PAGE購銷合同規(guī)范管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司購銷合同的管理流程，確保合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的合法性、規(guī)范性和有效性，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。2.適用范圍本制度適用于公司與供應(yīng)商、客戶之間簽訂的各類購銷合同，包括但不限于貨物采購合同、銷售合同、服務(wù)合同等。3.基本原則合法性原則：合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定。平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得強(qiáng)迫另一方簽訂合同。公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害任何一方的合法權(quán)益。誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂管理1.合同主體資格審查在簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)對(duì)合同對(duì)方的主體資格進(jìn)行審查，包括營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、法定代表人身份證明等，確保對(duì)方具有簽訂合同的合法資格。對(duì)于重要合同或金額較大的合同，應(yīng)要求對(duì)方提供資質(zhì)證書、業(yè)績證明等相關(guān)資料，以評(píng)估對(duì)方的履約能力。2.合同條款擬定合同條款應(yīng)明確、具體、完整，包括合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定和公司的利益，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或不利于公司的條款。業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同的性質(zhì)和特點(diǎn)，擬定詳細(xì)的合同條款，并與合同對(duì)方進(jìn)行溝通協(xié)商，確保合同條款的一致性。3.合同審批合同擬定完成后，應(yīng)提交至相關(guān)部門進(jìn)行審批。審批流程包括業(yè)務(wù)部門初審、法務(wù)部門審核、財(cái)務(wù)部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、總經(jīng)理審批等環(huán)節(jié)。業(yè)務(wù)部門初審主要審查合同條款是否符合業(yè)務(wù)需求、合同對(duì)方的主體資格是否合法等；法務(wù)部門審核主要審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定、是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)等；財(cái)務(wù)部門審核主要審查合同的付款方式、結(jié)算條款等是否符合公司的財(cái)務(wù)制度；分管領(lǐng)導(dǎo)審批主要對(duì)合同的業(yè)務(wù)內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行綜合評(píng)估；總經(jīng)理審批主要對(duì)合同的最終決策進(jìn)行批準(zhǔn)。各部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核審批工作，并簽署明確的意見。如存在問題，應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)商，提出修改意見。4.合同簽訂經(jīng)審批通過的合同，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同對(duì)方簽訂。簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，并加蓋公司公章或合同專用章。簽訂合同的人員應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)，不得超越授權(quán)范圍簽訂合同。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本交至相關(guān)部門存檔，以便跟蹤合同的履行情況。三、合同履行管理1.合同執(zhí)行計(jì)劃制定合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定制定詳細(xì)的合同執(zhí)行計(jì)劃，明確合同履行的各個(gè)環(huán)節(jié)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等內(nèi)容。合同執(zhí)行計(jì)劃應(yīng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，并作為合同履行的依據(jù)。2.貨物交付與驗(yàn)收供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量、質(zhì)量等要求交付貨物。業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)跟蹤貨物的交付情況，并在貨物到達(dá)前通知相關(guān)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。貨物交付后，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行整改或退換貨。3.貨款支付與結(jié)算財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)辦理貨款支付手續(xù)。付款前，應(yīng)審核合同執(zhí)行情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料，確保付款依據(jù)充分。對(duì)于分期付款的合同，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的分期時(shí)間和金額進(jìn)行支付，并做好記錄。結(jié)算時(shí)，應(yīng)與合同對(duì)方核對(duì)賬目，確保結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤。如有差異，應(yīng)及時(shí)溝通協(xié)商解決。4.合同變更管理在合同履行過程中，如因不可抗力、市場(chǎng)變化、政策調(diào)整等原因需要變更合同條款的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方協(xié)商，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂的審批流程進(jìn)行審批，并作為原合同的補(bǔ)充文件存檔。5.合同爭(zhēng)議處理在合同履行過程中，如發(fā)生合同爭(zhēng)議，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方溝通協(xié)商，尋求解決方案。如協(xié)商不成，應(yīng)按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行處理，如仲裁或訴訟。在爭(zhēng)議處理過程中，應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，維護(hù)公司的合法權(quán)益。同時(shí)，應(yīng)將爭(zhēng)議處理情況及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。四、合同檔案管理1.合同檔案的收集與整理合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本、審批文件、執(zhí)行計(jì)劃、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等相關(guān)資料收集齊全，并交至公司檔案管理部門進(jìn)行整理歸檔。檔案管理部門應(yīng)按照合同類別進(jìn)行分類整理，建立合同檔案目錄，便于查詢和管理。2.合同檔案的保管與查閱合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的安全和完整。檔案管理部門應(yīng)建立健全檔案保管制度，定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)。因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱人員不得擅自復(fù)制、涂改、銷毀合同檔案。3.合同檔案的銷毀合同檔案保管期限屆滿后，檔案管理部門應(yīng)按照公司檔案管理制度的規(guī)定，對(duì)合同檔案進(jìn)行鑒定和銷毀。合同檔案銷毀前，應(yīng)填寫《合同檔案銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可銷毀。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，并由監(jiān)銷人員簽字確認(rèn)。五、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的合法性、規(guī)范性和有效性。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到妥善解決。2.考核評(píng)價(jià)公司應(yīng)建立合同管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)業(yè)務(wù)部門和相關(guān)人員的合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)內(nèi)容包括合同簽訂的規(guī)范性、合同履行的情況、合同風(fēng)險(xiǎn)的防范等方面?？己?/p>