PAGE白酒儲(chǔ)存登記制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司白酒儲(chǔ)存管理，確保白酒儲(chǔ)存安全、質(zhì)量穩(wěn)定，規(guī)范白酒儲(chǔ)存登記行為，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有白酒儲(chǔ)存場(chǎng)所及相關(guān)儲(chǔ)存活動(dòng)的登記管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保白酒儲(chǔ)存登記工作合法、合規(guī)。2.準(zhǔn)確完整原則：儲(chǔ)存登記信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠反映白酒儲(chǔ)存的實(shí)際情況。3.便于管理原則：登記制度應(yīng)便于操作和管理，提高工作效率，保障白酒儲(chǔ)存安全。二、儲(chǔ)存場(chǎng)所管理（一）選址與布局1.儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)選擇地勢(shì)較高、干燥通風(fēng)、排水良好的位置，遠(yuǎn)離火源、水源、污染源等。2.場(chǎng)所內(nèi)部應(yīng)合理布局，劃分不同的儲(chǔ)存區(qū)域，如原酒儲(chǔ)存區(qū)、成品酒儲(chǔ)存區(qū)、包裝材料儲(chǔ)存區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。(二)設(shè)施設(shè)備1.儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)具備完善的消防設(shè)施，如滅火器、消防栓、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。2.應(yīng)配備溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備，保證儲(chǔ)存環(huán)境的溫度、濕度符合白酒儲(chǔ)存要求。一般來(lái)說(shuō)，白酒儲(chǔ)存溫度宜保持在5℃25℃之間，相對(duì)濕度控制在60%70%。3.安裝防盜、防潮、防蟲(chóng)等設(shè)施，如監(jiān)控?cái)z像頭、防潮墊、防蟲(chóng)網(wǎng)等，防止白酒受到損壞或被盜。（三）環(huán)境衛(wèi)生1.儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止灰塵、雜物等污染白酒。2.嚴(yán)禁在儲(chǔ)存場(chǎng)所內(nèi)堆放易燃、易爆、有毒等物品，保持通道暢通。三、白酒入庫(kù)登記（一）入庫(kù)流程1.白酒到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括白酒的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.對(duì)入庫(kù)白酒進(jìn)行外觀檢查，查看包裝是否完好、有無(wú)破損、滲漏等情況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)記錄并與送貨方溝通處理。3.使用專(zhuān)門(mén)的計(jì)量工具對(duì)白酒的重量或體積進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)量，并記錄實(shí)際入庫(kù)數(shù)量。（二）登記內(nèi)容1.入庫(kù)日期：精確到年、月、日、時(shí)、分，記錄白酒實(shí)際進(jìn)入儲(chǔ)存場(chǎng)所的時(shí)間。2.白酒品種：詳細(xì)填寫(xiě)白酒的品牌、香型、度數(shù)等信息。3.規(guī)格：注明每瓶或每箱白酒的容量、包裝形式等。4.數(shù)量：記錄入庫(kù)白酒的瓶數(shù)或箱數(shù)。5.產(chǎn)地：明確白酒的生產(chǎn)產(chǎn)地。6.供應(yīng)商：填寫(xiě)供應(yīng)白酒的企業(yè)名稱(chēng)。7.批次：記錄每批白酒的生產(chǎn)批次號(hào)，以便追溯產(chǎn)品質(zhì)量。8.質(zhì)量檢驗(yàn)情況：注明該批白酒是否經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果是否合格。（三）登記方式1.采用紙質(zhì)臺(tái)賬與電子數(shù)據(jù)庫(kù)相結(jié)合的方式進(jìn)行入庫(kù)登記。紙質(zhì)臺(tái)賬應(yīng)使用專(zhuān)門(mén)的入庫(kù)登記表，由倉(cāng)庫(kù)管理人員手工填寫(xiě)，確保字跡清晰、內(nèi)容準(zhǔn)確。電子數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)及時(shí)錄入入庫(kù)信息，便于查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)。2.入庫(kù)登記表應(yīng)按照日期順序編號(hào)，每本登記表使用完畢后應(yīng)妥善保存，以備查閱。電子數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。四、白酒存儲(chǔ)期間管理（一）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)逐一核對(duì)白酒的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，與入庫(kù)登記臺(tái)賬和電子數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行比對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并記錄差異情況。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、差異原因及處理措施。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理人員、財(cái)務(wù)人員等相關(guān)人員簽字確認(rèn)，并報(bào)上級(jí)主管部門(mén)備案。（二）溫濕度監(jiān)測(cè)1.在儲(chǔ)存場(chǎng)所內(nèi)安裝溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)環(huán)境溫濕度變化情況。