成收貨復(fù)核后，填寫(xiě)收貨交接記錄，詳細(xì)記錄收貨油品的各項(xiàng)信息，由運(yùn)輸司機(jī)和油庫(kù)收貨人員簽字確認(rèn)。四、儲(chǔ)存管理雙人復(fù)核流程（一）日常復(fù)核流程1.儲(chǔ)存管理復(fù)核崗人員每天按照規(guī)定時(shí)間對(duì)油庫(kù)各儲(chǔ)存罐進(jìn)行液位測(cè)量，一人使用液位儀測(cè)量液位高度，另一人在旁記錄數(shù)據(jù)。測(cè)量時(shí)應(yīng)確保液位儀探頭安裝正確，測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。2.根據(jù)液位測(cè)量數(shù)據(jù)，結(jié)合儲(chǔ)存罐的容積表，計(jì)算罐內(nèi)油品數(shù)量，并與前一天的測(cè)量數(shù)據(jù)及庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行比對(duì)。如發(fā)現(xiàn)液位變化異常，及時(shí)分析原因，可能存在的原因包括油品收發(fā)、設(shè)備泄漏等。3.檢查儲(chǔ)存罐的密封情況，重點(diǎn)檢查罐體焊縫、閥門(mén)、人孔等部位是否有油品滲漏現(xiàn)象。可采用目視檢查、涂抹檢漏劑等方法進(jìn)行檢測(cè)。如發(fā)現(xiàn)滲漏，立即采取措施進(jìn)行修復(fù)，并記錄滲漏位置、滲漏量等信息。4.復(fù)核油庫(kù)的儲(chǔ)存溫度、濕度等環(huán)境條件，使用溫度計(jì)、濕度計(jì)等儀器進(jìn)行測(cè)量。確保儲(chǔ)存溫度符合油品儲(chǔ)存要求，如汽油儲(chǔ)存溫度一般不宜超過(guò)38℃，柴油儲(chǔ)存溫度應(yīng)根據(jù)不同標(biāo)號(hào)合理控制。對(duì)于濕度較大的地區(qū)，應(yīng)關(guān)注是否采取了有效的防潮措施，防止油品乳化等問(wèn)題。5.每周至少對(duì)儲(chǔ)存油品進(jìn)行一次質(zhì)量抽檢，采用專(zhuān)業(yè)的油品檢測(cè)設(shè)備，如油品分析儀等，對(duì)油品的密度、閃點(diǎn)、水分等指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)通知質(zhì)量管理部門(mén)進(jìn)行進(jìn)一步分析與處理。（二）定期全面復(fù)核流程1.每月末，儲(chǔ)存管理復(fù)核崗人員對(duì)油庫(kù)儲(chǔ)存油品進(jìn)行一次全面復(fù)核。除上述日常復(fù)核內(nèi)容外，還包括對(duì)儲(chǔ)存罐的內(nèi)部檢查。2.兩人共同進(jìn)入儲(chǔ)存罐內(nèi)（在確保安全的前提下），檢查罐壁是否有腐蝕、變形等情況，清理罐底雜質(zhì)，檢查是否有沉積物影響油品質(zhì)量。3.對(duì)油庫(kù)的消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備等進(jìn)行檢查，確保其處于完好備用狀態(tài)。消防設(shè)施應(yīng)包括滅火器、消防水帶、泡沫滅火系統(tǒng)等，通風(fēng)設(shè)備應(yīng)保證通風(fēng)良好，能夠有效排除油庫(kù)內(nèi)的油氣。4.全面核對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。檢查臺(tái)賬記錄的準(zhǔn)確性、完整性，包括油品出入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、品種、質(zhì)量等信息。對(duì)發(fā)現(xiàn)的賬目不符情況，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查與調(diào)整。5.根據(jù)定期全面復(fù)核結(jié)果，編寫(xiě)復(fù)核報(bào)告，總結(jié)本月儲(chǔ)存管理情況，提出存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議。復(fù)核報(bào)告應(yīng)提交給油庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)，作為油庫(kù)管理決策的依據(jù)。五、設(shè)備操作雙人復(fù)核流程（一）設(shè)備啟動(dòng)前復(fù)核1.設(shè)備操作復(fù)核崗人員在設(shè)備啟動(dòng)前，檢查設(shè)備操作規(guī)程是否已張貼在操作現(xiàn)場(chǎng)顯著位置，操作人員是否熟悉操作規(guī)程。2.兩人共同檢查設(shè)備各部件，包括電機(jī)、泵體、閥門(mén)、管道等是否完好無(wú)損，連接是否牢固。檢查設(shè)備潤(rùn)滑情況，確保潤(rùn)滑油量充足、油質(zhì)符合要求。3.核對(duì)設(shè)備的電源、氣源等供應(yīng)是否正常，電壓、氣壓是否在規(guī)定范圍內(nèi)。檢查設(shè)備的儀表、控制系統(tǒng)是否正常，各顯示參數(shù)是否準(zhǔn)確。4.確認(rèn)設(shè)備周?chē)h(huán)境安全，無(wú)雜物堆積，無(wú)易燃易爆物品靠近。檢查設(shè)備防護(hù)裝置是否齊全有效，如皮帶防護(hù)罩、聯(lián)軸器防護(hù)罩等。5.在確認(rèn)設(shè)備具備啟動(dòng)條件后，填寫(xiě)設(shè)備啟動(dòng)前復(fù)核記錄，記錄設(shè)備名稱、型號(hào)、啟動(dòng)時(shí)間、復(fù)核人員等信息。（二）設(shè)備運(yùn)行過(guò)程復(fù)核1.