PAGE水泥房廠保管制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)水泥房廠物資保管工作，確保物資的安全、完整，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于水泥房廠內(nèi)所有物資的保管工作，包括原材料、構(gòu)配件、設(shè)備、工具等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保物資在保管過(guò)程中的安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生。2.分類(lèi)管理原則：根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、規(guī)格等進(jìn)行分類(lèi)存放，便于管理和查找。3.賬實(shí)相符原則：建立準(zhǔn)確的物資賬目，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。4.先進(jìn)先出原則：按照物資入庫(kù)時(shí)間先后順序，優(yōu)先發(fā)出先入庫(kù)的物資，避免物資積壓過(guò)期。二、物資入庫(kù)管理（一）入庫(kù)流程1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，下達(dá)采購(gòu)訂單。2.供應(yīng)商將物資送達(dá)水泥房廠后，倉(cāng)庫(kù)管理人員首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)等。3.對(duì)物資進(jìn)行外觀檢查，查看是否有損壞、變形、受潮等情況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)與供應(yīng)商溝通并做好記錄。4.經(jīng)核對(duì)和檢查無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員安排物資入庫(kù)，并在送貨單上簽字確認(rèn)。5.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)入庫(kù)物資信息，錄入物資管理系統(tǒng)，建立物資入庫(kù)臺(tái)賬。（二）入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)水泥：檢查水泥的出廠合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，查看水泥的品種、標(biāo)號(hào)是否符合要求，檢查水泥包裝是否完好，有無(wú)破損、受潮現(xiàn)象。砂石：檢查砂石的顆粒級(jí)配、含泥量、泥塊含量等指標(biāo)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，查看砂石的外觀質(zhì)量，有無(wú)雜質(zhì)、泥土等。鋼材：檢查鋼材的質(zhì)量證明文件，包括鋼材的品種、規(guī)格、型號(hào)、爐號(hào)等，查看鋼材的外觀是否有裂縫、銹蝕等缺陷。2.構(gòu)配件驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)預(yù)制構(gòu)件：檢查預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)廠家資質(zhì)、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，查看構(gòu)件的尺寸、外觀質(zhì)量，有無(wú)裂縫、變形等缺陷。門(mén)窗：檢查門(mén)窗的規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)是否符合要求，查看門(mén)窗的外觀質(zhì)量，玻璃是否完好，五金配件是否齊全。3.設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)新設(shè)備：檢查設(shè)備的出廠合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、說(shuō)明書(shū)等資料，對(duì)設(shè)備進(jìn)行外觀檢查，查看設(shè)備的完整性、零部件是否齊全，進(jìn)行設(shè)備試運(yùn)行，檢查設(shè)備的運(yùn)行狀況是否正常。二手設(shè)備：除檢查上述資料外，還需對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面的性能測(cè)試和評(píng)估，確保設(shè)備能夠滿足生產(chǎn)需求。（三）入庫(kù)記錄與標(biāo)識(shí)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員在物資入庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)記錄，包括入庫(kù)日期、物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱(chēng)等信息。2.對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)日期等。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、牢固，易于識(shí)別。3.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放。三、物資存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合物資存儲(chǔ)要求。對(duì)于易受潮的物資，如水泥、木材等，應(yīng)采取防潮措施，如設(shè)置防潮墊、覆蓋防潮苫布等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備防火、防盜、防蟲(chóng)、防鼠等設(shè)施，配備必要的消防器材、防盜門(mén)窗、防蟲(chóng)藥品、滅鼠器具等。3.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，如精密設(shè)備、電子元器件等，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，保持環(huán)境清潔、無(wú)塵，并控制溫度、濕度等條件。（二）物資分類(lèi)存放1.按照物資的類(lèi)別、品種、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放，同類(lèi)物資應(yīng)集中存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.原材料應(yīng)按照水泥、砂石、鋼材、木材等類(lèi)別分別存放，不同規(guī)格的鋼材應(yīng)分開(kāi)堆放，并標(biāo)明規(guī)格、型號(hào)。3.構(gòu)配件應(yīng)按照預(yù)制構(gòu)件、門(mén)窗、欄桿等類(lèi)別分類(lèi)存放，預(yù)制構(gòu)件應(yīng)按照型號(hào)、規(guī)格整齊堆放。4.設(shè)備應(yīng)按照生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公設(shè)備等類(lèi)別分別存放，大型設(shè)備應(yīng)單獨(dú)存放，并做好防護(hù)措施。5.工具應(yīng)按照手工工具、電動(dòng)工具、測(cè)量工具等類(lèi)別分類(lèi)存放，便于取用和管理。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)整理物資賬目，核對(duì)庫(kù)存物資數(shù)量，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。3.盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)按照物資存放位置逐一清點(diǎn)物資數(shù)量，檢查物資的質(zhì)量狀況，記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。4.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告，報(bào)相關(guān)部門(mén)審批處理。5.對(duì)于盤(pán)盈的物資，應(yīng)查明原因，如屬于采購(gòu)誤差、入庫(kù)計(jì)量錯(cuò)誤等，應(yīng)調(diào)整賬目；對(duì)于盤(pán)虧的物資，應(yīng)查明原因，如屬于丟失、損壞、被盜等，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。四、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫(xiě)物資領(lǐng)料單，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批后，交倉(cāng)庫(kù)管理人員。