PAGE煙草規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煙草行業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理，確保煙草經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法、合規(guī)、有序進(jìn)行，維護(hù)國(guó)家利益和消費(fèi)者權(quán)益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門(mén)、各下屬單位關(guān)于煙草經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)活動(dòng)，包括煙草的采購(gòu)、銷(xiāo)售、存儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)。（三）基本原則1.依法經(jīng)營(yíng)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及煙草行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，依法開(kāi)展煙草經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2.誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)原則：秉持誠(chéng)實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)理念，確保煙草產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)良好的市場(chǎng)秩序和企業(yè)信譽(yù)。3.規(guī)范操作原則：建立健全規(guī)范的經(jīng)營(yíng)流程和操作標(biāo)準(zhǔn)，杜絕違規(guī)行為，保障經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。4.監(jiān)督管理原則：加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，確保制度的有效執(zhí)行，對(duì)違規(guī)行為及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正和處理。二、煙草采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、銷(xiāo)售情況及庫(kù)存狀況，定期制定煙草采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)品種、數(shù)量、規(guī)格等詳細(xì)信息。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司采購(gòu)管理部門(mén)，采購(gòu)管理部門(mén)匯總平衡后提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)能力等進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估和審核。2.優(yōu)先選擇具有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好商業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠且供應(yīng)能力穩(wěn)定的供應(yīng)商。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（三）采購(gòu)流程執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)依據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)詳細(xì)注明采購(gòu)要求，確保與合同條款一致。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)訂單要求及時(shí)組織貨源，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將貨物送達(dá)指定地點(diǎn)。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)到貨情況進(jìn)行跟蹤和核實(shí)。3.貨物到貨后，采購(gòu)部門(mén)會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的貨物辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的貨物按照合同約定及時(shí)處理。三、煙草銷(xiāo)售管理（一）銷(xiāo)售渠道與客戶管理1.明確煙草銷(xiāo)售渠道，包括直營(yíng)店、加盟店、經(jīng)銷(xiāo)商以及電商平臺(tái)等。對(duì)不同銷(xiāo)售渠道制定相應(yīng)的管理策略和規(guī)范要求。2.建立客戶檔案，記錄客戶基本信息、購(gòu)買(mǎi)歷史、信用狀況等。定期對(duì)客戶進(jìn)行評(píng)估和分類(lèi)管理，為客戶提供個(gè)性化的服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)支持。3.加強(qiáng)對(duì)銷(xiāo)售渠道和客戶的監(jiān)督管理，確保銷(xiāo)售活動(dòng)符合法律法規(guī)和公司規(guī)定，防止出現(xiàn)違規(guī)銷(xiāo)售行為。（二）銷(xiāo)售價(jià)格管理1.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局制定的煙草價(jià)格政策，不得擅自提高或降低煙草產(chǎn)品價(jià)格。2.對(duì)于不同規(guī)格、品種的煙草產(chǎn)品，應(yīng)明確標(biāo)價(jià)，并在銷(xiāo)售場(chǎng)所顯著位置公示。3.加強(qiáng)對(duì)銷(xiāo)售價(jià)格的監(jiān)督檢查，防止出現(xiàn)價(jià)格欺詐、低價(jià)傾銷(xiāo)等不正當(dāng)價(jià)格行為。（三）銷(xiāo)售合同簽訂與執(zhí)行1.與客戶簽訂銷(xiāo)售合同，明確銷(xiāo)售產(chǎn)品的品種、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式、付款方式等條款。銷(xiāo)售合同應(yīng)符合法律法規(guī)和公司銷(xiāo)售政策的要求。2.按照銷(xiāo)售合同約定及時(shí)組織貨源，確保按時(shí)、足額供應(yīng)貨物。同時(shí)，跟蹤客戶付款情況，及時(shí)提醒客戶履行付款義務(wù)。3.對(duì)銷(xiāo)售合同的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和分析，及時(shí)處理合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保銷(xiāo)售合同的順利履行。四、煙草存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)設(shè)施與環(huán)境要求1.設(shè)立專(zhuān)門(mén)的煙草倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保煙草存儲(chǔ)安全。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備必要的存儲(chǔ)設(shè)備，如貨架、貨柜、溫濕度控制設(shè)備等，保證煙草存儲(chǔ)環(huán)境符合要求。3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。（二）庫(kù)存管理1.建立完善的庫(kù)存管理制度，對(duì)煙草庫(kù)存進(jìn)行分類(lèi)管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)控。定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，確保賬實(shí)相符。2.