PAGE老百姓大藥房制度規(guī)范一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范老百姓大藥房的各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)管理活動(dòng)，確保藥房的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法、合規(guī)、有序進(jìn)行，保障藥品質(zhì)量安全，提升服務(wù)水平，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，促進(jìn)藥房持續(xù)健康發(fā)展。2.適用范圍本制度適用于老百姓大藥房總部及旗下所有門店、分支機(jī)構(gòu)及其全體員工。3.基本原則依法經(jīng)營(yíng)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、藥品監(jiān)管政策以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，依法開展藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。質(zhì)量第一原則：始終將藥品質(zhì)量放在首位，建立健全質(zhì)量管理體系，確保所售藥品符合質(zhì)量要求。誠(chéng)實(shí)守信原則：秉持誠(chéng)實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)理念，履行對(duì)消費(fèi)者、供應(yīng)商及社會(huì)的責(zé)任和義務(wù)。服務(wù)至上原則：以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向，提供優(yōu)質(zhì)、高效、專業(yè)的藥學(xué)服務(wù)，滿足消費(fèi)者合理用藥需求。二、組織架構(gòu)與職責(zé)1.組織架構(gòu)設(shè)立董事會(huì)，作為公司的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)的決策和戰(zhàn)略規(guī)劃。董事會(huì)下設(shè)管理層，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理等職位，負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)營(yíng)管理工作。公司總部設(shè)置多個(gè)職能部門，如采購(gòu)部、質(zhì)量管理部、銷售部、財(cái)務(wù)部、人力資源部等，各部門分工協(xié)作，共同保障公司運(yùn)營(yíng)。門店作為公司的業(yè)務(wù)終端，按照區(qū)域劃分設(shè)立若干分店，由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)門店的日常經(jīng)營(yíng)管理。2.職責(zé)分工董事會(huì)職責(zé)制定和修改公司章程。決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。對(duì)發(fā)行公司債券作出決議。對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。制定公司的基本管理制度。管理層職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，制定公司的具體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)施方案，協(xié)調(diào)各部門工作，確保公司運(yùn)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開展工作，根據(jù)分工負(fù)責(zé)相應(yīng)的業(yè)務(wù)板塊，如采購(gòu)、銷售、質(zhì)量管理等，負(fù)責(zé)組織和管理分管部門的工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。職能部門職責(zé)采購(gòu)部職責(zé)負(fù)責(zé)制定藥品采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)市場(chǎng)需求和庫(kù)存情況，合理安排采購(gòu)品種和數(shù)量。選擇優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商評(píng)估和管理體系，確保所采購(gòu)藥品的質(zhì)量可靠、價(jià)格合理。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，并跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)處理采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。負(fù)責(zé)藥品的驗(yàn)收工作，確保入庫(kù)藥品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量管理部職責(zé)建立健全質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理文件和標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，確保質(zhì)量管理工作的規(guī)范化、科學(xué)化。負(fù)責(zé)對(duì)藥品采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、銷售等環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問(wèn)題。組織開展藥品質(zhì)量驗(yàn)收工作，對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品的合法性、質(zhì)量狀況進(jìn)行審核，確保入庫(kù)藥品質(zhì)量合格。負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)和報(bào)告工作，及時(shí)收集、整理、分析藥品不良反應(yīng)信息，采取有效措施控制藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。銷售部職責(zé)制定銷售策略和計(jì)劃，并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)門店的銷售業(yè)務(wù)管理，提高銷售額和市場(chǎng)占有率。負(fù)責(zé)藥品的陳列和展示，確保藥品擺放整齊、美觀，便于消費(fèi)者選購(gòu)。培訓(xùn)門店銷售人員，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平，為消費(fèi)者提供專業(yè)的藥學(xué)服務(wù)和咨詢。收集市場(chǎng)信息和消費(fèi)者反饋，及時(shí)調(diào)整銷售策略，滿足市場(chǎng)需求。財(cái)務(wù)部職責(zé)負(fù)責(zé)制定財(cái)務(wù)管理制度和預(yù)算方案，并組織實(shí)施，確保公司財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范、有序。負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)核算工作，準(zhǔn)確記錄和反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。負(fù)責(zé)資金的籌集、使用和管理，合理安排資金，確保公司資金鏈的穩(wěn)定。