PAGE規(guī)范一人一機(jī)一卡制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息安全管理，規(guī)范公司員工對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)及相關(guān)信息資源的使用行為，確保公司信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，保護(hù)公司和員工的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、試用期員工、實(shí)習(xí)生以及臨時(shí)聘用人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司信息系統(tǒng)的使用符合法律要求。2.安全性原則：以保障公司信息安全為核心，采取有效措施防止信息泄露、篡改、丟失及遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊等安全事件。3.規(guī)范性原則：明確員工在一人一機(jī)一卡使用過(guò)程中的各項(xiàng)操作規(guī)范，確保信息資源的合理、有序使用。4.責(zé)任追究原則：對(duì)違反本制度的行為，將依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、一人一機(jī)一卡管理細(xì)則（一）一人對(duì)應(yīng)一臺(tái)計(jì)算機(jī)設(shè)備1.設(shè)備分配與管理員工入職時(shí)，由公司信息技術(shù)部門根據(jù)工作崗位需求，為員工分配一臺(tái)專用的計(jì)算機(jī)設(shè)備。設(shè)備分配應(yīng)遵循統(tǒng)一規(guī)劃、合理配置的原則，確保員工能夠正常開(kāi)展工作。信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一登記、編號(hào)，并建立設(shè)備檔案，記錄設(shè)備型號(hào)、配置、使用人等信息。員工應(yīng)妥善保管所分配的計(jì)算機(jī)設(shè)備，不得擅自轉(zhuǎn)借、調(diào)換或轉(zhuǎn)讓他人使用。如有特殊情況需要臨時(shí)使用他人設(shè)備，須經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和信息技術(shù)部門批準(zhǔn)，并做好相關(guān)記錄。2.設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)信息技術(shù)部門應(yīng)定期對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決設(shè)備硬件故障和軟件問(wèn)題，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。員工應(yīng)按照設(shè)備使用說(shuō)明和維護(hù)要求，正確操作和使用計(jì)算機(jī)設(shè)備，避免因不當(dāng)操作導(dǎo)致設(shè)備損壞。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)及時(shí)向信息技術(shù)部門報(bào)告。員工在使用計(jì)算機(jī)設(shè)備過(guò)程中，應(yīng)注意保持設(shè)備清潔，避免在設(shè)備周圍放置雜物，防止灰塵、水汽等對(duì)設(shè)備造成損害。3.設(shè)備安全管理計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)設(shè)置開(kāi)機(jī)密碼和屏幕保護(hù)密碼，密碼強(qiáng)度應(yīng)符合公司安全要求，定期更換密碼。嚴(yán)禁使用簡(jiǎn)單易猜的密碼，如生日、電話號(hào)碼等。員工離開(kāi)計(jì)算機(jī)設(shè)備時(shí)，應(yīng)及時(shí)鎖定屏幕或關(guān)閉設(shè)備電源，防止他人未經(jīng)授權(quán)使用。未經(jīng)信息技術(shù)部門批準(zhǔn)，員工不得擅自拆卸、改裝計(jì)算機(jī)設(shè)備硬件，不得私自安裝或卸載軟件，不得更改計(jì)算機(jī)設(shè)備的系統(tǒng)設(shè)置。（二）一人對(duì)應(yīng)一個(gè)網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)1.賬號(hào)申請(qǐng)與開(kāi)通員工入職時(shí)，由信息技術(shù)部門根據(jù)工作需要為員工申請(qǐng)開(kāi)通相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)，包括公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)賬號(hào)、電子郵件賬號(hào)等。賬號(hào)申請(qǐng)應(yīng)遵循實(shí)名制原則，確保賬號(hào)信息與員工真實(shí)身份一致。員工應(yīng)妥善保管個(gè)人網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)和密碼，不得將賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用。如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)被盜用或存在異常情況，應(yīng)立即向信息技術(shù)部門報(bào)告，并及時(shí)修改密碼。2.賬號(hào)權(quán)限管理信息技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)員工工作崗位職責(zé)和權(quán)限需求，合理設(shè)置網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)的訪問(wèn)權(quán)限，并定期進(jìn)行審核和調(diào)整。員工應(yīng)嚴(yán)格按照所授予的權(quán)限使用網(wǎng)絡(luò)資源，不得越權(quán)操作。對(duì)于涉及公司重要信息和敏感數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)，應(yīng)采取更為嚴(yán)格的權(quán)限控制措施，如設(shè)置多級(jí)審批機(jī)制、定期審計(jì)賬號(hào)操作記錄等。3.賬號(hào)安全保護(hù)員工應(yīng)定期更新網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)密碼，密碼長(zhǎng)度和復(fù)雜度應(yīng)符合公司安全規(guī)定。建議使用包含字母、數(shù)字和特殊字符的組合密碼，并避免使用與其他網(wǎng)站或應(yīng)用相同的密碼。不得在不可信的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中使用公司網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)，如公共無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、不明來(lái)源的熱點(diǎn)等。如需在外部網(wǎng)絡(luò)使用公司賬號(hào)，應(yīng)先通過(guò)公司虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）進(jìn)行連接。當(dāng)員工離職或崗位變動(dòng)時(shí)，信息技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)注銷其不再需要的網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)，并收回相關(guān)權(quán)限。（三）一人對(duì)應(yīng)一張工作識(shí)別卡1.識(shí)別卡發(fā)放與領(lǐng)取員工入職時(shí)，由公司行政部門負(fù)責(zé)發(fā)放工作識(shí)別卡。識(shí)別卡應(yīng)包含員工姓名、工號(hào)、部門、職位等基本信息，以及公司標(biāo)志和防偽標(biāo)識(shí)。