PAGE督查督辦平臺(tái)制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司/組織內(nèi)部管理，提高工作效率，確保各項(xiàng)工作任務(wù)得到有效落實(shí)，特制定本督查督辦平臺(tái)制度規(guī)范。本制度旨在通過建立科學(xué)、高效的督查督辦機(jī)制，對(duì)公司/組織的決策部署、工作安排以及重要事項(xiàng)進(jìn)行全程跟蹤、督促檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，保障公司/組織各項(xiàng)工作的順利推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部各部門、各崗位以及全體員工。無(wú)論是公司高層下達(dá)的戰(zhàn)略任務(wù)，還是部門之間協(xié)作的具體工作，亦或是基層員工的日常工作安排，均在督查督辦平臺(tái)的管理范疇之內(nèi)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及公司/組織內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保督查督辦工作在合法合規(guī)的軌道上運(yùn)行。所有督查督辦活動(dòng)都必須有明確的制度依據(jù)和授權(quán)，不得超越權(quán)限進(jìn)行操作。2.實(shí)事求是原則以客觀事實(shí)為依據(jù)，準(zhǔn)確反映工作進(jìn)展情況和存在的問題。在督查過程中，要深入實(shí)際，全面了解工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，避免主觀臆斷和片面性，確保督查結(jié)果真實(shí)可靠。3.注重實(shí)效原則以推動(dòng)工作落實(shí)、取得實(shí)際效果為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。通過有效的督查督辦措施，促使各項(xiàng)工作按時(shí)、高質(zhì)量完成，切實(shí)解決工作中存在的拖延、推諉等問題，提高工作效率和質(zhì)量。4.分級(jí)負(fù)責(zé)原則按照公司/組織內(nèi)部的層級(jí)管理體系，明確各級(jí)在督查督辦工作中的職責(zé)。上級(jí)對(duì)下級(jí)的工作進(jìn)行督查指導(dǎo)，下級(jí)對(duì)上級(jí)負(fù)責(zé)，確保督查督辦工作層層落實(shí)，責(zé)任到人。二、督查督辦平臺(tái)職責(zé)分工（一）督查督辦管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善督查督辦平臺(tái)的各項(xiàng)制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保督查督辦工作有章可循、規(guī)范有序。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司/組織內(nèi)部的督查督辦工作，明確各部門在督查督辦中的職責(zé)和工作關(guān)系，避免出現(xiàn)職責(zé)不清、推諉扯皮的現(xiàn)象。3.對(duì)公司/組織的重大決策、重要工作部署以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行立項(xiàng)，確定督查督辦的目標(biāo)、任務(wù)、要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并下達(dá)督查督辦通知。4.組織開展督查督辦工作，通過定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)督查等方式，全面掌握工作進(jìn)展情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。5.建立健全督查督辦工作檔案，對(duì)督查事項(xiàng)的立項(xiàng)、辦理過程、結(jié)果反饋等進(jìn)行詳細(xì)記錄，為工作考核、績(jī)效評(píng)估等提供依據(jù)。6.定期對(duì)督查督辦工作進(jìn)行總結(jié)分析，針對(duì)存在的共性問題和突出矛盾，提出改進(jìn)措施和建議，為公司/組織決策提供參考。（二）承辦部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)承辦督查督辦事項(xiàng)，按照督查督辦通知要求，制定具體的工作計(jì)劃和措施，明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保工作任務(wù)按時(shí)完成。2.定期向督查督辦管理部門匯報(bào)工作進(jìn)展情況，及時(shí)反饋工作中遇到的困難和問題，積極尋求協(xié)調(diào)解決。3.對(duì)督查督辦管理部門提出的整改意見和要求，認(rèn)真組織落實(shí)，按時(shí)提交整改報(bào)告，確保問題得到有效解決。4.配合督查督辦管理部門開展相關(guān)的督查檢查工作，提供必要的資料和信息，如實(shí)反映工作情況。（三）協(xié)辦部門職責(zé)1.在承辦部門辦理督查督辦事項(xiàng)過程中，根據(jù)工作需要提供必要的協(xié)助和支持，配合完成相關(guān)工作任務(wù)。2.按照承辦部門的要求，及時(shí)提供有關(guān)數(shù)據(jù)、資料、文件等，確保承辦部門工作的順利開展。3.對(duì)于涉及本部門的督查督辦事項(xiàng)，積極主動(dòng)地承擔(dān)責(zé)任，與承辦部門密切協(xié)作，共同推進(jìn)工作落實(shí)。