PAGE規(guī)范數(shù)據(jù)資料管理制度一、總則（一）目的為加強公司數(shù)據(jù)資料管理，確保數(shù)據(jù)資料的準(zhǔn)確性、完整性、安全性和保密性，提高公司運營效率，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各崗位涉及的數(shù)據(jù)資料管理活動，包括但不限于數(shù)據(jù)的收集、存儲、使用、傳輸、共享、備份及銷毀等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：數(shù)據(jù)資料管理活動必須遵守國家法律法規(guī)，不得從事違法違規(guī)的數(shù)據(jù)處理行為。2.準(zhǔn)確性原則：確保數(shù)據(jù)資料的真實、準(zhǔn)確，如實反映業(yè)務(wù)活動的實際情況。3.完整性原則：保證數(shù)據(jù)資料的全面性，不遺漏重要信息，維護(hù)數(shù)據(jù)資料的整體價值。4.安全性原則：采取有效措施保護(hù)數(shù)據(jù)資料，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改、丟失等安全事件發(fā)生。5.保密性原則：對涉及公司商業(yè)秘密、敏感信息的數(shù)據(jù)資料嚴(yán)格保密，防止信息泄露給無關(guān)人員。二、數(shù)據(jù)資料管理職責(zé)分工（一）管理部門職責(zé)1.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定和完善公司數(shù)據(jù)資料管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，提供數(shù)據(jù)存儲、處理、傳輸?shù)燃夹g(shù)支持。建立和維護(hù)數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的安全存儲和有效訪問。制定數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)計劃，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并確保備份數(shù)據(jù)的可恢復(fù)性。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)安全防護(hù)工作，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)加密等，防止數(shù)據(jù)遭受非法攻擊和泄露。2.行政管理部門負(fù)責(zé)制定和完善公司數(shù)據(jù)資料管理的行政管理制度和流程，協(xié)調(diào)各部門之間的數(shù)據(jù)管理工作。對涉及公司整體運營的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行統(tǒng)籌管理，確保數(shù)據(jù)資料的一致性和規(guī)范性。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資料管理相關(guān)文件的歸檔和保管，按照規(guī)定的期限進(jìn)行存儲和銷毀。組織開展數(shù)據(jù)資料管理培訓(xùn)，提高員工的數(shù)據(jù)管理意識和技能。（二）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)資料的收集、整理、審核和錄入工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.按照公司規(guī)定的流程和權(quán)限使用數(shù)據(jù)資料，不得擅自擴大使用范圍或泄露數(shù)據(jù)信息。3.定期對本部門的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行清理和維護(hù)，及時更新和刪除無效數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的時效性。4.配合管理部門做好數(shù)據(jù)資料的安全檢查和審計工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。（三）人員職責(zé)1.數(shù)據(jù)所有者對其所負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)資料的準(zhǔn)確性、完整性和保密性負(fù)責(zé)。明確數(shù)據(jù)的使用目的和范圍，審批數(shù)據(jù)的訪問和共享申請。2.數(shù)據(jù)使用者按照規(guī)定的權(quán)限和流程使用數(shù)據(jù)資料，不得擅自更改或泄露數(shù)據(jù)。在使用過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)問題及時反饋給數(shù)據(jù)所有者或管理部門。3.數(shù)據(jù)管理員協(xié)助數(shù)據(jù)所有者和使用者進(jìn)行數(shù)據(jù)管理工作，包括數(shù)據(jù)的錄入、維護(hù)、備份等。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)訪問權(quán)限的設(shè)置和管理，確保數(shù)據(jù)的安全性。三、數(shù)據(jù)資料收集與錄入（一）收集要求1.明確數(shù)據(jù)收集的目的和范圍，確保收集的數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)需求相關(guān)。2.制定數(shù)據(jù)收集計劃，明確收集的時間、方式、渠道和責(zé)任人。3.收集的數(shù)據(jù)應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，不得虛構(gòu)或篡改數(shù)據(jù)。4.對于涉及個人隱私、商業(yè)秘密等敏感數(shù)據(jù)，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行收集，并采取保密措施。（二）錄入規(guī)范1.數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)的操作流程和規(guī)范。2.錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)與原始資料一致，不得擅自修改或遺漏。3.對錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行初步審核，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。4.建立數(shù)據(jù)錄入日志，記錄數(shù)據(jù)錄入的時間、人員、內(nèi)容等信息，以便追溯和查詢。四、數(shù)據(jù)資料存儲與管理（一）存儲方式1.根據(jù)數(shù)據(jù)的類型、重要性和使用頻率，選擇合適的數(shù)據(jù)存儲方式，如數(shù)據(jù)庫、文件系統(tǒng)、云存儲等。2.確保存儲設(shè)備的可靠性和安全性，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止設(shè)備故障導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。3.對重要數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行多介質(zhì)備份，如磁帶、光盤、硬盤等，并分別存儲在不同的地理位置。（二）存儲管理1.建立數(shù)據(jù)存儲目錄結(jié)構(gòu)，對數(shù)據(jù)進(jìn)行分類存儲，便于查找和管理。2.設(shè)置數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，根據(jù)人員的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，授予相應(yīng)的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，防止數(shù)據(jù)被非法訪問。