PAGE茶葉原料控制制度規(guī)范一、總則（一）目的為確保茶葉產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范茶葉原料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、加工等環(huán)節(jié)的管理，保障消費(fèi)者權(quán)益，特制定本茶葉原料控制制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有茶葉原料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、加工、銷(xiāo)售等相關(guān)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及茶葉行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保茶葉原料的采購(gòu)、使用等活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則：以保障茶葉質(zhì)量為核心，從源頭把控原料品質(zhì)，確保產(chǎn)品符合高品質(zhì)要求。3.可追溯原則：建立完善的記錄體系，使茶葉原料從采購(gòu)到銷(xiāo)售的全過(guò)程均可追溯。二、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其是否具備穩(wěn)定供應(yīng)優(yōu)質(zhì)茶葉原料的能力。2.要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)證明文件，并進(jìn)行審核存檔。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（二）采購(gòu)合同1.與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同，明確原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。2.在合同中約定質(zhì)量違約責(zé)任，若供應(yīng)商提供的茶葉原料不符合質(zhì)量要求，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.采購(gòu)合同簽訂后，及時(shí)進(jìn)行存檔管理，并跟蹤合同執(zhí)行情況。（三）采購(gòu)過(guò)程控制1.采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求進(jìn)行采購(gòu)操作，確保采購(gòu)的茶葉原料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和交貨期要求。2.在采購(gòu)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的原料存在質(zhì)量問(wèn)題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，并記錄相關(guān)情況。3.對(duì)于采購(gòu)的茶葉原料，應(yīng)要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件，如檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)地證明等。三、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.依據(jù)國(guó)家茶葉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部制定的驗(yàn)收細(xì)則，對(duì)采購(gòu)的茶葉原料進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收內(nèi)容包括外觀、色澤、香氣、滋味、含水量、農(nóng)藥殘留、重金屬含量等指標(biāo)。2.明確各項(xiàng)驗(yàn)收指標(biāo)的合格范圍，對(duì)于超出標(biāo)準(zhǔn)的原料不予驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收流程1.原料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)茶葉原料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，可采用感官檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)等方法。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的原料，出具驗(yàn)收合格報(bào)告，并辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的原料，填寫(xiě)不合格報(bào)告，注明不合格原因，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗(yàn)收記錄1.詳細(xì)記錄每次茶葉原料的驗(yàn)收情況，包括原料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后一年，以便追溯查詢(xún)。四、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存環(huán)境1.設(shè)立專(zhuān)門(mén)的茶葉原料倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、清潔，溫度、濕度應(yīng)符合茶葉儲(chǔ)存要求。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)置不同的儲(chǔ)存區(qū)域，分別存放不同品種、等級(jí)的茶葉原料，并做好標(biāo)識(shí)。（二）儲(chǔ)存方式1.根據(jù)茶葉原料的特性，采用合適的儲(chǔ)存方式，如密封儲(chǔ)存、冷藏儲(chǔ)存等。對(duì)于易受潮、易氧化的茶葉原料，應(yīng)采取密封包裝并在低溫環(huán)境下儲(chǔ)存。2.茶葉原料應(yīng)分類(lèi)存放，避免相互擠壓、碰撞，防止茶葉受損。（三）庫(kù)存管理1.建立庫(kù)存管理制度，定期對(duì)茶葉原料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.按照先進(jìn)先出的原則安排原料出庫(kù)，避免原料積壓過(guò)期。3.對(duì)于庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的茶葉原料，應(yīng)定期進(jìn)行質(zhì)量檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)處理。五、加工管理（一）加工流程規(guī)范1.制定茶葉加工工藝流程，明確各環(huán)節(jié)的操作要求和質(zhì)量控制要點(diǎn)。2.加工人員應(yīng)嚴(yán)格按照工藝流程進(jìn)行操作，確保茶葉加工過(guò)程的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。（二）加工設(shè)備管理1.定期對(duì)加工設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，保證加工質(zhì)量的穩(wěn)定性。2.對(duì)加工設(shè)備進(jìn)行定期校準(zhǔn)，確保設(shè)備的計(jì)量準(zhǔn)確性。（三）加工過(guò)程質(zhì)量控制1.在加工過(guò)程中，對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，如殺青、揉捻、干燥等環(huán)節(jié)，確保茶葉品質(zhì)符合要求。2.對(duì)加工過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并及時(shí)進(jìn)行處理，防止混入合格品中。（四）加工記錄1.詳細(xì)記錄茶葉加工過(guò)程中的各項(xiàng)信息，包括加工日期、加工批次、原料來(lái)源、加工設(shè)備、加工人員、加工參數(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)情況等。2.加工記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后一年。六、人員管理（一）人員培訓(xùn)1.對(duì)涉及茶葉原料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、加工等環(huán)節(jié)的人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，使其熟悉茶葉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范以及相關(guān)法律法規(guī)。2.定期組織內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，不斷提升員工的業(yè)務(wù)水平和質(zhì)量意識(shí)。（二）人員資質(zhì)要求1.從事茶葉原料采購(gòu)、驗(yàn)收、加工等關(guān)鍵崗位的人員應(yīng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，取得相關(guān)職業(yè)資格證書(shū)或培訓(xùn)合格證書(shū)。2.建立人員資質(zhì)檔案，記錄員工的培訓(xùn)情況、資質(zhì)證書(shū)等信息。（三）人員考核1.制定人員考核制度，定期對(duì)員工的工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力、質(zhì)量意識(shí)等方面進(jìn)行考核。2.根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲，激勵(lì)員工不斷提高工作質(zhì)量和效率。七、質(zhì)量追溯與召回（一）質(zhì)量追溯體系1.建立完善的茶葉原料質(zhì)量追溯體系，通過(guò)對(duì)采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、加工等環(huán)節(jié)的記錄進(jìn)行關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)對(duì)茶葉原料來(lái)源、流向、質(zhì)量狀況等信息的全程追溯。2.利用信息化手段，如建立質(zhì)量追溯系統(tǒng)，對(duì)茶葉原料的相關(guān)信息進(jìn)行電子化管理，便于查詢(xún)和追溯。（二）召回制度1.當(dāng)發(fā)現(xiàn)茶葉產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)召回程序。根據(jù)質(zhì)量追溯體系，確定問(wèn)題原料的來(lái)源、流向以及受影響的產(chǎn)品范圍。2.及時(shí)通知相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商、消費(fèi)者停止銷(xiāo)售和使用問(wèn)題產(chǎn)品，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行召回處理，確保消費(fèi)者權(quán)益得到保障。3.對(duì)召回的產(chǎn)品進(jìn)行分析和處理，查明問(wèn)題原因，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防