PAGE白砂糖留樣制度規(guī)范一、總則1.目的為確保白砂糖產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，有效監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問(wèn)題，特制定本白砂糖留樣制度規(guī)范。本制度旨在規(guī)范白砂糖留樣的各個(gè)環(huán)節(jié)，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，維護(hù)公司的信譽(yù)和消費(fèi)者的利益。2.適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)的所有白砂糖產(chǎn)品的留樣管理。包括白砂糖的原輔料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、成品儲(chǔ)存及銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)。3.職責(zé)分工質(zhì)量控制部門(mén)負(fù)責(zé)制定和修訂白砂糖留樣制度規(guī)范，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)確定白砂糖留樣的數(shù)量、方法、頻率以及留樣的儲(chǔ)存條件等。對(duì)留樣白砂糖進(jìn)行定期檢查和質(zhì)量檢測(cè)，記錄檢測(cè)結(jié)果，并出具檢測(cè)報(bào)告。負(fù)責(zé)留樣白砂糖的處置管理，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，決定留樣白砂糖的最終處理方式。生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)按照質(zhì)量控制部門(mén)的要求，在白砂糖生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行正確的留樣操作。確保留樣白砂糖的標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確，與生產(chǎn)批次相對(duì)應(yīng)，并及時(shí)將留樣樣品移交至質(zhì)量控制部門(mén)指定的留樣區(qū)域。在生產(chǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)可能影響白砂糖質(zhì)量的異常情況，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門(mén)，并配合進(jìn)行相關(guān)調(diào)查和處理。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)提供符合要求的留樣儲(chǔ)存設(shè)施，確保留樣白砂糖的儲(chǔ)存環(huán)境符合規(guī)定條件。對(duì)留樣白砂糖進(jìn)行妥善保管，建立詳細(xì)的留樣庫(kù)存臺(tái)賬，記錄留樣白砂糖的出入庫(kù)情況。定期對(duì)留樣儲(chǔ)存設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，保證設(shè)施的正常運(yùn)行，防止留樣白砂糖受到污染或損壞。銷(xiāo)售部門(mén)在銷(xiāo)售白砂糖產(chǎn)品時(shí)，如收到客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋或投訴，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門(mén)，并提供相關(guān)產(chǎn)品信息，協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量調(diào)查。配合質(zhì)量控制部門(mén)對(duì)涉及質(zhì)量問(wèn)題的白砂糖產(chǎn)品進(jìn)行追溯和召回等相關(guān)工作。二、留樣的定義與原則1.留樣定義白砂糖留樣是指從公司生產(chǎn)的每一批次白砂糖產(chǎn)品中，按照規(guī)定的方法和數(shù)量抽取一定量的樣品，在規(guī)定的條件下儲(chǔ)存一定時(shí)間，用于后續(xù)質(zhì)量檢測(cè)、追溯和調(diào)查等目的的樣品留存。2.留樣原則代表性原則：所留樣品應(yīng)能夠代表該批次白砂糖產(chǎn)品的整體質(zhì)量狀況。在抽樣過(guò)程中，應(yīng)確保從不同包裝、不同部位進(jìn)行抽取，以保證樣品的全面性和代表性。完整性原則：留樣過(guò)程應(yīng)保證樣品的完整性，避免在留樣、運(yùn)輸、儲(chǔ)存過(guò)程中受到污染、損壞或變質(zhì)。從樣品抽取到檢測(cè)分析的整個(gè)過(guò)程，都要采取必要的措施確保樣品質(zhì)量不受影響?？勺匪菪栽瓌t：留樣樣品應(yīng)具有清晰、準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)，能夠明確追溯到該樣品所對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組等信息。通過(guò)留樣樣品，可以快速準(zhǔn)確地追溯到產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問(wèn)題。及時(shí)性原則：在白砂糖生產(chǎn)完成后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行留樣操作，確保留樣樣品與生產(chǎn)批次同步。