設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中，一人負(fù)責(zé)觀察設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，包括設(shè)備的轉(zhuǎn)速、振動(dòng)、溫度、聲音等情況，如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)發(fā)出警示信號(hào)。2.另一人負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)備的各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)，如流量、壓力、液位等，確保其在規(guī)定范圍內(nèi)波動(dòng)。根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，及時(shí)調(diào)整設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)，保證設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行。3.檢查設(shè)備的潤(rùn)滑、冷卻系統(tǒng)工作情況，確保潤(rùn)滑油油溫、油壓正常，冷卻水流量、水溫符合要求。如發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑或冷卻系統(tǒng)故障，及時(shí)停機(jī)處理。4.注意觀察設(shè)備的密封情況，防止介質(zhì)泄漏。對(duì)于有密封要求的設(shè)備，如油泵、閥門(mén)等，檢查密封部位是否有滲漏現(xiàn)象，如有滲漏及時(shí)采取措施進(jìn)行修復(fù)。5.設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中，如發(fā)生緊急情況，操作人員應(yīng)立即按照操作規(guī)程進(jìn)行停機(jī)操作，同時(shí)兩人共同配合，采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，如疏散人員、切斷電源、使用消防器材等，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。（三）設(shè)備操作完成后復(fù)核1.設(shè)備操作完成后，首先檢查設(shè)備是否已按照操作規(guī)程正常停機(jī)，設(shè)備各部件是否已恢復(fù)到初始狀態(tài)。2.關(guān)閉設(shè)備的電源、氣源等供應(yīng)，檢查設(shè)備的閥門(mén)是否已關(guān)閉到位，防止介質(zhì)泄漏。3.清理設(shè)備及周?chē)h(huán)境，清除設(shè)備表面的油污、雜物等。對(duì)設(shè)備進(jìn)行簡(jiǎn)單的維護(hù)保養(yǎng)，如擦拭設(shè)備表面、檢查設(shè)備零部件等。4.填寫(xiě)設(shè)備操作記錄，詳細(xì)記錄設(shè)備啟動(dòng)時(shí)間、運(yùn)行時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)、停機(jī)時(shí)間、操作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況等信息。操作人員和復(fù)核人員簽字確認(rèn)。5.定期對(duì)設(shè)備操作記錄進(jìn)行整理與分析，總結(jié)設(shè)備操作過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)設(shè)備操作過(guò)程中存在的共性問(wèn)題，及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)，提高設(shè)備操作的安全性與可靠性。六、復(fù)核記錄與檔案管理（一）復(fù)核記錄要求1.油品收發(fā)、儲(chǔ)存管理、設(shè)備操作等環(huán)節(jié)的雙人復(fù)核工作均應(yīng)形成詳細(xì)的記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)包括操作時(shí)間、操作人員、復(fù)核人員、操作內(nèi)容、復(fù)核結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況等信息。2.記錄應(yīng)采用紙質(zhì)與電子文檔相結(jié)合的方式保存。紙質(zhì)記錄應(yīng)使用專(zhuān)用的記錄表格，書(shū)寫(xiě)工整、清晰，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋涂改人員印章，并注明涂改原因。3.電子文檔記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式進(jìn)行保存，文件命名應(yīng)規(guī)范、準(zhǔn)確，便于查詢與管理。電子記錄應(yīng)定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）檔案管理1.建立油庫(kù)雙人復(fù)核制度檔案，將各類(lèi)復(fù)核記錄、報(bào)告、制度文件等資料進(jìn)行分類(lèi)歸檔。檔案應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的檔案室或檔案柜，確保檔案存放安全、有序。2.檔案資料應(yīng)按照時(shí)間順序進(jìn)行排列，便于查閱。同時(shí)，應(yīng)建立檔案索引目錄，注明檔案資料的名稱、存放位置、日期等信息，方便快速查找所需資料。3.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行整理、清查，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。