PAGE巡察制度更加規(guī)范巡察制度規(guī)范管理辦法一、總則（一）目的為進一步加強公司內部監(jiān)督，規(guī)范巡察工作流程，確保巡察工作的科學性、公正性和有效性，及時發(fā)現(xiàn)和解決公司運營過程中的問題，促進公司健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本巡察制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬子公司、分公司的各級黨組織、職能部門和全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：巡察工作嚴格遵循國家法律法規(guī)、黨內法規(guī)以及公司各項規(guī)章制度開展。2.客觀公正原則：以事實為依據(jù)，全面、客觀、公正地反映被巡察對象的真實情況，確保巡察結果的準確性和可信度。3.問題導向原則：聚焦公司經(jīng)營管理中的重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和突出問題，深入查找存在的風險和隱患，為公司決策提供有力支持。4.監(jiān)督與服務并重原則：在監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題的同時，注重幫助被巡察對象分析問題原因，提出改進建議，促進其加強管理，提升工作效能。二、巡察機構與職責（一）巡察工作領導小組公司成立巡察工作領導小組，由公司黨委書記擔任組長，紀委書記擔任副組長，成員包括黨委辦公室、紀委辦公室、人力資源部、審計部等相關部門負責人。巡察工作領導小組職責如下：1.貫徹落實黨中央、上級黨組織關于巡察工作的決策部署，研究決定巡察工作的重大事項。2.審定巡察工作計劃、方案、報告等重要文件。3.統(tǒng)籌協(xié)調巡察力量，解決巡察工作中的重要問題。4.對巡察發(fā)現(xiàn)的重大問題進行研究決策，提出處理意見和建議。5.督促被巡察對象整改落實巡察反饋意見，對整改情況進行檢查和評估。（二）巡察工作辦公室巡察工作辦公室設在紀委辦公室，負責巡察工作的日常組織協(xié)調和具體實施。其主要職責包括：1.制定巡察工作年度計劃、方案，報巡察工作領導小組審定后組織實施。2.組建巡察組，明確巡察組組長、副組長及成員職責分工。3.組織開展巡察業(yè)務培訓，提高巡察工作人員的政治素質和業(yè)務能力。4.與被巡察對象溝通協(xié)調，提前了解有關情況，確定巡察進駐時間、工作方式等。5.負責巡察組與公司各部門之間的聯(lián)絡協(xié)調工作，及時提供相關資料和信息。6.對巡察組提交的巡察報告進行審核，匯總整理巡察發(fā)現(xiàn)的問題，形成問題清單和整改建議。7.跟蹤督促被巡察對象整改落實情況，定期向巡察工作領導小組匯報。8.負責巡察工作資料的收集、整理、歸檔和保管等工作。（三）巡察組巡察組由公司內部選拔的政治素質高、業(yè)務能力強、堅持原則、公道正派的人員組成，實行組長負責制。巡察組職責如下：1.按照巡察工作領導小組的部署和巡察工作辦公室的安排，制定具體的巡察工作方案，明確巡察內容、方式方法、時間安排等。2.通過聽取匯報、個別談話、查閱資料、實地走訪、問卷調查、受理舉報等方式，深入了解被巡察對象的工作情況，查找存在的問題。3.對巡察發(fā)現(xiàn)的問題進行深入分析，形成客觀、準確的巡察報告，提出整改意見和建議。4.向被巡察對象反饋巡察情況，督促其制定整改措施，落實整改責任，限期整改到位。5.對被巡察對象整改落實情況進行跟蹤檢查，對整改不力或拒不整改的，提出問責建議。三、巡察內容（一）黨的領導方面1.檢查被巡察對象是否堅決貫徹黨的路線方針政策，落實黨中央、上級黨組織的決策部署，在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致。2.了解被巡察對象黨組織發(fā)揮領導核心作用情況，是否存在黨的領導弱化、虛化、邊緣化問題。3.查看被巡察對象執(zhí)行民主集中制情況，是否存在“三重一大”決策制度執(zhí)行不嚴格等問題。（二）黨的建設方面1.檢查被巡察對象黨組織履行黨建主體責任情況，是否存在黨建工作責任制落實不到位、黨建工作與業(yè)務工作“兩張皮”等問題。2.查看被巡察對象黨組織黨內政治生活開展情況，是否嚴格執(zhí)行“三會一課”、民主生活會、組織生活會、談心談話、民主評議黨員等制度。3.了解被巡察對象黨員隊伍建設情況，是否存在黨員發(fā)展、教育、管理不規(guī)范，黨員先鋒模范作用發(fā)揮不明顯等問題。（三）全面從嚴治黨方面1.檢查被巡察對象黨組織履行黨風廉政建設主體責任情況，是否存在對黨風廉政建設工作重視不夠、責任落實不到位等問題。2.查看被巡察對象紀委履行監(jiān)督責任情況，是否存在監(jiān)督執(zhí)紀問責不力，對違紀違法問題查處不及時、不嚴肅等問題。3.了解被巡察對象執(zhí)行廉潔自律各項規(guī)定情況，是否存在違反中央八項規(guī)定精神、廉潔風險防控措施落實不到位等問題。（四）公司經(jīng)營管理方面1.