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)每天定時(shí)查看溫濕度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)溫濕度超出規(guī)定范圍，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整。3.記錄溫濕度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，形成溫濕度記錄臺(tái)賬。溫濕度記錄臺(tái)賬應(yīng)包括監(jiān)測(cè)日期、時(shí)間、溫度、濕度等信息，保存期限不少于三年。（三）質(zhì)量檢查1.定期對(duì)儲(chǔ)存的白酒進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查周期可根據(jù)白酒的儲(chǔ)存時(shí)間和質(zhì)量狀況確定，一般每半年或一年進(jìn)行一次。2.質(zhì)量檢查內(nèi)容包括外觀、口感、酒精度、理化指標(biāo)等。檢查方法應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量控制要求進(jìn)行。3.質(zhì)量檢查應(yīng)由專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行，檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)。檢查過(guò)程中應(yīng)做好記錄，填寫(xiě)質(zhì)量檢查表，詳細(xì)記錄檢查結(jié)果。4.如發(fā)現(xiàn)白酒質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即停止銷(xiāo)售，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。同時(shí)，應(yīng)追溯該批白酒的入庫(kù)信息、儲(chǔ)存條件等，查明問(wèn)題原因，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。（四）出入庫(kù)管理1.白酒出庫(kù)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售訂單或其他出庫(kù)指令，及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)。2.出庫(kù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)出庫(kù)白酒的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，與出庫(kù)指令一致。同時(shí)，應(yīng)檢查白酒的包裝是否完好，有無(wú)損壞、滲漏等情況。3.辦理出庫(kù)登記，記錄出庫(kù)日期、白酒品種、規(guī)格、數(shù)量、去向等信息。出庫(kù)登記方式與入庫(kù)登記相同，采用紙質(zhì)臺(tái)賬與電子數(shù)據(jù)庫(kù)相結(jié)合的方式。4.嚴(yán)格控制白酒的出入庫(kù)數(shù)量，防止超儲(chǔ)或短缺。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。五、白酒出庫(kù)登記（一）出庫(kù)流程1.接到白酒出庫(kù)指令后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)首先核對(duì)出庫(kù)指令與庫(kù)存信息的一致性，確認(rèn)有足夠的庫(kù)存可供發(fā)貨。2.根據(jù)出庫(kù)指令，安排人員進(jìn)行白酒的挑選、包裝等工作。在挑選過(guò)程中，應(yīng)再次檢查白酒的質(zhì)量狀況，確保出庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量合格。3.使用專(zhuān)門(mén)的運(yùn)輸工具將白酒運(yùn)輸至發(fā)貨地點(diǎn)，并與收貨方辦理交接手續(xù)。交接時(shí)，應(yīng)要求收貨方在出庫(kù)清單上簽字確認(rèn)。（二）登記內(nèi)容1.出庫(kù)日期：記錄白酒實(shí)際發(fā)出的時(shí)間，精確到年、月、日、時(shí)、分。2.白酒品種：填寫(xiě)出庫(kù)白酒的品牌、香型、度數(shù)等信息。3.規(guī)格：注明每瓶或每箱白酒的容量、包裝形式等。4.數(shù)量：記錄出庫(kù)白酒的瓶數(shù)或箱數(shù)。5.去向：填寫(xiě)收貨單位或個(gè)人的名稱(chēng)、地址等信息。6.發(fā)貨方式：注明是自提、配送還是其他發(fā)貨方式。7.運(yùn)輸工具：記錄運(yùn)輸白酒所使用的車(chē)輛、船只等運(yùn)輸工具信息。（三）登記方式1.同入庫(kù)登記方式一樣，采用紙質(zhì)臺(tái)賬與電子數(shù)據(jù)庫(kù)相結(jié)合的方式進(jìn)行出庫(kù)登記。紙質(zhì)臺(tái)賬使用專(zhuān)門(mén)的出庫(kù)登記表，由倉(cāng)庫(kù)管理人員按照實(shí)際出庫(kù)情況填寫(xiě)。電子數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)及時(shí)更新出庫(kù)信息，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.出庫(kù)登記表應(yīng)與入庫(kù)登記表相對(duì)應(yīng)，按照日期順序編號(hào)，妥善保存。電子數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。六、人員職責(zé)（一）倉(cāng)庫(kù)管理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)白酒儲(chǔ)存場(chǎng)所的日常管理，包括設(shè)施設(shè)備的維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生的保持等。2.嚴(yán)格按照本制度規(guī)范進(jìn)行白酒的入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)登記工作，確保登記信息準(zhǔn)確、完整。3.定期對(duì)庫(kù)存白酒進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、溫濕度監(jiān)測(cè)、質(zhì)量檢查等工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。4.