PAGE泡沫留樣制度規(guī)范最新一、總則（一）目的為加強公司泡沫產(chǎn)品的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標準和客戶要求，規(guī)范泡沫留樣管理工作，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)的各類泡沫產(chǎn)品的留樣管理，包括原材料、半成品及成品。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量部門負責(zé)制定和修訂泡沫留樣制度規(guī)范。監(jiān)督、檢查留樣工作的執(zhí)行情況，確保留樣符合要求。對留樣樣品進行質(zhì)量檢驗和分析，及時反饋檢驗結(jié)果。2.生產(chǎn)部門負責(zé)按照規(guī)定的方法和數(shù)量進行泡沫產(chǎn)品的留樣操作。確保留樣樣品的標識清晰、準確，并妥善保存。配合質(zhì)量部門對留樣樣品進行相關(guān)檢驗工作。3.倉庫管理部門提供合適的留樣存放場所，確保留樣樣品的安全和完整。對留樣樣品的出入庫進行記錄和管理。二、留樣的定義與分類（一）定義留樣是指從公司生產(chǎn)的泡沫產(chǎn)品中選取一定數(shù)量的樣品，按照規(guī)定的條件進行保存，以備后續(xù)質(zhì)量追溯、檢驗分析等使用。（二）分類1.原材料留樣：對采購的泡沫生產(chǎn)原材料進行留樣，用于檢驗原材料質(zhì)量是否符合要求。2.半成品留樣：在泡沫生產(chǎn)過程中，對關(guān)鍵工序的半成品進行留樣，以監(jiān)控生產(chǎn)過程中的質(zhì)量穩(wěn)定性。3.成品留樣：對生產(chǎn)完成的泡沫成品進行留樣，作為產(chǎn)品質(zhì)量合格與否的最終驗證依據(jù)。三、留樣的數(shù)量與方法（一）原材料留樣1.數(shù)量對于每批次采購的主要原材料，如發(fā)泡劑、催化劑、聚合物等，按照不少于2kg的數(shù)量進行留樣。對于用量較少但對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的原材料，如特殊添加劑等，留樣量不少于500g。2.方法原材料到貨后，由倉庫管理人員會同質(zhì)量檢驗人員共同對原材料進行抽樣。抽樣應(yīng)具有代表性，從不同部位、不同包裝中抽取樣品，混合均勻后作為留樣樣品。將留樣樣品裝入密封容器中，貼上標簽，注明原材料名稱、批次、規(guī)格、留樣日期等信息。（二）半成品留樣1.數(shù)量在每個生產(chǎn)班次，對關(guān)鍵工序的半成品，如混合均勻后的物料、初成型泡沫等，按照不少于10件（或10kg）的數(shù)量進行留樣。對于生產(chǎn)數(shù)量較少的半成品批次，留樣數(shù)量應(yīng)不少于該批次半成品總量的10%。2.方法半成品留樣應(yīng)在生產(chǎn)現(xiàn)場進行，由生產(chǎn)操作人員在質(zhì)量檢驗人員的監(jiān)督下進行抽樣。抽樣時應(yīng)選取具有代表性的半成品，避免選取外觀異常或有缺陷的產(chǎn)品。將留樣半成品放入專門的留樣區(qū)域，做好標識，注明半成品名稱、生產(chǎn)批次、工序名稱、留樣日期等信息。（三）成品留樣1.數(shù)量對于常規(guī)規(guī)格的泡沫成品，每批次按照不少于20件（或20kg）的數(shù)量進行留樣。對于特殊規(guī)格、特殊用途或客戶有特殊要求的泡沫成品，留樣數(shù)量應(yīng)根據(jù)實際情況適當增加。對于出口產(chǎn)品，留樣數(shù)量應(yīng)滿足進口國相關(guān)法規(guī)和客戶要求。2.方法成品留樣應(yīng)在產(chǎn)品包裝完成后進行，由質(zhì)量檢驗人員從合格產(chǎn)品中隨機抽取。抽樣時應(yīng)考慮產(chǎn)品的不同規(guī)格、不同包裝形式等因素，確保留樣具有全面代表性。將留樣成品裝入合適的包裝中，貼上標簽，注明產(chǎn)品名稱、型號、批次、規(guī)格、生產(chǎn)日期、留樣日期等信息。四、留樣的標識與記錄（一）標識1.留樣樣品應(yīng)在其包裝或容器上清晰標注以下信息：產(chǎn)品名稱（原材料、半成品或成品）。生產(chǎn)批次。規(guī)格型號。留樣日期。留樣編號（由質(zhì)量部門統(tǒng)一編制）。2.標識應(yīng)采用耐久性好的方式，如粘貼標簽、噴涂等，確保在留樣保存期間信息清晰可辨。（二）記錄1.質(zhì)量部門應(yīng)建立完善的留樣記錄臺賬，詳細記錄每一次留樣的相關(guān)信息，包括：留樣日期。產(chǎn)品名稱、批次、規(guī)格型號。留樣數(shù)量、留樣編號。留樣來源（原材料供應(yīng)商、生產(chǎn)工序等）。留樣存放位置。檢驗結(jié)果及處理情況。2.