PAGE空白材料管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司空白材料的管理，確?？瞻撞牧系陌踩⑼暾?，防止空白材料的丟失、誤用、被盜等情況發(fā)生，特制定本管理制度規(guī)范。本制度旨在規(guī)范空白材料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、銷毀等環(huán)節(jié)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，維護(hù)公司的合法權(quán)益，符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及空白材料管理的部門和人員，包括但不限于采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確?？瞻撞牧瞎芾砘顒?dòng)合法合規(guī)。2.安全性原則：采取有效措施保障空白材料的存儲(chǔ)安全，防止因保管不善導(dǎo)致材料損壞、丟失等情況。3.準(zhǔn)確性原則：對(duì)空白材料的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、使用、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)進(jìn)行準(zhǔn)確記錄，確保賬實(shí)相符。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在空白材料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、采購(gòu)管理（一）需求計(jì)劃1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，提前制定空白材料需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等詳細(xì)信息。2.需求計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門收到需求計(jì)劃后，進(jìn)行匯總整理。對(duì)于金額較大或特殊規(guī)格的空白材料采購(gòu)，應(yīng)填寫采購(gòu)審批表，詳細(xì)說明采購(gòu)原因、預(yù)算金額、供應(yīng)商選擇等情況。2.采購(gòu)審批表需依次經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。審批通過后方可進(jìn)行采購(gòu)操作。（三）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，優(yōu)先選擇信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。2.對(duì)于新供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)進(jìn)行資質(zhì)審核，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)證件的查驗(yàn)，并實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。3.采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（四）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)人員按照采購(gòu)合同要求，及時(shí)跟進(jìn)供應(yīng)商的交貨情況。在收到空白材料后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保與采購(gòu)合同一致。2.對(duì)于驗(yàn)收不合格的空白材料，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其更換或處理。三、存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)設(shè)置1.公司應(yīng)設(shè)立專門的空白材料倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備防火、防潮、防盜、防蟲等條件。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分不同的區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。（二）入庫(kù)管理1.采購(gòu)人員將驗(yàn)收合格的空白材料送至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)送貨清單，對(duì)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。2.入庫(kù)手續(xù)包括填寫入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄材料的入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱、材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批次等信息。入庫(kù)單需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員、送貨人員簽字確認(rèn)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)材料按照規(guī)定的區(qū)域進(jìn)行存放，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。（三）存儲(chǔ)保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)空白材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.對(duì)于易受潮、易變質(zhì)的空白材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防蟲措施，如密封包裝、放置干燥劑等。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)良好，溫度、濕度適宜，防止空白材料因環(huán)境因素導(dǎo)致?lián)p壞。4.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，配備必要的消防器材，并定期進(jìn)行檢查維護(hù)。5.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備，確保倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物資安全。監(jiān)控資料應(yīng)保存一定期限，以備查閱。（四）出庫(kù)管理1.各部門因工作需要領(lǐng)用空白材料時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單。領(lǐng)料單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)料單，對(duì)領(lǐng)用材料進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后辦理出庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)手續(xù)包括填寫出庫(kù)單，出庫(kù)單需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員、領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄材料的出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門、材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。四、使用管理（一）領(lǐng)用登記1.各部門領(lǐng)用空白材料后，應(yīng)建立領(lǐng)用登記臺(tái)賬，詳細(xì)記錄材料的領(lǐng)用日期（精確到時(shí)分）、領(lǐng)用人員、材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)用登記臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。（二）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的工藝流程和操作規(guī)程使用空白材料，確保材料的正確使用，避免浪費(fèi)和誤用。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)材料存在質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門進(jìn)行處理。（三）剩余材料管理1.工作任務(wù)完成后，使用部門應(yīng)及時(shí)清理剩余的空白材料，并將其退回倉(cāng)庫(kù)。退回的剩余材料應(yīng)保持完好無損，如有損壞應(yīng)注明原因。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)退回的剩余材料進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)無誤后辦理入庫(kù)手續(xù)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。五、盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)制定年度盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍、方式等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實(shí)施。2.盤點(diǎn)時(shí)間應(yīng)選擇在業(yè)務(wù)相對(duì)清淡的時(shí)期，以減少對(duì)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的空白材料進(jìn)行逐一清點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批次等信息，確保賬實(shí)相符。2.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)詳細(xì)記錄，并注明原因。盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、結(jié)果、問題分析及處理建議等內(nèi)容。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析，并提出處理意見。2.對(duì)于盤盈的空白材料，應(yīng)查明原因，如屬正常庫(kù)存增加，應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬；如屬其他原因?qū)е碌谋P盈，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.對(duì)于盤虧的空白材料，應(yīng)查明原因，區(qū)分責(zé)任。如屬保管不善導(dǎo)致的盤虧，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；如屬其他原因?qū)е碌谋P虧，應(yīng)根據(jù)具體情況追究相關(guān)人員的責(zé)任。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果處理意見，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬，并將盤點(diǎn)報(bào)告及處理結(jié)果報(bào)送財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門備案。六、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于因損壞、過期、變質(zhì)等原因無法繼續(xù)使用的空白材料，使用部門應(yīng)填寫報(bào)廢鑒定申請(qǐng)表，詳細(xì)說明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等情況。2.報(bào)廢鑒定申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至質(zhì)量部門或相關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行鑒定。鑒定部門應(yīng)根據(jù)材料的實(shí)際情況，出具報(bào)廢鑒定報(bào)告，明確材料是否可以報(bào)廢。（二）報(bào)廢審批1.報(bào)廢鑒定報(bào)告經(jīng)鑒定部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交至公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。對(duì)于金額較大或批量報(bào)廢的空白材料，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)審批。2.審批通過后的報(bào)廢鑒定報(bào)告及申請(qǐng)表作為報(bào)廢處理的依據(jù)。（三）報(bào)廢處理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)報(bào)廢審批結(jié)果，對(duì)報(bào)廢的空白材料進(jìn)行清理。報(bào)廢材料應(yīng)單獨(dú)存放，不得與正常庫(kù)存材料混放。2.對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢空白材料，公司應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理，如出售給廢品回收公司等。回收處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括回收時(shí)間、回收單位、回收價(jià)格、回收數(shù)量等信息。3.對(duì)于無回收價(jià)值的報(bào)廢空白材料，公司應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行銷毀等。處理過程中，應(yīng)保留相關(guān)證明文件，以備查閱。七、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)空白材料管理情況進(jìn)行審計(jì)檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、盤點(diǎn)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況、賬務(wù)處理情況等。2.審計(jì)部門應(yīng)根據(jù)審計(jì)檢查結(jié)果，出具審計(jì)報(bào)告，提出改進(jìn)意見和建議。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題，應(yīng)及時(shí)督促相關(guān)部門進(jìn)行整改，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）日常監(jiān)督1.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門空白材料管理工作的日常監(jiān)督，確保本部門人員嚴(yán)格按照制度規(guī)定進(jìn)行操作。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生等情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。八、附則（一）解釋權(quán)本制度規(guī)范由公司[具