PAGE出門檢查制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司安全管理，規(guī)范人員及物資出門行為，確保公司資產(chǎn)安全，維護公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，特制定本出門檢查制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、外來訪客、外包服務人員以及所有攜帶物資出門的情況。（三）基本原則1.嚴格把關原則：對所有出門人員及物資進行嚴格檢查，確保無違規(guī)、違紀行為及未經(jīng)授權(quán)的物品流出公司。2.責任明確原則：明確各檢查環(huán)節(jié)的責任人員，做到責任到人，確保檢查工作落實到位。3.合規(guī)合法原則：制度執(zhí)行過程嚴格遵循國家法律法規(guī)及行業(yè)相關標準要求。二、出門人員檢查規(guī)范（一）員工1.正常工作時間因公務外出員工需填寫《出門申請表》，詳細注明外出事由、預計返回時間、前往地點等信息。部門負責人審核簽字后，交至綜合管理部門備案。出門時，應主動出示本人工作證，配合門衛(wèi)人員檢查。門衛(wèi)人員核對申請表信息與工作證一致后，予以放行。2.非工作時間因特殊情況外出同樣需填寫《出門申請表》，經(jīng)部門負責人批準，并說明外出原因及預計返回時間。如遇緊急情況無法提前申請，應在返回公司后及時補辦手續(xù)。門衛(wèi)人員在核實情況后，做好登記記錄，方可放行。（二）外來訪客1.外來訪客進入公司前，接待部門應提前與訪客溝通，告知其需遵守公司出門檢查制度。2.訪客到達公司后，接待人員需帶領訪客至門衛(wèi)處進行登記。訪客需提供有效身份證件，填寫《外來訪客登記表》，注明來訪事由、被訪部門及人員、預計停留時間等信息。3.接待人員在訪客離開時，應確認訪客是否有物品需帶出公司。如有，需陪同訪客到門衛(wèi)處，由門衛(wèi)人員按照規(guī)定進行檢查。檢查無誤后，在《外來訪客登記表》上注明出門情況，并放行。（三）外包服務人員1.外包服務人員首次進入公司時，由業(yè)務對口部門負責向其傳達公司出門檢查制度，并要求其遵守。2.外包服務人員每次出門時，需憑所屬部門開具的《出門證明》。證明上應注明外包服務項目、出門事由、攜帶物品清單等信息，并由部門負責人簽字確認。3.門衛(wèi)人員依據(jù)《出門證明》對其攜帶物品進行檢查，核對無誤后方可放行。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與外包服務人員所屬部門聯(lián)系核實情況。三、出門物資檢查規(guī)范（一）一般性物資1.辦公用品、維修材料等一般性物資出門時，由領用部門填寫《物資出門申請表》，詳細列出物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。部門負責人審核簽字后，交至倉庫管理部門核實庫存情況。2.倉庫管理部門確認物資庫存與申請表一致后，簽字放行。門衛(wèi)人員在物資出門時，核對申請表與實際物資相符，方可予以放行。（二）貴重物資及設備1.貴重物資（如精密儀器、高檔設備、重要文件資料等）及設備出門，必須經(jīng)過嚴格審批流程。首先由使用部門填寫《貴重物資出門申請表》，詳細說明出門原因、目的地、預計歸還時間等，并附上相關證明材料（如借用合同、維修協(xié)議等）。申請表依次經(jīng)部門負責人、財務部門、安全管理部門審核簽字，確保物資出門的必要性、安全性及財務合規(guī)性。最后由公司分管領導審批同意。2.物資出門時，必須有專人負責押送，并確保物資包裝完好、標識清晰。門衛(wèi)人員在檢查過程中，要仔細核對物資數(shù)量、規(guī)格、型號等信息與申請表一致，同時檢查押送人員的相關證件及審批文件，無誤后方可放行。（三）危險化學品及易燃易爆物品1.危險化學品及易燃易爆物品的出門管理嚴格遵循國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。2.使用部門如需領用此類物品，必須提前填寫《危險化學品出門申請表》，詳細說明領用品種、數(shù)量、用途、目的地等信息，并制定安全運輸方案。3.申請表經(jīng)部門負責人、安全管理部門、環(huán)保部門審核簽字，確保領用及運輸過程符合安全、環(huán)保要求。4.領用部門必須安排專業(yè)人員負責押送，押送人員需具備相應的安全知識和應急處理能力。5.門衛(wèi)人員在檢查時，要重點檢查物品的包裝、標識、運輸工具的安全性等，確認各項手續(xù)齊全、符合規(guī)定后，方可放行。同時，要做好詳細記錄，包括物品名稱、數(shù)量、去向等信息。四、檢查流程與責任分工（一）檢查流程1.人員出門檢查流程出門人員持填寫完整并經(jīng)審批的《出門申請表》到門衛(wèi)處。門衛(wèi)人員首先核對申請表上的信息與出門人員身份是否相符，包括姓名、部門、工作證等。檢查出門人員是否攜帶違規(guī)物品，如公司機密文件、違禁品等。