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、收貨方等相關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào)，辦理白酒的出入庫(kù)手續(xù)。5.遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保守公司商業(yè)秘密。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)人員職責(zé)1.按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量控制要求，定期對(duì)儲(chǔ)存的白酒進(jìn)行質(zhì)量檢查。2.對(duì)質(zhì)量檢查結(jié)果負(fù)責(zé)，出具準(zhǔn)確、客觀的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。3.參與白酒質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查和分析，提出改進(jìn)措施和建議。4.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理人員做好白酒入庫(kù)時(shí)的質(zhì)量驗(yàn)收工作。（三）財(cái)務(wù)人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核白酒儲(chǔ)存登記制度規(guī)范中的財(cái)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，確保制度符合財(cái)務(wù)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理要求。2.參與庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)過(guò)程，核對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與財(cái)務(wù)賬目是否一致。3.根據(jù)白酒儲(chǔ)存登記信息，進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和賬務(wù)處理，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。4.協(xié)助制定白酒成本核算方法，為公司成本控制提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)白酒儲(chǔ)存登記制度規(guī)范的組織實(shí)施和監(jiān)督管理。2.定期檢查制度執(zhí)行情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。3.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和市場(chǎng)需求變化，適時(shí)調(diào)整和完善白酒儲(chǔ)存登記制度規(guī)范。4.對(duì)制度執(zhí)行過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，確保制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。七、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.定期組織相關(guān)人員參加白酒儲(chǔ)存登記制度規(guī)范的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括制度條款、操作流程、質(zhì)量要求等。2.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)演示等多種形式，確保培訓(xùn)效果。3.新入職員工應(yīng)在入職后一周內(nèi)接受白酒儲(chǔ)存登記制度規(guī)范的培訓(xùn)，并進(jìn)行考核，合格后方可上崗。（二）考核1.建立考核機(jī)制，對(duì)相關(guān)人員執(zhí)行白酒儲(chǔ)存登記制度規(guī)范的情況進(jìn)行考核。考核內(nèi)容包括登記信息準(zhǔn)確性、工作流程規(guī)范性、問(wèn)題處理及時(shí)性等。2.考核周期為每半年一次，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。3.對(duì)考核優(yōu)秀的人員給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)考核不合格的人員進(jìn)行批評(píng)教育，并要求其限期整改。如多次考核不合格，可根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的崗位調(diào)整或辭退處理。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督小組，定期對(duì)白酒儲(chǔ)存登記制度規(guī)范的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。監(jiān)督小組應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)管理人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員、財(cái)務(wù)人員等相關(guān)人員組成。2.監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃，明確檢查內(nèi)容、方法、時(shí)間等。檢查過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真查閱相關(guān)記錄、資料，實(shí)地查看儲(chǔ)存場(chǎng)所和白酒庫(kù)存情況。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)或人員限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）外部檢查1.積極配合國(guó)家相關(guān)部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)等組織的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供白酒儲(chǔ)存登記相關(guān)資料和信息。2.對(duì)于外部檢查提出的意見(jiàn)和建議，應(yīng)認(rèn)真研究分析，制定整改措施，并及時(shí)將整改情況反饋給相關(guān)部門(mén)。九、附則（一）解釋權(quán)本制度規(guī)范由公司[具體