PAGE科室物品規(guī)范管理制度一、總則（一）目的為加強科室物品管理，規(guī)范物品采購、使用、保管等行為，確?？剖夜ぷ鞯恼ｉ_展，提高物品使用效率，保障醫(yī)療安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于科室全體工作人員及本科室所涉及的各類物品管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保物品管理活動合法合規(guī)。2.規(guī)范性原則：明確物品管理流程和標準，做到有章可循、規(guī)范操作。3.節(jié)約性原則：倡導節(jié)約意識，合理配置和使用物品，避免浪費。4.責任性原則：明確各崗位人員在物品管理中的職責，做到責任到人。二、物品采購管理（一）采購計劃制定1.科室應根據(jù)工作需要和實際庫存情況，定期制定物品采購計劃。采購計劃應明確物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計采購時間等內容。2.采購計劃需經(jīng)科室負責人審核批準后執(zhí)行。對于重大采購項目，應按照醫(yī)院相關規(guī)定進行論證和審批。（二）供應商選擇1.建立合格供應商名錄，優(yōu)先選擇信譽良好、產品質量可靠、價格合理的供應商。2.采購人員應通過多種渠道收集供應商信息，對潛在供應商進行評估和篩選，確保供應商具備相應的資質和能力。3.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品質量、價格、交貨期、售后服務等條款。（三）采購流程1.采購人員根據(jù)批準的采購計劃，向選定的供應商發(fā)出采購訂單。采購訂單應詳細注明物品的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點等信息。2.供應商應按照采購訂單要求及時組織生產和發(fā)貨，并提供相關的質量證明文件。3.采購人員負責跟蹤采購進度，確保物品按時、按質、按量到貨。物品到貨后，采購人員應及時組織驗收。三、物品驗收管理（一）驗收人員由科室指定專人負責物品驗收工作，驗收人員應具備相應的專業(yè)知識和技能。（二）驗收標準1.依據(jù)采購合同及相關標準，對物品的規(guī)格、型號、數(shù)量、質量等進行驗收。2.檢查物品的外觀、包裝是否完好，有無破損、變形等情況。3.核對物品的質量證明文件，如合格證、檢驗報告等是否齊全。（三）驗收流程1.物品到貨后，驗收人員應及時通知采購人員共同進行驗收。2.驗收人員按照驗收標準對物品進行逐一檢查，并填寫驗收記錄。驗收記錄應包括物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商名稱、驗收情況等內容。3.對于驗收合格的物品，驗收人員應在驗收記錄上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。對于驗收不合格的物品，驗收人員應及時通知采購人員與供應商協(xié)商處理，直至問題解決。四、物品入庫管理（一）入庫登記1.物品驗收合格后，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)，將物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、供應商名稱等信息詳細登記在庫存臺賬上。2.庫存臺賬應定期進行核對和盤點，確保賬物相符。（二）分類存放1.根據(jù)物品的性質、用途、類別等進行分類存放，便于查找和管理。2.設立明顯的標識牌，標明物品的名稱、規(guī)格型號、存放位置等信息。（三）庫存管理1.倉庫管理人員應定期對庫存物品進行檢查，確保物品的質量不受影響。對于易損、易變質的物品，應采取相應的防護措施。2.建立庫存預警機制，當庫存物品數(shù)量低于最低庫存時，及時通知相關人員進行采購。五、物品領用管理（一）領用流程1.科室工作人員因工作需要領用物品時，應填寫物品領用申請表，注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領用用途等信息。2.物品領用申請表需經(jīng)科室負責人審核批準后，方可到倉庫領取物品。3.倉庫管理人員根據(jù)批準的物品領用申請表，按照先進先出的原則發(fā)放物品，并在庫存臺賬上進行記錄。（二）領用登記1.領用人在領取物品時，應在物品領用登記表上簽字確認。物品領用登記表應包括物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領用時間、領用人姓名等內容。2.倉庫管理人員應定期對物品領用情況進行統(tǒng)計和分析，以便及時掌握物品的使用動態(tài)。六、物品使用管理（一）使用規(guī)范1.科室工作人員應按照物品的使用說明書和操作規(guī)程正確使用物品，避免因操作不當造成物品損壞或安全事故。2.對于貴重、精密儀器設備，應指定專人負責操作，并進行定期培訓和考核。（二）維護保養(yǎng)1.建立物品維護保養(yǎng)制度，定期對物品進行維護保養(yǎng)，確保物品的性能和精度。2.對于需要定期校準的儀器設備，應按照規(guī)定及時送相關部門進行校準。（三）借用管理1.科室之間因工作需要借用物品時，應填寫物品借用申請表，注明借用物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、借用時間、借用用途等信息。2.物品借用申請表需經(jīng)雙方科室負責人審核批準后，方可辦理借用手續(xù)。3.借用人應妥善保管借用物品，按時歸還。歸還時，倉庫管理人員應對借用物品進行檢查，如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失，借用人應照價賠償。七、物品盤點管理（一）盤點計劃1.定期制定物品盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員等內容。盤點時間一般為每月末或每季度末。2.盤點計劃需經(jīng)科室負責人審核批準后執(zhí)行。（二）盤點實施1.成立盤點小組，由科室負責人擔任組長，倉庫管理人員、財務人員及相關使用人員為成員。2.盤點小組按照盤點計劃對庫存物品進行逐一清點，并填寫盤點表。盤點表應包括物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、實際盤點數(shù)量、盤盈盤虧情況等內容。3.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應及時查明原因，并進行記錄。（三）盤點結果處理1.盤點結束后，盤點小組應編制盤點報告，對盤點結果進行分析和總結。盤點報告應包括盤點情況概述、盤盈盤虧原因分析、處理建議等內容。2.對于盤盈盤虧的物品，應按照相關規(guī)定進行處理。屬于正常損耗的，經(jīng)批準后進行核銷；屬于人為原因造成的，應追究相關人員的責任。八、物品報廢管理（一）報廢鑒定1.對于已損壞、無法使用或已超過使用年限的物品，由使用部門提出報廢申請，并填寫物品報廢申請表。2.科室負責人組織相關人員對報廢物品進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于價值較高的物品，應組織專業(yè)技術人員進行評估。（二）報廢審批1.物品報廢申請表需經(jīng)科室負責人、財務部門、醫(yī)院相關管理部門審核批準后，方可進行報廢處理。2.報廢審批應嚴格按照規(guī)定的程序進行，確保報廢處理的合法性和合規(guī)性。（三）報廢處理1.經(jīng)批準報廢的物品，應及時進行清理和處置。對于可回收利用的物品，應按照相關規(guī)定進行回收處理；對于不可回收利用的物品，應按照環(huán)保要求進行妥善處理。2.報廢物品處理過程中，應做好記錄，包括報廢物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理方式、處理時間等信息。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.科室負責人負責對本科室物品管理工作進行日常監(jiān)督檢查，確保各項制度的有效執(zhí)行。2.醫(yī)院相關管理部門定期對科室物品管理情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）考核評價1.建立物品管理考核評價機制，對科室及相關人員的物品管理工作進行考核評價?？己嗽u價內容包括采購管理、驗收管理、入庫管理、領用管理、使用管理、盤點管理、報廢管理等方面。2.考核評價結果與科室及個人的績效掛