負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)和繳納工作，依法納稅，維護(hù)公司的稅務(wù)合規(guī)。定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，為公司管理層提供財(cái)務(wù)分析和決策支持。人力資源部職責(zé)制定人力資源規(guī)劃和招聘計(jì)劃，負(fù)責(zé)員工的招聘、選拔、錄用等工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀人才。組織開展員工培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作，提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。建立員工績(jī)效考核體系，對(duì)員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估和考核，激勵(lì)員工積極工作。負(fù)責(zé)員工薪酬福利管理，制定合理的薪酬體系和福利政策，保障員工權(quán)益。處理員工關(guān)系，協(xié)調(diào)解決員工之間的矛盾和問(wèn)題，營(yíng)造良好的工作氛圍。門店職責(zé)店長(zhǎng)負(fù)責(zé)門店的全面管理工作，組織實(shí)施公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，確保門店正常運(yùn)營(yíng)。負(fù)責(zé)門店的人員管理，合理安排員工工作崗位，組織員工培訓(xùn)和考核，提高員工工作效率和服務(wù)質(zhì)量。負(fù)責(zé)門店的藥品銷售和庫(kù)存管理，根據(jù)市場(chǎng)需求和庫(kù)存情況，及時(shí)調(diào)整藥品陳列和補(bǔ)貨，確保藥品供應(yīng)充足。負(fù)責(zé)門店的質(zhì)量管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行藥品質(zhì)量管理規(guī)定，確保所售藥品質(zhì)量合格。負(fù)責(zé)門店的客戶服務(wù)工作，接待消費(fèi)者咨詢和投訴，為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的藥學(xué)服務(wù)和解決方案，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。三、藥品采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、庫(kù)存狀況、銷售數(shù)據(jù)等因素，定期制定藥品采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)藥品的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)管理層審批。2.供應(yīng)商選擇與管理建立供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系等進(jìn)行全面評(píng)估。選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方在藥品質(zhì)量、供應(yīng)價(jià)格、交貨期等方面的權(quán)利義務(wù)。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，評(píng)估供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨及時(shí)性、售后服務(wù)等情況，對(duì)不合格供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰或整改。3.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同內(nèi)容應(yīng)包括藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。采購(gòu)合同應(yīng)符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保采購(gòu)活動(dòng)的合法性和規(guī)范性。4.藥品驗(yàn)收藥品到貨后，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，對(duì)藥品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、包裝等進(jìn)行逐一核對(duì)。驗(yàn)收合格的藥品應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的藥品應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)，并做好記錄。對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，分析原因，采取有效措施加以改進(jìn)，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。四、藥品質(zhì)量管理1.質(zhì)量管理體系建設(shè)建立健全質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理文件和標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，明確質(zhì)量管理職責(zé)和工作流程。定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2.藥品質(zhì)量驗(yàn)收嚴(yán)格按照藥品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行藥品驗(yàn)收，確保入庫(kù)藥品質(zhì)量合格。驗(yàn)收內(nèi)容包括藥品的外觀、包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書、批準(zhǔn)文號(hào)、有效期等。對(duì)驗(yàn)收合格的藥品，應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格藥品應(yīng)及時(shí)隔離存放，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。3.藥品儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)按照藥品儲(chǔ)存條件要求，合理設(shè)置倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)域，分類存放藥品。對(duì)易串味、易揮發(fā)、易氧化等特殊藥品，應(yīng)采取相應(yīng)的儲(chǔ)存措施。定期對(duì)庫(kù)存藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)檢查，并做好養(yǎng)護(hù)記錄。對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，確保藥品質(zhì)量安全。做好倉(cāng)庫(kù)溫濕度監(jiān)測(cè)和調(diào)控工作，確保倉(cāng)庫(kù)溫濕度符合藥品儲(chǔ)存要求。4.藥品銷售管理銷售人員應(yīng)嚴(yán)格按照藥品銷售規(guī)定進(jìn)行銷售，確保所售藥品合法、安全、有效。銷售藥品時(shí)，應(yīng)正確介紹藥品的功能主治、用法用量、不良反應(yīng)等信息，不得虛假夸大宣傳。做好藥品銷售記錄，包括藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、銷售日期、購(gòu)買人等信息，確保銷售記錄真實(shí)、完整、可追溯。5.藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)與報(bào)告建立藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)制度，指定專人負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)工作。收集、整理、分析藥品不良反應(yīng)信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告藥品不良反應(yīng)事件。對(duì)嚴(yán)重藥品不良反應(yīng)事件，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理，并向上級(jí)主管部門報(bào)告。配合藥品監(jiān)管部門開展藥品不良反應(yīng)調(diào)查工作，提供相關(guān)資料和信息，積極采取措施控制藥品安全風(fēng)險(xiǎn)。五、人員管理1.員工招聘與錄用人力資源部應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展需要，制定員工招聘計(jì)劃，明確招聘崗位、人數(shù)、條件等要求。通過(guò)多種渠道開展招聘工作，如招聘網(wǎng)站、人才市場(chǎng)、校園招聘、內(nèi)部推薦等，吸引優(yōu)秀人才應(yīng)聘。對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行資格審查、面試、筆試、體檢等環(huán)節(jié)，確保錄用人員符合崗位要求和公司標(biāo)準(zhǔn)。與錄用人員簽訂勞動(dòng)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，辦理入職手續(xù)，安排新員工培訓(xùn)。2.員工培訓(xùn)與發(fā)展建立員工培訓(xùn)體系，根據(jù)員工崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定培訓(xùn)計(jì)劃，組織開展各類培訓(xùn)活動(dòng)。培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、藥品知識(shí)、業(yè)務(wù)技能（如銷售技巧、藥學(xué)服務(wù)等）、職業(yè)道德等方面，提高員工綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。鼓勵(lì)員工參加外部培訓(xùn)和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，拓寬員工視野，提升員工專業(yè)水平。建立員工職業(yè)發(fā)展通道，為員工提供晉升機(jī)會(huì)和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)。3.員工績(jī)效考核建立員工績(jī)效考核體系，明確考核指標(biāo)、考核方法、考核周期等內(nèi)容。定期對(duì)員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核，考核結(jié)果與員工薪酬、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤，激勵(lì)員工積極工作，提高工作績(jī)效。對(duì)考核不合格的員工，應(yīng)進(jìn)行輔導(dǎo)和培訓(xùn)，幫助其改進(jìn)工作表現(xiàn)；對(duì)多次考核不合格或嚴(yán)重違反公司規(guī)定的員工，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行辭退處理。4.員工薪酬福利管理制定合理的薪酬體系，根據(jù)員工崗位、工作績(jī)效、工作年限等因素確定薪酬水平，確保薪酬具有競(jìng)爭(zhēng)力。薪酬結(jié)構(gòu)包括基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金等部分，激勵(lì)員工提高工作績(jī)效。按照國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)定，為員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等福利，提供其他福利待遇，如帶薪年假、節(jié)日福利、培訓(xùn)機(jī)會(huì)等，保障員工權(quán)益。六、財(cái)務(wù)管理1.財(cái)務(wù)管理制度制定完善的財(cái)務(wù)管理制度，明確財(cái)務(wù)審批流程、會(huì)計(jì)核算方法及財(cái)務(wù)報(bào)告編制要求等。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2.預(yù)算管理每年編制公司年度預(yù)算，包括收入預(yù)算、成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算等。預(yù)算編制應(yīng)結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，科學(xué)合理預(yù)測(cè)各項(xiàng)收支情況。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和監(jiān)控，及時(shí)調(diào)整預(yù)算偏差。3.資金管理合理籌集資金，確保公司運(yùn)營(yíng)資金需求。加強(qiáng)資金使用管理，優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率。嚴(yán)格控制資金風(fēng)險(xiǎn)，防范資金鏈斷裂等風(fēng)險(xiǎn)。4.財(cái)務(wù)核算與報(bào)告按照國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，為公司管理層提供財(cái)務(wù)分析和決策支持。及時(shí)向股東、監(jiān)管部門等報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告，確保信息披露的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。七、門店運(yùn)營(yíng)管理1.門店布局與陳列門店應(yīng)根據(jù)功能需求合理布局，設(shè)置藥品陳列區(qū)、收銀區(qū)、咨詢服務(wù)區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)等區(qū)域。藥品陳列應(yīng)遵循分類陳列、易見(jiàn)易取、先進(jìn)先出等原則，按照藥品劑型、用途、功效等進(jìn)行分類擺放，方便消費(fèi)者選購(gòu)。定期對(duì)藥品陳列進(jìn)行檢查和調(diào)整，確保陳列藥品的質(zhì)量和美觀。2.門店銷售服務(wù)門店銷售人員應(yīng)熱情接待消費(fèi)者，主動(dòng)詢問(wèn)消費(fèi)者需求，提供專業(yè)的藥學(xué)服務(wù)和咨詢。準(zhǔn)確介紹藥品信息，解答消費(fèi)者疑問(wèn)，指導(dǎo)消費(fèi)者合理用藥。做好藥品銷售記錄和售后服務(wù)工作，及時(shí)處理消費(fèi)者投訴和反饋，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。3.門店庫(kù)存管理門店應(yīng)建立庫(kù)存管理制度，定期盤點(diǎn)庫(kù)存藥品，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確。根據(jù)銷售情況和庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，合理控制庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨現(xiàn)象