（四）督查督辦人員職責(zé)1.熟悉督查督辦工作的流程和方法，具備較強(qiáng)的責(zé)任心和執(zhí)行力，認(rèn)真履行督查督辦職責(zé)。2.按照督查督辦計(jì)劃和要求，深入基層、深入實(shí)際，對(duì)工作進(jìn)展情況進(jìn)行全面、細(xì)致的檢查和了解，確保督查結(jié)果真實(shí)可靠。3.及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，并準(zhǔn)確、客觀地記錄下來(lái)，提出針對(duì)性的整改建議和意見，督促相關(guān)部門和人員及時(shí)整改。4.加強(qiáng)與承辦部門、協(xié)辦部門的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)傳達(dá)督查督辦管理部門的工作要求，反饋工作進(jìn)展情況，確保各方信息暢通。5.保守督查督辦工作中涉及的機(jī)密信息，不得泄露工作秘密，維護(hù)公司/組織的利益和形象。三、督查督辦平臺(tái)工作流程（一）立項(xiàng)1.確定督查事項(xiàng)根據(jù)公司/組織的決策部署、工作安排以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)，由督查督辦管理部門進(jìn)行梳理和篩選，確定需要立項(xiàng)督查的事項(xiàng)。立項(xiàng)事項(xiàng)應(yīng)明確工作目標(biāo)、任務(wù)內(nèi)容、責(zé)任部門、完成時(shí)間等關(guān)鍵要素。2.填寫立項(xiàng)申請(qǐng)表對(duì)于確定立項(xiàng)的督查事項(xiàng)，督查督辦管理部門填寫《督查督辦立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明立項(xiàng)依據(jù)、督查事項(xiàng)概述、工作目標(biāo)、任務(wù)分解、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等信息，并提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，根據(jù)公司/組織的工作重點(diǎn)和實(shí)際情況，對(duì)督查事項(xiàng)的必要性、可行性進(jìn)行評(píng)估，簽署審批意見。對(duì)于重大督查事項(xiàng)，需提交公司/組織主要領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）交辦1.下達(dá)督查督辦通知立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，督查督辦管理部門向承辦部門下達(dá)《督查督辦通知》，明確督查事項(xiàng)的具體要求、工作標(biāo)準(zhǔn)、完成期限等內(nèi)容，并抄送協(xié)辦部門。2.承辦部門簽收承辦部門收到督查督辦通知后，應(yīng)及時(shí)簽收，并指定專人負(fù)責(zé)辦理。承辦部門負(fù)責(zé)人要對(duì)督查督辦事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真研究，制定詳細(xì)的工作計(jì)劃和措施，明確工作責(zé)任和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保工作任務(wù)按時(shí)完成。（三）辦理1.制定工作計(jì)劃承辦部門根據(jù)督查督辦通知要求，結(jié)合本部門實(shí)際情況，制定具體的工作計(jì)劃，明確工作步驟、工作措施、責(zé)任人以及時(shí)間進(jìn)度安排等內(nèi)容。工作計(jì)劃應(yīng)具有可操作性和針對(duì)性，確保能夠有效推動(dòng)工作落實(shí)。2.組織實(shí)施承辦部門按照工作計(jì)劃組織開展工作，定期對(duì)工作進(jìn)展情況進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取有效措施加以解決。在工作實(shí)施過程中，要加強(qiáng)與協(xié)辦部門的溝通協(xié)調(diào)，共同推進(jìn)工作順利進(jìn)行。3.定期匯報(bào)承辦部門應(yīng)按照督查督辦通知規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，定期向督查督辦管理部門匯報(bào)工作進(jìn)展情況。匯報(bào)內(nèi)容應(yīng)包括工作完成情況、存在的問題、下一步工作計(jì)劃等。對(duì)于工作進(jìn)展緩慢或遇到重大困難的事項(xiàng)，要及時(shí)進(jìn)行專題匯報(bào)。（四）檢查1.日常檢查督查督辦人員按照督查督辦計(jì)劃，對(duì)承辦部門的工作進(jìn)展情況進(jìn)行日常檢查。檢查方式可采用實(shí)地查看、查閱資料、聽取匯報(bào)、問卷調(diào)查等多種形式，全面了解工作落實(shí)情況。日常檢查應(yīng)注重發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)督促承辦部門整改。2.專項(xiàng)督查對(duì)于重點(diǎn)、難點(diǎn)督查事項(xiàng)，或在工作推進(jìn)過程中出現(xiàn)重大問題的事項(xiàng)，督查督辦管理部門組織開展專項(xiàng)督查。專項(xiàng)督查可邀請(qǐng)相關(guān)部門和專家參與，深入分析問題原因，提出針對(duì)性的解決方案，推動(dòng)工作取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。