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)料單核對(duì)庫(kù)存物資，如有庫(kù)存，按照先進(jìn)先出原則發(fā)放物資，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)發(fā)放物資信息，錄入物資管理系統(tǒng)，減少庫(kù)存臺(tái)賬數(shù)量。5.物資發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)整理物資賬目，確保賬實(shí)相符。（二）發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)1.嚴(yán)格按照領(lǐng)料單發(fā)放物資，不得擅自更改物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.對(duì)于貴重物資、限量物資等，應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后發(fā)放。3.發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)確保物資的質(zhì)量完好，如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)等情況，不得發(fā)放。（三）發(fā)放記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立物資發(fā)放記錄臺(tái)賬，記錄物資發(fā)放日期、領(lǐng)料部門(mén)、物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人等信息。2.物資發(fā)放記錄臺(tái)賬應(yīng)妥善保管，以備查詢和核對(duì)。五、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.物資因損壞、變質(zhì)、過(guò)期等原因無(wú)法使用或修復(fù)的。2.設(shè)備因技術(shù)更新、淘汰等原因不再使用的。3.工具因磨損、損壞等原因無(wú)法正常使用的。（二）報(bào)廢申請(qǐng)與審批1.使用部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)現(xiàn)物資符合報(bào)廢條件后，應(yīng)填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.物資報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，交相關(guān)技術(shù)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)鑒定。3.技術(shù)部門(mén)根據(jù)物資實(shí)際情況進(jìn)行鑒定，如確認(rèn)物資已無(wú)法使用或無(wú)修復(fù)價(jià)值，在物資報(bào)廢申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。4.物資報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)技術(shù)部門(mén)鑒定后，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，物資報(bào)廢申請(qǐng)單返回倉(cāng)庫(kù)管理人員，作為物資報(bào)廢處理的依據(jù)。（三）報(bào)廢處理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)物資報(bào)廢申請(qǐng)單，對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行清理，并單獨(dú)存放。2.對(duì)于可回收利用的報(bào)廢物資，如鋼材、木材等，應(yīng)進(jìn)行回收處理，回收所得款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部門(mén)入賬。3.對(duì)于不可回收利用的報(bào)廢物資，如廢舊設(shè)備、建筑垃圾等，應(yīng)聯(lián)系有資質(zhì)的回收公司進(jìn)行處理，并做好處理記錄。4.物資報(bào)廢處理后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)調(diào)整物資賬目，減少庫(kù)存數(shù)量，并在物資管理系統(tǒng)中進(jìn)行報(bào)廢處理操作。六、倉(cāng)庫(kù)安全管理（一）安全制度1.建立健全倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，明確倉(cāng)庫(kù)管理人員的安全職責(zé)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉倉(cāng)庫(kù)安全操作規(guī)程，嚴(yán)格遵守安全制度，確保倉(cāng)庫(kù)安全。3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。（二）消防管理1.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備足夠數(shù)量的消防器材，如滅火器、消火栓、滅火器具等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保消防器材完好有效。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法，掌握火災(zāi)應(yīng)急處理技能。3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，如需進(jìn)行電氣焊等動(dòng)火作業(yè)，必須辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。（三）防盜管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝防盜門(mén)窗、監(jiān)控設(shè)備等，確保倉(cāng)庫(kù)安全。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)巡查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告并處理。3.嚴(yán)格控制倉(cāng)庫(kù)人員出入，非倉(cāng)庫(kù)管理人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。（四）應(yīng)急管理1.制定倉(cāng)庫(kù)應(yīng)急預(yù)案，明確火災(zāi)、盜竊、自然災(zāi)害等突發(fā)事件的應(yīng)急處理流程。2.定期組織倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處理能力。3.發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，并及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)。七、人員職責(zé)與培訓(xùn)（一）倉(cāng)庫(kù)管理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢等管理工作。2.嚴(yán)格遵守物資保管制度規(guī)范，確保物資安全、完整。3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行檢查和清理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題。4.協(xié)助采購(gòu)部門(mén)做好物資采購(gòu)計(jì)劃的制定和執(zhí)行工作。5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（二）其他相關(guān)人員職責(zé)1.采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)工作，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和數(shù)量符合要求，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理人員做好物資入庫(kù)準(zhǔn)備工作。2.生產(chǎn)部門(mén)：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫(xiě)物資領(lǐng)料單，合理使用物資，避免浪費(fèi)。3.技術(shù)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行技術(shù)鑒定，為物資報(bào)廢處理提供技術(shù)支持。4.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)、發(fā)放、報(bào)廢等進(jìn)行財(cái)務(wù)審核和監(jiān)督，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（三）人員培訓(xùn)1.