檢查被巡察對象經(jīng)營決策情況，是否存在決策程序不規(guī)范產生重大決策失誤，導致公司利益受損等問題。2.查看被巡察對象財務管理情況，是否存在財務制度執(zhí)行不嚴格、資金使用不規(guī)范、財務風險防控不到位等問題。3.了解被巡察對象內部控制情況，是否存在內部控制制度不健全、執(zhí)行不力，導致公司運營管理混亂等問題。4.檢查被巡察對象人力資源管理情況，是否存在人員招聘、任用、考核、薪酬分配等環(huán)節(jié)不規(guī)范，影響員工積極性和公司發(fā)展等問題。四、巡察工作程序（一）巡察準備1.巡察工作辦公室根據(jù)公司實際情況和上級要求，制定年度巡察工作計劃，報巡察工作領導小組審定。2.巡察工作辦公室根據(jù)年度巡察工作計劃，確定巡察對象，組建巡察組，并向巡察組下達巡察任務書。3.巡察組制定具體的巡察工作方案，明確巡察內容、方式方法、時間安排等，報巡察工作辦公室審核。4.巡察組提前收集被巡察對象的相關資料，包括黨組織建設、經(jīng)營管理、財務狀況等方面的文件、報表、記錄等，為進駐巡察做好準備。5.巡察組與被巡察對象溝通協(xié)調，提前告知巡察進駐時間、工作方式、要求等事項，要求被巡察對象做好相關準備工作。（二）巡察進駐1.巡察組進駐被巡察對象，召開巡察工作動員會，向被巡察對象全體員工通報巡察目的、任務、內容、方式方法等，提出工作要求。2.巡察組發(fā)布巡察公告，公布巡察組聯(lián)系方式、舉報郵箱和電話等，鼓勵員工積極反映問題。3.巡察組按照巡察工作方案，通過多種方式開展巡察工作，廣泛收集問題線索。（三）巡察了解1.聽取匯報：巡察組聽取被巡察對象黨組織工作匯報、黨風廉政建設工作匯報、財務工作匯報等，全面了解其工作情況。2.個別談話：巡察組與被巡察對象領導班子成員、中層干部、關鍵崗位人員等進行個別談話，了解有關情況，發(fā)現(xiàn)存在的問題。3.查閱資料：巡察組查閱被巡察對象的文件、檔案、會議記錄、財務賬目、合同協(xié)議等資料，查找問題線索。4.實地走訪：巡察組深入被巡察對象的下屬單位、項目現(xiàn)場、辦公場所等進行實地走訪，了解實際情況，發(fā)現(xiàn)潛在問題。5.問卷調查：巡察組根據(jù)巡察內容設計調查問卷，廣泛征求被巡察對象員工的意見和建議，了解存在的問題。6.受理舉報：巡察組設立舉報郵箱和電話，受理被巡察對象員工及其他相關人員的舉報，對舉報線索進行認真梳理和分析。（四）巡察報告1.巡察組在巡察了解結束后，對發(fā)現(xiàn)的問題進行深入分析和研究，形成巡察報告初稿。2.巡察組組長組織巡察組成員對巡察報告初稿進行討論，充分發(fā)表意見，對報告內容進行修改完善。3.巡察組將修改后的巡察報告提交巡察工作辦公室審核，巡察工作辦公室對報告進行審核把關，提出修改意見。4.巡察組根據(jù)巡察工作辦公室的審核意見，對巡察報告進行進一步修改完善，形成正式的巡察報告。（五）巡察反饋1.巡察工作領導小組聽取巡察組匯報，審定巡察報告。2.巡察組向被巡察對象反饋巡察情況，反饋會議由巡察工作領導小組組長或副組長主持，巡察組組長通報巡察發(fā)現(xiàn)的問題、整改意見和建議。3.被巡察對象黨組織負責人在反饋會上表態(tài)發(fā)言，表明整改態(tài)度和決心，提出整改措施和時限。（六）整改落實1.被巡察對象黨組織收到巡察反饋意見后，召開專題會議，研究制定整改方案，明確整改責任領導、責任部門和整改時限。2.被巡察對象黨組織將整改方案報巡察工作領導小組備案，并在一定范圍內公開。3.被巡察對象黨組織按照整改方案認真組織實施整改，定期向巡察工作領導小組報告整改情況。4.巡察工作辦公室對被巡察對象整改落實情況進行跟蹤檢查，對整改不力或拒不整改的，提出問責建議，報巡察工作領導小組研究決定。五、巡察工作紀律與監(jiān)督（一）巡察工作紀律1.巡察工作人員應當嚴格遵守黨的紀律和國家法律法規(guī)，遵守巡察工作各項規(guī)定，保守巡察工作秘密。2.巡察工作人員應當堅持原則，公道正派，實事求是，嚴禁利用巡察工作之便謀取私利，嚴禁接受被巡察對象的禮品、宴請、娛樂活動等。3.巡察工作人員應當嚴格執(zhí)行回避制度，與被巡察對象有利害關系的，應當主動回避。4.巡察工作人員應當認真履行職責，不得敷衍塞責、推諉扯皮，對巡察發(fā)現(xiàn)的問題應當如實報告，不得隱瞞、歪曲、夸大事實。（二）對巡察組的監(jiān)督1.巡察工作辦公室對巡察組工作進行全程監(jiān)督，定期了解巡察組工作進展情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.巡察工作領導小組對巡察組工作進行不定期檢查，對巡察組工作質量、紀律執(zhí)行情況等進行評估，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。3.公司設立巡察工作監(jiān)督舉報電話和郵箱，受理對巡察組工作人員的舉報，對舉報線索進行認真調查核實，嚴肅處理違規(guī)違紀行為。（三）對被巡察對象的監(jiān)督1.被巡察對象應當積極配合巡察組工作，如實提供相