3.聯(lián)合督查對(duì)于涉及多個(gè)部門的督查事項(xiàng)，由督查督辦管理部門牽頭，組織相關(guān)部門開展聯(lián)合督查。聯(lián)合督查旨在加強(qiáng)部門之間的協(xié)作配合，形成工作合力，共同推進(jìn)督查事項(xiàng)的順利完成。（五）反饋1.情況反饋承辦部門在工作完成后，應(yīng)及時(shí)向督查督辦管理部門提交《督查督辦事項(xiàng)辦理情況反饋報(bào)告》，詳細(xì)說明工作完成情況、取得的成效、存在的問題以及下一步工作打算等內(nèi)容。反饋報(bào)告應(yīng)附相關(guān)證明材料，如文件、數(shù)據(jù)、圖片等，確保內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確。2.結(jié)果審核督查督辦管理部門對(duì)承辦部門提交的反饋報(bào)告進(jìn)行審核，對(duì)照督查督辦通知要求，檢查工作任務(wù)是否按時(shí)完成、工作質(zhì)量是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、問題是否得到有效解決等。對(duì)于不符合要求的反饋報(bào)告，督查督辦管理部門應(yīng)及時(shí)提出修改意見，要求承辦部門重新提交。3.結(jié)果通報(bào)督查督辦管理部門根據(jù)審核結(jié)果，對(duì)督查督辦事項(xiàng)的辦理情況進(jìn)行通報(bào)。通報(bào)內(nèi)容包括承辦部門、工作事項(xiàng)、完成情況、存在問題等信息。對(duì)于工作完成出色的部門進(jìn)行表?yè)P(yáng)，對(duì)工作落實(shí)不力的部門進(jìn)行批評(píng)，并要求限期整改。（六）歸檔1.資料整理督查督辦管理部門負(fù)責(zé)對(duì)督查督辦工作過程中形成的各類資料進(jìn)行整理歸檔，包括立項(xiàng)申請(qǐng)表、督查督辦通知、承辦部門工作計(jì)劃、工作匯報(bào)、檢查記錄、反饋報(bào)告等。資料應(yīng)分類存放，確保齊全、完整、規(guī)范。2.檔案管理建立健全督查督辦工作檔案管理制度，明確檔案管理人員職責(zé)，對(duì)檔案的收集、整理、保管、查閱、銷毀等環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范。檔案管理人員要定期對(duì)檔案進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保檔案安全。四、督查督辦平臺(tái)工作要求（一）工作紀(jì)律要求1.督查督辦人員要嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，按時(shí)上下班，不得擅自離崗、脫崗。在督查工作中，要保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度，不得敷衍塞責(zé)、弄虛作假。2.嚴(yán)格遵守保密制度，對(duì)督查督辦工作中涉及的公司/組織機(jī)密信息、商業(yè)秘密以及個(gè)人隱私等，要妥善保管，不得泄露。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得向無(wú)關(guān)人員透露督查工作情況和相關(guān)信息。3.督查督辦人員在工作中要堅(jiān)持原則，客觀公正地開展工作，不得接受承辦部門或相關(guān)人員的禮品、宴請(qǐng)等不正當(dāng)利益，不得利用督查督辦工作之便謀取私利。（二）工作質(zhì)量要求1.督查督辦工作要注重實(shí)效，深入實(shí)際了解工作情況，準(zhǔn)確掌握工作進(jìn)展和存在的問題。督查報(bào)告要內(nèi)容詳實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析透徹、建議合理，能夠?yàn)楣?組織決策提供有力依據(jù)。2.對(duì)督查發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)督促整改，跟蹤整改落實(shí)情況，確保問題得到徹底解決。整改報(bào)告要明確整改措施、責(zé)任人和整改期限，整改結(jié)果要經(jīng)得起檢驗(yàn)。3.加強(qiáng)與承辦部門、協(xié)辦部門的溝通協(xié)調(diào)，建立良好的工作關(guān)系。在督查過程中，要充分聽取各方意見和建議，共同研究解決問題，形成工作合力，提高督查督辦工作的質(zhì)量和效率。（三）工作效率要求1.嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)開展督查督辦工作，確保各項(xiàng)工作按時(shí)完成。對(duì)于緊急督查事項(xiàng)，要特事特辦，迅速行動(dòng)，及時(shí)反饋工作進(jìn)展情況和結(jié)果。2.優(yōu)化督查督辦工作流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和手續(xù)。充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，提高督查督辦工作的信息化水平，實(shí)現(xiàn)督查事項(xiàng)的在線跟蹤、實(shí)時(shí)反饋，提高工作效率。3.加強(qiáng)對(duì)督查督辦工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，合理安排督查力量，避免重復(fù)督查、多頭督查等現(xiàn)象，提高督查資源的利用效率。