對(duì)于留樣樣品的檢測(cè)分析也應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間和頻率進(jìn)行，及時(shí)獲取質(zhì)量信息，以便采取相應(yīng)的措施。三、留樣的具體要求1.留樣數(shù)量每批次白砂糖產(chǎn)品的留樣數(shù)量應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的包裝規(guī)格和生產(chǎn)批量確定。一般情況下，對(duì)于小包裝白砂糖（如500g/袋、1kg/袋等），每批次留樣量不少于2kg；對(duì)于大包裝白砂糖（如50kg/袋等），每批次留樣量不少于10kg。若生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)特殊情況，如生產(chǎn)工藝調(diào)整、設(shè)備故障等，質(zhì)量控制部門(mén)可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增加留樣數(shù)量，以確保能夠全面監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量狀況。2.留樣方法在白砂糖產(chǎn)品包裝完成后，由生產(chǎn)部門(mén)操作人員按照隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行留樣。抽樣應(yīng)覆蓋該批次產(chǎn)品的不同包裝形式、不同生產(chǎn)日期和不同生產(chǎn)班組。對(duì)于小包裝白砂糖，應(yīng)從每批產(chǎn)品中隨機(jī)抽取若干袋，將抽取的樣品混合均勻后，按照規(guī)定數(shù)量進(jìn)行留樣。對(duì)于大包裝白砂糖，可采用多點(diǎn)取樣的方式，從每袋不同部位抽取一定量的樣品，混合后作為留樣樣品。留樣樣品應(yīng)使用清潔、干燥、無(wú)污染的容器進(jìn)行盛裝。容器應(yīng)密封良好，能夠有效防止樣品受到外界污染和變質(zhì)。對(duì)于小包裝白砂糖留樣，可使用密封袋進(jìn)行包裝；對(duì)于大包裝白砂糖留樣，可使用密封桶或密封袋進(jìn)行包裝，并在容器上清晰標(biāo)注樣品信息。3.留樣頻率每生產(chǎn)一批次白砂糖產(chǎn)品，均應(yīng)進(jìn)行留樣。無(wú)論生產(chǎn)規(guī)模大小、生產(chǎn)時(shí)間間隔長(zhǎng)短，都要嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行留樣操作，確保每一批次產(chǎn)品都有留樣可供追溯和檢測(cè)。在生產(chǎn)過(guò)程中，如果出現(xiàn)連續(xù)多批次產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或有質(zhì)量異常情況發(fā)生時(shí)，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)適當(dāng)增加留樣頻率，以便更及時(shí)地掌握產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)，采取有效的質(zhì)量控制措施。4.留樣標(biāo)識(shí)留樣白砂糖的標(biāo)識(shí)應(yīng)包含以下信息：產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、留樣數(shù)量、留樣日期、留樣人等。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、牢固，采用不易褪色的方式進(jìn)行標(biāo)注，如粘貼標(biāo)簽或使用噴碼等方式。標(biāo)識(shí)應(yīng)粘貼或標(biāo)注在留樣容器的明顯位置，確保在儲(chǔ)存、運(yùn)輸和檢測(cè)過(guò)程中，標(biāo)識(shí)信息始終清晰可見(jiàn)，便于識(shí)別和追溯。5.留樣儲(chǔ)存條件留樣白砂糖應(yīng)儲(chǔ)存在干燥、通風(fēng)、溫度適宜的環(huán)境中。儲(chǔ)存溫度一般應(yīng)控制在5℃30℃之間，相對(duì)濕度不超過(guò)70%。留樣儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，避免與有毒、有害、有異味的物品混存。同時(shí)，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的留樣貨架或儲(chǔ)存柜，對(duì)留樣白砂糖進(jìn)行分類(lèi)存放，便于管理和查找。對(duì)于需要長(zhǎng)期留樣的白砂糖樣品，應(yīng)定期對(duì)儲(chǔ)存環(huán)境進(jìn)行檢查和監(jiān)測(cè)，確保儲(chǔ)存條件符合要求。如發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不符合規(guī)定，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整，防止留樣樣品變質(zhì)或損壞。四、留樣的管理與監(jiān)督1.留樣登記質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)建立詳細(xì)的白砂糖留樣登記臺(tái)賬，對(duì)每一批次留樣樣品的相關(guān)信息進(jìn)行記錄。登記臺(tái)賬應(yīng)包括留樣日期、生產(chǎn)批次、產(chǎn)品名稱(chēng)、留樣數(shù)量、留樣人、儲(chǔ)存位置等內(nèi)容。