生產(chǎn)部門和倉庫管理部門應(yīng)配合質(zhì)量部門做好留樣記錄工作，確保記錄信息的準確性和完整性。3.留樣記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后一年，以備查詢和追溯。五、留樣的存放與保管（一）存放場所1.應(yīng)設(shè)立專門的留樣存放區(qū)域，該區(qū)域應(yīng)具備以下條件：干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度應(yīng)符合留樣樣品的保存要求。具有防火、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)施，確保留樣樣品不受損壞。有足夠的空間，能夠分類存放不同類型的留樣樣品，避免相互混淆。2.對于一些特殊要求的留樣樣品，如對溫度敏感的原材料或半成品，應(yīng)配備相應(yīng)的恒溫或冷藏設(shè)備進行存放。（二）保管要求1.倉庫管理人員應(yīng)定期對留樣樣品進行檢查，確保其包裝完好、標識清晰，無損壞、變質(zhì)等情況。2.如發(fā)現(xiàn)留樣樣品出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時通知質(zhì)量部門，并按照質(zhì)量部門的要求進行處理。3.不同類型的留樣樣品應(yīng)分類存放，并有明顯的標識區(qū)分，便于查找和管理。4.留樣樣品在存放期間，應(yīng)避免受到外力擠壓、碰撞等影響，確保其原始狀態(tài)。六、留樣的檢驗與處理（一）檢驗計劃1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制要求等制定詳細的留樣檢驗計劃。2.檢驗計劃應(yīng)明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗周期等內(nèi)容，確保對留樣樣品進行全面、及時的質(zhì)量檢驗。（二）檢驗方法1.留樣樣品的檢驗應(yīng)按照國家相關(guān)標準、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部制定的質(zhì)量檢驗標準進行。2.檢驗方法應(yīng)科學(xué)、準確、可靠，采用合適的檢測設(shè)備和儀器，確保檢驗結(jié)果的真實性和有效性。（三）檢驗周期1.對于原材料留樣，應(yīng)在到貨后一周內(nèi)進行首次檢驗，之后根據(jù)原材料的穩(wěn)定性和使用情況，定期進行檢驗，檢驗周期最長不超過三個月。2.對于半成品留樣，應(yīng)在留樣后一個月內(nèi)進行首次檢驗，之后根據(jù)生產(chǎn)情況，適時進行檢驗，檢驗周期最長不超過六個月。3.對于成品留樣，應(yīng)在留樣后三個月內(nèi)進行首次檢驗，之后根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和市場反饋情況，定期進行檢驗，檢驗周期最長不超過一年。（四）檢驗結(jié)果處理1.如留樣樣品檢驗結(jié)果符合相關(guān)標準和要求，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗合格報告，并將檢驗結(jié)果記錄在留樣記錄臺賬中。2.如檢驗結(jié)果不符合標準要求，質(zhì)量部門應(yīng)立即啟動不合格品處理程序，分析原因，采取相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。3.對于不合格的原材料留樣，應(yīng)及時通知采購部門停止使用該批次原材料，并對已使用的原材料進行追溯和處理。4.對于不合格的半成品留樣，應(yīng)通知生產(chǎn)部門對該批次半成品進行返工或報廢處理，同時對整個生產(chǎn)過程進行排查，防止類似問題再次出現(xiàn)。5.對于不合格的成品留樣，應(yīng)通知銷售部門對已銷售的產(chǎn)品進行召回，并對庫存產(chǎn)品進行清查和處理，確保市場上的產(chǎn)品質(zhì)量安全。七、留樣的追溯與查詢（一）追溯1.當產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要進行質(zhì)量追溯時，可根據(jù)留樣記錄臺賬中的信息，查找相應(yīng)的留樣樣品。2.通過對留樣樣品的再次檢驗和分析，追溯產(chǎn)品質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因，確定問題的源頭和影響范圍。3.質(zhì)量部門應(yīng)建立完善的留樣追溯體系，確保能夠快速、準確地追溯到相關(guān)留樣樣品及其生產(chǎn)、檢驗等信息。（二）查詢1.公司內(nèi)部各部門如需查詢留樣相關(guān)信息，應(yīng)填寫查詢申請表，注明查詢目的、查詢內(nèi)容等。2.