3.定期對存儲的數(shù)據(jù)進(jìn)行清理和歸檔，刪除過期或無用的數(shù)據(jù)，減少存儲空間占用。4.對存儲的數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，尤其是敏感數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)在存儲過程中的保密性。五、數(shù)據(jù)資料使用與共享（一）使用規(guī)范1.數(shù)據(jù)使用者應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限和流程使用數(shù)據(jù)資料，不得越權(quán)訪問或使用。2.在使用數(shù)據(jù)資料時，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性，不得將數(shù)據(jù)泄露給無關(guān)人員。3.對使用的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行記錄和審計，以便追溯數(shù)據(jù)的使用情況。4.不得擅自修改或刪除使用的數(shù)據(jù)資料，如需修改應(yīng)經(jīng)過數(shù)據(jù)所有者的審批。（二）共享流程1.建立數(shù)據(jù)共享申請流程，數(shù)據(jù)使用者如需共享數(shù)據(jù)，應(yīng)填寫共享申請單，注明共享的目的、范圍、對象等信息。2.數(shù)據(jù)所有者對共享申請進(jìn)行審批，審批通過后的數(shù)據(jù)共享申請單應(yīng)提交給管理部門備案。3.管理部門根據(jù)數(shù)據(jù)共享申請單，設(shè)置相應(yīng)的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，確保共享數(shù)據(jù)的安全性。4.數(shù)據(jù)共享過程中，應(yīng)采取加密傳輸?shù)劝踩胧乐箶?shù)據(jù)在傳輸過程中被泄露。六、數(shù)據(jù)資料安全與保密（一）安全措施1.建立數(shù)據(jù)安全防護(hù)體系，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等，防止外部非法攻擊。2.對數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行定期安全檢查和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)和修復(fù)安全隱患。3.加強員工的數(shù)據(jù)安全意識培訓(xùn)，提高員工對數(shù)據(jù)安全風(fēng)險的認(rèn)識和防范能力。4.制定數(shù)據(jù)安全應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練，確保在數(shù)據(jù)安全事件發(fā)生時能夠及時響應(yīng)和處理。（二）保密制度1.明確數(shù)據(jù)保密的范圍和級別，對涉及公司商業(yè)秘密、敏感信息的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行嚴(yán)格保密。2.與員工簽訂保密協(xié)議，明確員工在數(shù)據(jù)保密方面的責(zé)任和義務(wù)。3.對接觸保密數(shù)據(jù)的人員進(jìn)行背景審查和權(quán)限管理，確保人員具備保密意識和能力。4.在數(shù)據(jù)存儲、傳輸、使用等過程中，采取加密、訪問控制等保密措施，防止數(shù)據(jù)泄露。七、數(shù)據(jù)資料備份與恢復(fù)（一）備份策略1.根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和變化頻率，制定不同的數(shù)據(jù)備份策略，如全量備份、增量備份、差異備份等。2.確定備份的時間間隔和存儲周期，確保備份數(shù)據(jù)的及時性和完整性。3.備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并分別存儲在不同的地理位置，以防止自然災(zāi)害等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。（二）恢復(fù)流程1.建立數(shù)據(jù)恢復(fù)計劃，明確數(shù)據(jù)恢復(fù)的流程、責(zé)任人及時間要求。2.定期對備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)測試，確保在需要時能夠快速、準(zhǔn)確地恢復(fù)數(shù)據(jù)。3.在數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照恢復(fù)計劃進(jìn)行操作，記錄恢復(fù)過程中的相關(guān)信息，以便總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。八、數(shù)據(jù)資料清理與銷毀（一）清理原則1.定期對數(shù)據(jù)資料進(jìn)行清理，刪除過期、無用或不再需要的數(shù)據(jù)，以減少存儲空間占用。2.清理數(shù)據(jù)時，應(yīng)遵循數(shù)據(jù)的生命周期管理原則，確保數(shù)據(jù)的清理符合業(yè)務(wù)需求和法律法規(guī)要求。3.對清理的數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄和審計，以便追溯數(shù)據(jù)清理的過程和結(jié)果。（二）銷毀流程1.建立數(shù)據(jù)銷毀申請流程，數(shù)據(jù)所有者或使用部門如需銷毀數(shù)據(jù)，應(yīng)填寫銷毀申請單，注明銷毀的數(shù)據(jù)內(nèi)容、原因、方式等信息。2.數(shù)據(jù)所有者對銷毀申請進(jìn)行審批，審批通過后的數(shù)據(jù)銷毀申請單應(yīng)提交給管理部門備案。3.管理部門根據(jù)數(shù)據(jù)銷毀申請單，選擇合適的數(shù)據(jù)銷毀方式，如物理銷毀、數(shù)據(jù)擦除等，并監(jiān)督銷毀過程。4.在數(shù)據(jù)銷毀過程中，應(yīng)記錄銷毀的時間、人員、方式等信息，并形成銷毀記錄，保存一定期限。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計1.定期開展數(shù)據(jù)資料管理內(nèi)部審計工作，檢查數(shù)據(jù)資料管理活動是否符合本制度的規(guī)定。2.審計內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、安全性、保密性等方面，以及數(shù)據(jù)管理流程的執(zhí)行情況。3.對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。（二）外部評估1.定期委托專業(yè)機構(gòu)對公司的數(shù)據(jù)資料管理進(jìn)行外部評估，了解公司數(shù)據(jù)管理水平與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的差距。2.根據(jù)外部評估報告，制定改進(jìn)措施，不斷完善公司的數(shù)據(jù)資料管理制度。十、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計劃1.制定數(shù)據(jù)資料管理培訓(xùn)計劃，根據(jù)不同崗位和人員需求，開展針對性的培訓(xùn)課程。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)知識、操作技能、安全保密意識等方面。3.定期組織培訓(xùn)考核，確保員工掌握必要的數(shù)據(jù)資料管理知識和技能。（二）宣傳活動1.通過內(nèi)部刊物、宣傳欄