對(duì)于過(guò)期或無(wú)用的檔案資料，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷(xiāo)毀處理，并做好銷(xiāo)毀記錄。4.油庫(kù)雙人復(fù)核制度檔案應(yīng)保存一定期限，一般為[X]年，以便于追溯和查詢油庫(kù)管理歷史數(shù)據(jù)。在保存期限屆滿后，如仍有需要，可按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行延長(zhǎng)保存或進(jìn)行數(shù)字化處理。七、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.定期組織參與雙人復(fù)核工作的人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括油品知識(shí)、設(shè)備操作技能、安全知識(shí)、復(fù)核流程與方法等。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)等多種形式相結(jié)合。2.內(nèi)部培訓(xùn)由油庫(kù)經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員或技術(shù)骨干擔(dān)任講師，講解油庫(kù)管理的相關(guān)知識(shí)和技能。外部培訓(xùn)可邀請(qǐng)行業(yè)專(zhuān)家、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等進(jìn)行授課，了解最新的行業(yè)動(dòng)態(tài)和管理理念?，F(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)則在實(shí)際工作現(xiàn)場(chǎng)，由經(jīng)驗(yàn)豐富的操作人員進(jìn)行示范操作，讓參與培訓(xùn)人員親身體驗(yàn)操作過(guò)程，提高實(shí)際操作能力。3.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估?？赏ㄟ^(guò)考試、實(shí)際操作考核、撰寫(xiě)培訓(xùn)心得等方式，檢驗(yàn)參與培訓(xùn)人員對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度。對(duì)于考核不合格的人員，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或再次培訓(xùn)，直至合格為止。（二）考核1.建立雙人復(fù)核工作考核機(jī)制，對(duì)參與復(fù)核工作的人員進(jìn)行定期考核?？己藘?nèi)容包括工作態(tài)度、工作質(zhì)量、工作效率、執(zhí)行制度情況等方面。2.工作態(tài)度考核主要考察工作人員的責(zé)任心、敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力等。工作質(zhì)量考核通過(guò)復(fù)核記錄的準(zhǔn)確性、問(wèn)題發(fā)現(xiàn)與處理的及時(shí)性等方面進(jìn)行評(píng)估。工作效率考核則根據(jù)規(guī)定的工作流程和時(shí)間要求，檢查工作人員是否能夠按時(shí)完成復(fù)核任務(wù)。執(zhí)行制度情況考核主要檢查工作人員是否嚴(yán)格按照雙人復(fù)核制度規(guī)范進(jìn)行操作。3.考核結(jié)果應(yīng)分為優(yōu)秀、合格、不合格三個(gè)等級(jí)。對(duì)于考核優(yōu)秀的人員，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書(shū)等。對(duì)于考核不合格的人員，應(yīng)進(jìn)行批評(píng)教育，并根據(jù)情況進(jìn)行相應(yīng)的處罰，如扣發(fā)獎(jiǎng)金、調(diào)整工作崗位等。同時(shí)，針對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)與指導(dǎo)，幫助其提高工作水平。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.油庫(kù)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督小組，定期對(duì)雙人復(fù)核制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。監(jiān)督小組應(yīng)由油庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員、質(zhì)量管理人員等組成，確保監(jiān)督工作的全面性和權(quán)威性。2.監(jiān)督小組通過(guò)查閱復(fù)核記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問(wèn)工作人員等方式，檢查雙人復(fù)核工作是否按照規(guī)定流程進(jìn)行，復(fù)核結(jié)果是否準(zhǔn)確可靠，工作人員是否熟悉并遵守制度規(guī)范。3.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)或人員限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。同時(shí)，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）外部監(jiān)督1.積極接受上級(jí)主管部門(mén)、行業(yè)