員工應(yīng)在入職當(dāng)日到行政部門領(lǐng)取工作識(shí)別卡，并妥善保管。不得擅自涂改、損壞或轉(zhuǎn)借他人使用識(shí)別卡。2.識(shí)別卡使用規(guī)范員工在進(jìn)入公司辦公區(qū)域、使用公司內(nèi)部設(shè)施及參與公司相關(guān)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)佩戴工作識(shí)別卡，以便公司安保人員和管理人員進(jìn)行身份核實(shí)和管理。在公司內(nèi)部會(huì)議、培訓(xùn)、就餐等場(chǎng)所，應(yīng)將識(shí)別卡放置在桌面顯眼位置，便于他人識(shí)別。如識(shí)別卡遺失或損壞，員工應(yīng)及時(shí)向行政部門報(bào)告，并申請(qǐng)補(bǔ)辦。補(bǔ)辦識(shí)別卡所需費(fèi)用按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.識(shí)別卡安全管理工作識(shí)別卡是員工在公司的身份標(biāo)識(shí)，涉及公司安全和信息管理。員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司關(guān)于識(shí)別卡的安全管理規(guī)定，不得利用識(shí)別卡進(jìn)行任何違規(guī)或違法活動(dòng)。行政部門應(yīng)定期對(duì)識(shí)別卡的使用情況進(jìn)行檢查和統(tǒng)計(jì)，確保識(shí)別卡的正常使用和安全管理。三、信息安全與保密要求（一）信息安全意識(shí)培訓(xùn)1.公司定期組織員工參加信息安全意識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)、數(shù)據(jù)保護(hù)意識(shí)、信息系統(tǒng)操作規(guī)范等，提高員工的信息安全意識(shí)和防范能力。2.新員工入職時(shí)，應(yīng)接受專門的信息安全入職培訓(xùn)，使其了解公司信息安全政策和一人一機(jī)一卡制度要求，掌握基本的信息安全操作技能。（二）信息保密措施1.員工在使用計(jì)算機(jī)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司信息保密制度，不得泄露公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等敏感信息。2.對(duì)于涉及公司機(jī)密信息的文件、資料和數(shù)據(jù)，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，并妥善保管，防止信息泄露。3.在處理涉及公司機(jī)密信息的工作時(shí)，如無(wú)必要，不得使用外部存儲(chǔ)設(shè)備（如U盤、移動(dòng)硬盤等），如需使用，須經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和信息技術(shù)部門批準(zhǔn)，并進(jìn)行嚴(yán)格的病毒檢測(cè)和加密處理。（三）信息安全事件應(yīng)急處理1.公司建立信息安全事件應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，明確信息安全事件的報(bào)告流程、處理措施和責(zé)任分工。2.員工發(fā)現(xiàn)信息安全事件（如網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)故障等）時(shí)，應(yīng)立即向信息技術(shù)部門報(bào)告，并配合相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查和處理。3.信息技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)對(duì)信息安全事件進(jìn)行分析評(píng)估，采取有效的應(yīng)急措施，降低事件對(duì)公司造成的損失，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事件處理情況。四、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查部門公司設(shè)立信息安全管理小組，由信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括各部門信息安全聯(lián)絡(luò)人。信息安全管理小組負(fù)責(zé)對(duì)公司一人一機(jī)一卡制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容與方式1.定期檢查：信息安全管理小組每月對(duì)公司員工的計(jì)算機(jī)設(shè)備使用情況、網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)管理情況和工作識(shí)別卡佩戴情況進(jìn)行全面檢查，檢查結(jié)果記錄在案。2.不定期抽查：信息安全管理小組根據(jù)工作需要，不定期對(duì)部分部門或員工進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查一人一機(jī)一卡制度的執(zhí)行情況和信息安全措施的落實(shí)情況。3.技術(shù)監(jiān)測(cè)：信息技術(shù)部門利用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)、安全審計(jì)工具等技術(shù)手段，對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和信息系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理違規(guī)行為和安全隱患。（三）問(wèn)題整改與跟蹤1.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，信息安全管理小組應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門和人員發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。2.相關(guān)部門和人員應(yīng)按照整改通知要求，制定整改措施并認(rèn)真落實(shí)整改。整改完成后，應(yīng)向信息安全管理小組提交整改報(bào)告。3.信息安全管理小組應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。對(duì)于整改不力的部門和人員，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。五、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未按照規(guī)定使用個(gè)人計(jì)算機(jī)設(shè)備，如擅自轉(zhuǎn)借、調(diào)換設(shè)備，私自拆卸、改裝硬件，未及時(shí)更新系統(tǒng)補(bǔ)丁和殺毒軟件等。2.違反網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)管理規(guī)定，如將賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用，泄露賬號(hào)密碼，越權(quán)訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)資源等。3.未按要求佩戴工作識(shí)別卡，或擅自涂改、損壞、轉(zhuǎn)借識(shí)別卡。4.違反公司信息安全與保密制度，如泄露公司機(jī)密信息，在非授權(quán)情況下使用外部存儲(chǔ)設(shè)備，違規(guī)處理敏感數(shù)據(jù)等。（二）違規(guī)處理措施1.對(duì)于首次發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為且情節(jié)較輕的員工，由所在部門負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令其限期整改。2.對(duì)于多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的員工，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處理措施，并依法