每次留樣操作完成后，留樣人應(yīng)及時(shí)將留樣樣品的相關(guān)信息填寫(xiě)到登記臺(tái)賬中，并由質(zhì)量控制部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核和簽字確認(rèn)。登記臺(tái)賬應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后一年。2.留樣檢查質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)定期對(duì)留樣白砂糖進(jìn)行外觀檢查，查看留樣樣品是否有變色、異味、受潮、結(jié)塊等異?，F(xiàn)象。檢查頻率為每月至少一次。在進(jìn)行外觀檢查時(shí)，應(yīng)做好詳細(xì)的檢查記錄，記錄內(nèi)容包括檢查日期、生產(chǎn)批次、樣品編號(hào)、檢查結(jié)果等。如發(fā)現(xiàn)留樣樣品有異常情況，應(yīng)立即進(jìn)行進(jìn)一步的質(zhì)量檢測(cè)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.留樣檢測(cè)質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的檢測(cè)項(xiàng)目和檢測(cè)頻率對(duì)留樣白砂糖進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)。檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)包括白砂糖的感官指標(biāo)（如色澤、氣味、滋味、粒度等）、理化指標(biāo)（如蔗糖分、還原糖分、干燥失重、二氧化硫殘留量等）以及衛(wèi)生指標(biāo)（如菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌等）。常規(guī)檢測(cè)頻率為每季度至少一次。對(duì)于新投產(chǎn)的產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化的產(chǎn)品或市場(chǎng)反饋有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品，應(yīng)適當(dāng)增加檢測(cè)頻率。留樣檢測(cè)應(yīng)委托具有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)及時(shí)獲取檢測(cè)報(bào)告，并對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)估。如檢測(cè)結(jié)果不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)立即啟動(dòng)質(zhì)量追溯和處理程序。4.留樣處置根據(jù)留樣白砂糖的檢測(cè)結(jié)果，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)按照以下原則進(jìn)行處置：若檢測(cè)結(jié)果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，留樣白砂糖在規(guī)定的留樣期限屆滿后，可按照公司的廢棄物處理程序進(jìn)行處理。若檢測(cè)結(jié)果不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)立即通知生產(chǎn)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)和銷(xiāo)售部門(mén)，對(duì)涉及該批次的白砂糖產(chǎn)品進(jìn)行追溯和召回。同時(shí)，對(duì)留樣白砂糖進(jìn)行封存，并配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查和分析，查找質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的原因，采取相應(yīng)的整改措施，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。在留樣白砂糖處置過(guò)程中，應(yīng)做好詳細(xì)的記錄，記錄內(nèi)容包括處置日期、生產(chǎn)批次、樣品編號(hào)、檢測(cè)結(jié)果、處置方式等。處置記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后一年。5.監(jiān)督與考核公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)白砂糖留樣制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效實(shí)施。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括留樣操作的規(guī)范性、留樣標(biāo)識(shí)的完整性、留樣儲(chǔ)存條件的符合性、留樣登記臺(tái)賬的準(zhǔn)確性以及留樣檢測(cè)和處置的及時(shí)性等方面。對(duì)于在白砂糖留樣管理工作中表現(xiàn)出色的部門(mén)和個(gè)人，公司應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)；對(duì)于違反留樣制度規(guī)定的行為，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、附則1.制度修訂本白砂糖留樣制度規(guī)范應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化以及公司實(shí)際