PAGE試驗檢測規(guī)范采購制度一、總則（一）目的為了加強公司試驗檢測采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作的科學性、合理性、公正性和透明度，保證采購物資和服務符合試驗檢測工作要求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有與試驗檢測相關的儀器設備、試劑耗材、標準物質(zhì)、辦公用品等物資采購以及相關服務采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保采購行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、符合試驗檢測精度和要求的物資和服務。3.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，充分考慮成本效益，合理控制采購成本，提高采購資金使用效益。4.公開公正公平原則：采購過程應公開透明，接受內(nèi)部監(jiān)督，確保所有潛在供應商享有平等參與機會，公正地進行采購決策。二、采購計劃管理（一）需求預測1.各試驗檢測部門應根據(jù)年度工作計劃、項目任務安排以及現(xiàn)有設備和物資狀況，定期對試驗檢測所需物資和服務進行需求預測。2.需求預測應綜合考慮業(yè)務發(fā)展趨勢、技術更新?lián)Q代、設備維護保養(yǎng)需求等因素，確保預測結果的準確性和前瞻性。（二）采購計劃編制1.試驗檢測部門依據(jù)需求預測結果，結合實際工作進度，編制詳細的采購計劃。采購計劃應明確物資或服務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計采購時間等內(nèi)容。2.對于大型儀器設備采購，應提前進行可行性論證，包括技術先進性、適用性、經(jīng)濟性等方面的評估，并形成論證報告作為采購計劃的附件。3.采購計劃應按照規(guī)定的流程進行審核，經(jīng)部門負責人、技術負責人、財務負責人等相關人員審批后執(zhí)行。（三）采購計劃調(diào)整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因業(yè)務變化、技術變更、不可抗力等原因需要調(diào)整采購計劃，試驗檢測部門應及時提出書面申請。2.采購計劃調(diào)整申請應詳細說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容以及對后續(xù)工作的影響，并按照原審批流程進行審批。3.經(jīng)批準的采購計劃調(diào)整應及時通知相關部門和人員，確保采購工作順利進行。三、供應商管理（一）供應商選擇1.建立供應商準入機制，明確供應商的資質(zhì)要求，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、售后服務能力等方面。2.通過多種渠道收集供應商信息，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等，并對潛在供應商進行初步篩選和評估。3.對于重要物資和服務的供應商，應進行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、技術研發(fā)能力等情況，形成考察報告。4.根據(jù)考察結果和評估標準，選擇合格的供應商建立供應商名錄，并定期進行更新和維護。（二）供應商評價1.建立供應商評價體系，定期對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務、價格水平等方面進行評價。2.評價方式可采用問卷調(diào)查、實地走訪、數(shù)據(jù)分析、客戶反饋等多種形式，確保評價結果客觀公正。3.根據(jù)供應商評價結果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商、不合格供應商。對于優(yōu)秀供應商給予適當?shù)莫剟詈蛢?yōu)先合作機會，對于不合格供應商及時進行淘汰。（三）供應商合作與溝通1.與選定的供應商簽訂采購合同或合作協(xié)議，明確雙方的權利義務、產(chǎn)品質(zhì)量要求、交貨期、價格條款、售后服務等內(nèi)容。2.建立與供應商的定期溝通機制，及時了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、產(chǎn)品質(zhì)量情況以及市場動態(tài)等信息，確保采購工作的順利進行。3.對于供應商在合作過程中出現(xiàn)的問題，應及時與其溝通協(xié)商，要求其采取有效措施加以解決，并跟蹤整改情況。四、采購流程管理（一）采購申請1.試驗檢測部門根據(jù)采購計劃，由具體使用人員填寫采購申請表，詳細說明采購物資或服務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、預算金額等內(nèi)容。2.采購申請表應經(jīng)部門負責人審核簽字后提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購申請的必要性、合規(guī)性、預算合理性等進行審核。2.根據(jù)采購金額大小，按照公司規(guī)定的審批權限，分別提交至不同層級的領導進行審批。采購金額較小的由部門負責人審批，采購金額較大的需經(jīng)公司領導班子集體研究決定。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)審批通過的采購申請，選擇合適的采購方式進行采購。采購方式包括招標采購、競爭性談判、詢價采購、單一來源采購等，應根據(jù)采購項目的特點和要求選擇合適的采購方式，并嚴格按照相關法律法規(guī)和行業(yè)標準執(zhí)行。2.對于招標采購項目，應按照《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規(guī)的要求，編制招標文件，發(fā)布招標公告，組織開標、評標、定標等活動，確保招標過程的公開、公平、公正。3.在采購過程中，采購人員應與供應商保持密切溝通，及時了解采購進展情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。4.采購完成后，采購人員應及時收集整理采購文件，包括采購申請表、采購審批文件、采購合同、發(fā)票、驗收報告等，建立采購檔案，妥善保管。（四）驗收管理1.采購物資到貨后，試驗檢測部門應及時組織相關人員進行驗收。驗收人員應根據(jù)采購合同要求和相關標準規(guī)范，對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量、性能等進行全面檢查。2.對于大型儀器設備，應按照安裝調(diào)試方案進行安裝調(diào)試，并進行試運行，確保設備正常運行后再進行驗收。3.驗收合格后，驗收人員應填寫驗收報告，簽字確認。驗收報告應包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收依據(jù)、驗收情況等內(nèi)容。4.如驗收不合格，驗收人員應及時通知采購部門和供應商，要求供應商采取整改措施或更換物資，直至驗收合格為止。（五）付款管理1.采購部門應根據(jù)采購合同約定和驗收情況，及時辦理付款手續(xù)。付款申請應附采購合同、發(fā)票、驗收報告等相關證明材料。2.財務部門對付款申請進行審核，審核無誤后按照公司財務管理制度和資金支付流程進行付款。3.對于預付款項，應嚴格按照合同約定進行支付，并跟蹤采購進度，確保預付款項的合理使用。五、采購風險管理（一）風險識別1.建立采購風險識別機制，定期對采購過程中可能存在的風險進行識別和評估。采購風險包括市場風險、質(zhì)量風險、供應商風險、合同風險、付款風險等。2.通過數(shù)據(jù)分析、案例分析、專家咨詢等方式，及時發(fā)現(xiàn)潛在的采購風險，并分析其產(chǎn)生的原因和可能造成的影響。（二）風險應對1.根據(jù)風險識別結果，制定相應的風險應對措施。對于市場風險，可通過市場調(diào)研、價格監(jiān)測、套期保值等方式進行應對；對于質(zhì)量風險，應加強供應商管理和驗收管理，嚴格把控物資質(zhì)量；對于供應商風險，可建立供應商備用庫、加強供應商培訓和監(jiān)督等；對于合同風險，應完善合同條款，加強合同審核和執(zhí)行監(jiān)督；對于付款風險，應嚴格付款審批流程，加強資金管理。2.定期對風險應對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時調(diào)整和完善風險應對策略，確保采購風險得到有效控制。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對試驗檢測采購制度的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，檢查采購計劃的編制與執(zhí)行、供應商管理、采購流程、驗收管理、付款管理等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定要求。2.設立舉報信箱和舉報電話，接受公司員工對采購過程中違規(guī)行為的舉報，對舉報事項進行及時調(diào)查處理。（二）考核評價1.建立采購工作考核評價體系，對采購部門和相關人員的采購工作進行考核評價?？己嗽u價指標包括采購任務完成情況、采購質(zhì)量、采購成本控制情況、供應商管理