五、督查督辦平臺(tái)考核與獎(jiǎng)懲（一）考核原則1.客觀公正原則以督查督辦工作的實(shí)際完成情況為依據(jù)，按照既定的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，確?？己私Y(jié)果客觀、公正、公平，不受人為因素干擾。2.全面考核原則對(duì)承辦部門在督查督辦事項(xiàng)辦理過程中的工作態(tài)度、工作質(zhì)量、工作效率、整改落實(shí)情況等進(jìn)行全面考核，綜合評(píng)價(jià)承辦部門的工作表現(xiàn)。3.動(dòng)態(tài)考核原則在督查督辦工作過程中，對(duì)承辦部門的工作進(jìn)展情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤和動(dòng)態(tài)考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改，確保工作始終朝著既定目標(biāo)推進(jìn)。（二）考核內(nèi)容1.工作完成情況主要考核承辦部門是否按照督查督辦通知要求按時(shí)完成工作任務(wù)，工作質(zhì)量是否達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，工作成果是否符合預(yù)期目標(biāo)。2.工作態(tài)度考核承辦部門對(duì)督查督辦工作的重視程度、工作積極性和主動(dòng)性，是否認(rèn)真履行職責(zé)，積極配合督查督辦管理部門開展工作。3.整改落實(shí)情況對(duì)于督查督辦過程中發(fā)現(xiàn)的問題，考核承辦部門是否及時(shí)制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，整改措施是否有效，問題是否得到徹底解決。4.溝通協(xié)調(diào)情況考核承辦部門在工作過程中與協(xié)辦部門、督查督辦管理部門的溝通協(xié)調(diào)情況，是否及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展，是否積極配合各方工作，是否存在推諉扯皮等現(xiàn)象。（三）考核方式1.日?？己硕讲槎睫k管理部門在日常工作中對(duì)承辦部門的工作情況進(jìn)行記錄和評(píng)價(jià)，作為日?？己说囊罁?jù)。日?？己酥饕P(guān)注承辦部門的工作進(jìn)展、問題反饋、溝通協(xié)調(diào)等方面的情況。2.定期考核每季度或每半年對(duì)承辦部門的督查督辦工作進(jìn)行一次定期考核。定期考核采用量化評(píng)分的方式，根據(jù)考核內(nèi)容設(shè)定相應(yīng)的考核指標(biāo)和分值，由督查督辦管理部門組織實(shí)施考核評(píng)分。3.專項(xiàng)考核對(duì)于重點(diǎn)、難點(diǎn)督查事項(xiàng)或在工作中出現(xiàn)重大問題的承辦部門，開展專項(xiàng)考核。專項(xiàng)考核重點(diǎn)關(guān)注問題解決情況、工作成效等方面，通過深入調(diào)查、綜合評(píng)估等方式進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。（四）獎(jiǎng)懲措施1.獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)于在督查督辦工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予以下獎(jiǎng)勵(lì)：通報(bào)表?yè)P(yáng)：在公司/組織內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)，肯定其工作成績(jī)和貢獻(xiàn)?？?jī)效加分：在績(jī)效考核中給予適當(dāng)加分，作為績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放依據(jù)。榮譽(yù)稱號(hào)：授予“優(yōu)秀督查督辦部門”或“優(yōu)秀督查督辦個(gè)人”等榮譽(yù)稱號(hào)，并頒發(fā)榮譽(yù)證書。其他獎(jiǎng)勵(lì)：根據(jù)實(shí)際情況，給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或其他形式的獎(jiǎng)勵(lì)，如晉升機(jī)會(huì)、培訓(xùn)機(jī)會(huì)等。2.懲罰對(duì)于在督查督辦工作中存在以下問題的部門和個(gè)人，給予相應(yīng)的懲罰：責(zé)令整改：對(duì)工作落實(shí)不力、未按時(shí)完成任務(wù)、整改不到位等問題的承辦部門，下達(dá)責(zé)令整改通知書，要求限期整改?？?jī)效扣分：在績(jī)效考核中扣除相應(yīng)分值，扣減績(jī)效獎(jiǎng)金。通報(bào)批評(píng)：在公司/組織內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，指出存在的問題，督促其改進(jìn)工作。誡勉談話：對(duì)問題較為嚴(yán)重的承辦部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行誡勉談話，嚴(yán)肅批評(píng)教育，要求其深刻反思，切實(shí)改進(jìn)工作。組織處理：對(duì)于工作嚴(yán)重失誤、造成重大損失或不良影響的部門和個(gè)人，按照公司/組織相關(guān)規(guī)定進(jìn)行組織處理，如調(diào)整崗位、降職、免職等。六、附則（一）解釋權(quán)