根據(jù)庫(kù)存狀況和銷(xiāo)售情況，合理安排煙草的存儲(chǔ)位置和存儲(chǔ)數(shù)量，避免庫(kù)存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。3.對(duì)庫(kù)存煙草的質(zhì)量進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，防止不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)。（三）出入庫(kù)管理1.嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，所有煙草出入庫(kù)均需填寫(xiě)出入庫(kù)單據(jù)，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)和人員簽字確認(rèn)。2.入庫(kù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)貨物的品種、數(shù)量、規(guī)格等與采購(gòu)訂單一致，并進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3.出庫(kù)時(shí)，應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售訂單或其他合法的出庫(kù)憑證進(jìn)行發(fā)貨，確保出庫(kù)貨物的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。同時(shí)，做好出庫(kù)記錄，以備查詢(xún)。五、煙草運(yùn)輸管理（一）運(yùn)輸資質(zhì)與車(chē)輛要求1.從事煙草運(yùn)輸?shù)能?chē)輛和駕駛員必須具備合法的運(yùn)輸資質(zhì)，包括道路運(yùn)輸許可證、駕駛證、行駛證等。2.運(yùn)輸車(chē)輛應(yīng)符合煙草運(yùn)輸?shù)陌踩?，具備良好的?chē)況和防護(hù)設(shè)施，防止煙草在運(yùn)輸過(guò)程中受到損壞、污染或被盜。3.定期對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和安全檢查，確保車(chē)輛性能良好，安全設(shè)施齊全有效。（二）運(yùn)輸過(guò)程管理1.制定煙草運(yùn)輸計(jì)劃，合理安排運(yùn)輸路線和運(yùn)輸時(shí)間，確保煙草按時(shí)、安全送達(dá)目的地。2.在運(yùn)輸過(guò)程中，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，如遮蓋、固定、防潮等，防止煙草受損。同時(shí)，要嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，確保運(yùn)輸安全。3.運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)隨車(chē)攜帶相關(guān)證明文件，如煙草專(zhuān)賣(mài)品準(zhǔn)運(yùn)證等，以備查驗(yàn)。（三）運(yùn)輸交接管理1.貨物到達(dá)目的地后，運(yùn)輸人員應(yīng)與收貨方進(jìn)行貨物交接，雙方應(yīng)核對(duì)貨物的品種、數(shù)量、規(guī)格等信息，并在交接清單上簽字確認(rèn)。2.如發(fā)現(xiàn)貨物在運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)損壞、短缺等問(wèn)題，運(yùn)輸人員應(yīng)及時(shí)與發(fā)貨方和收貨方溝通協(xié)調(diào)，查明原因，分清責(zé)任，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。六、人員管理與培訓(xùn)（一）人員資質(zhì)要求1.從事煙草經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的人員必須具備相應(yīng)的從業(yè)資格證書(shū)，如煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證、煙草專(zhuān)賣(mài)管理員資格證書(shū)等。2.加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員的背景審查，確保其無(wú)違法違紀(jì)記錄，品行端正，具備良好的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)。（二）培訓(xùn)與教育1.定期組織從業(yè)人員參加法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)知識(shí)等方面的培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和法律意識(shí)。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)、煙草經(jīng)營(yíng)規(guī)范、產(chǎn)品知識(shí)、營(yíng)銷(xiāo)技巧、客戶服務(wù)等方面。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。3.建立培訓(xùn)檔案，記錄從業(yè)人員的培訓(xùn)情況和考核結(jié)果，將培訓(xùn)與員工的績(jī)效考核、晉升等掛鉤，激勵(lì)員工積極參加培訓(xùn)，提高自身素質(zhì)。七、監(jiān)督檢查與違規(guī)處理（一）監(jiān)督檢查機(jī)制1.建立健全內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督管理部門(mén)或崗位，定期對(duì)煙草經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行檢查和抽查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購(gòu)、銷(xiāo)售、存儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)的規(guī)范執(zhí)行情況，以及人員資質(zhì)、合同履行、價(jià)格執(zhí)行等方面的情況。3.加強(qiáng)對(duì)銷(xiāo)售終端的監(jiān)督檢查，通過(guò)市場(chǎng)巡查、客戶反饋等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。（二）違規(guī)行為認(rèn)定與處理1.明確違規(guī)行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違反法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司制度的行為進(jìn)行詳細(xì)界定。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，收集相關(guān)證據(jù)。根據(jù)違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)和危害程度，按照公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。3.處理方式包括警告、罰款、責(zé)令整改、暫停業(yè)務(wù)、解除合同等。對(duì)違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重、構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。（三）整改與預(yù)防措施1.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)令責(zé)任部門(mén)或個(gè)人限期整改，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。2.定期對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行分析總結(jié)，查找制度漏洞和管理薄弱環(huán)節(jié)，制定針對(duì)性的預(yù)防措施，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。3.