確認無誤后，在申請表上簽字放行，并做好登記記錄。2.物資出門檢查流程物資攜帶部門將填寫好的《物資出門申請表》交至倉庫管理部門核實庫存。倉庫管理部門核對物資實際情況與申請表一致后，簽字確認。物資出門時門衛(wèi)人員依據(jù)申請表核對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，檢查物資包裝是否完好。對于貴重物資及特殊物品，按照相應規(guī)定檢查押送人員證件及審批文件，確認無誤后放行，并做好詳細記錄。（二）責任分工1.出門人員責任嚴格按照本制度規(guī)定填寫《出門申請表》，如實申報外出事由及攜帶物品情況。配合門衛(wèi)人員及相關檢查部門的檢查工作，不得隱瞞或虛報信息。2.部門負責人責任認真審核本部門人員的《出門申請表》，確保外出事由合理、必要，攜帶物品符合規(guī)定。對本部門人員的出門行為負責，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況及時進行糾正和處理。3.倉庫管理部門責任準確核實物資庫存情況，確保物資出門申請表上的信息與實際庫存相符。對物資出門情況進行記錄，定期與門衛(wèi)人員核對物資出門數(shù)據(jù)。4.門衛(wèi)人員責任嚴格執(zhí)行出門檢查制度，認真核對出門人員及物資的相關信息。對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關部門溝通核實，做好記錄并向上級報告。5.安全管理部門責任負責監(jiān)督檢查制度的執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進行調(diào)查處理。參與貴重物資、危險化學品等特殊物品出門的審批工作，確保出門過程符合安全要求。6.財務部門責任審核涉及資產(chǎn)變動的出門申請，確保財務手續(xù)合規(guī)。對公司資產(chǎn)出門情況進行財務監(jiān)督，防止資產(chǎn)流失。五、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未按規(guī)定填寫《出門申請表》或申請表信息填寫不完整、虛假申報外出事由及攜帶物品情況。2.未經(jīng)審批擅自出門或雖經(jīng)審批但實際出門情況與申請表不符。3.攜帶違禁物品、公司機密文件等違規(guī)物品出門。4.幫助他人違規(guī)攜帶物品出門或協(xié)助他人逃避檢查。5.門衛(wèi)人員及其他檢查人員未履行職責，對違規(guī)出門行為未予制止或未按規(guī)定記錄。（二）處理措施1.對于首次違規(guī)的員工，給予警告處分，并要求其立即整改。同時，部門負責人對其進行批評教育，加強監(jiān)督。2.再次違規(guī)的員工，視情節(jié)輕重給予罰款、停職檢查等處理措施。罰款金額根據(jù)違規(guī)行為的嚴重程度確定，一般為[X]元至[X]元。3.對于因違規(guī)出門給公司造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的，除給予相應的紀律處分外，還將追究其經(jīng)濟賠償責任。賠償金額根據(jù)實際損失情況確定。4.外來訪客及外包服務人員違規(guī)出門的，可視情節(jié)輕重限制其再次進入公司，并要求接待部門或業(yè)務對口部門承擔相應管理責任。5.對于違反本制度構(gòu)成違法犯罪行為的，依法移送司法機關處理。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司設立專門的監(jiān)督小組，成員包括安全管理部門、綜合管理部門及各部門代表。監(jiān)督小組定期對出門檢查制度的執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.鼓勵全體員工對違規(guī)出門行為進行監(jiān)督舉報，對于舉報屬實的給予舉報人一定獎勵。舉報方式包括電話、郵件、書面報告等，公司設立專門的舉報郵箱和舉報電話，并向全體員工公布。3.安全管理部門負責對門衛(wèi)人員及其他檢查人員的工作進行日常監(jiān)督，確保其嚴格履行職責，公正執(zhí)行檢查制度。（二）考核辦法1.將出門檢查制度執(zhí)行情況納入各部門績效考核體系，考核指標包括部門人員違規(guī)出門次數(shù)、出門申請審批規(guī)范率、物資出門檢查準確率等。2.對于執(zhí)行情況良好的部門，給予一定的績效加分獎勵；對于執(zhí)行不力、違規(guī)情況較多的部門，扣減相應績效分數(shù)，并要求部門負責人做出書面檢討，制定整改措施。3.個人的考核結(jié)果與薪酬、晉升等掛鉤。對于在出門檢查工作中表現(xiàn)優(yōu)秀、嚴格執(zhí)行制度的員工，在薪酬調(diào)整、晉升等方面給予優(yōu)先考慮；對于違規(guī)違紀的員工，按照公司相關規(guī)定進行相應處理。七、附則（一）制度解釋權(quán)本制度由公