PAGE學習采購制度規(guī)范一、總則（一）目的本采購制度規(guī)范旨在加強公司采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動合法、合規(guī)、高效進行，保障公司利益，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，提高公司經(jīng)濟效益和市場競爭力。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有采購活動，包括但不限于原材料采購、設(shè)備采購、辦公用品采購、服務采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，不得偏袒任何供應商，確保所有供應商在平等的條件下參與競爭。3.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，降低采購成本，提高采購效益，實現(xiàn)公司利益最大化。4.誠信原則：采購人員應誠實守信，嚴格履行合同義務，維護公司信譽。二、采購組織與職責（一）采購部門設(shè)置公司設(shè)立獨立的采購部門，負責公司采購工作的組織與實施。采購部門根據(jù)公司業(yè)務需求，合理設(shè)置崗位，明確各崗位職責。（二）采購部門職責1.制定和完善公司采購管理制度和流程，確保采購工作規(guī)范化、標準化。2.負責采購計劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)控，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，合理安排采購任務，確保物資供應及時、準確。3.開展供應商開發(fā)、評估和管理工作，建立供應商檔案，定期對供應商進行考核評價，確保供應商提供的物資和服務符合公司要求。4.組織采購招標、詢價、談判等采購活動，選擇合適的供應商，簽訂采購合同，確保采購價格合理、質(zhì)量可靠、交貨期滿足公司需求。5.負責采購合同的執(zhí)行和跟蹤，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保合同順利履行。6.負責采購物資的驗收、入庫、付款等工作，確保采購物資數(shù)量準確、質(zhì)量合格、手續(xù)完備。7.定期對采購工作進行總結(jié)和分析，提出改進措施和建議，不斷提高采購工作效率和質(zhì)量。（三）其他部門職責1.各需求部門負責提出采購需求，提供準確的采購信息，配合采購部門做好采購工作。2.財務部門負責采購資金的審核、支付和核算，監(jiān)督采購資金的使用情況。3.質(zhì)量部門負責對采購物資的質(zhì)量進行檢驗和驗收，確保采購物資符合質(zhì)量標準。4.審計部門負責對采購活動進行審計監(jiān)督，確保采購活動合法合規(guī)。三、采購流程（一）采購申請1.各需求部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，填寫《采購申請表》，詳細說明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息，并經(jīng)部門負責人審核簽字后提交采購部門。2.采購申請表應明確采購物資的用途、預算金額等內(nèi)容，確保采購申請合理、合規(guī)。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請后，對采購申請進行初步審核，審核內(nèi)容包括采購申請的合理性、必要性、預算金額等。2.對于金額較大或重要的采購項目，采購部門應組織相關(guān)部門進行論證和審批，確保采購決策科學、合理。3.采購申請經(jīng)審批通過后，采購部門方可開展采購活動。（三）采購計劃制定1.采購部門根據(jù)采購申請和公司庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間、采購方式等內(nèi)容。2.采購計劃應合理安排采購進度，確保采購物資按時到貨，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求。（四）供應商選擇與管理1.采購部門根據(jù)采購計劃，開展供應商開發(fā)工作。通過市場調(diào)研、供應商推薦、網(wǎng)絡搜索等方式，尋找潛在供應商，并對其進行初步篩選和評估。2.采購部門組織相關(guān)部門對潛在供應商進行實地考察，了解供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、售后服務等情況，評估供應商的綜合實力。3.采購部門根據(jù)考察結(jié)果，建立供應商檔案，對供應商進行分類管理。對于合格供應商，采購部門應定期進行考核評價，確保供應商提供的物資和服務符合公司要求。4.在采購過程中，采購部門應優(yōu)先選擇合格供應商，對于新的供應商，應按照供應商評估流程進行評估和選擇。（五）采購實施1.采購部門根據(jù)采購計劃和供應商選擇結(jié)果，組織采購招標、詢價、談判等采購活動。2.采購招標應按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定進行，制定詳細的招標文件，明確招標要求、評標標準等內(nèi)容，確保招標過程公平、公正、公開。3.詢價采購應向多家供應商發(fā)出詢價函，獲取報價信息，比較各供應商的價格、質(zhì)量、交貨期等情況，選擇合適的供應商。4.談判采購應與供應商進行面對面談判，協(xié)商采購價格、質(zhì)量標準、交貨期、售后服務等條款，達成采購協(xié)議。5.在采購實施過程中，采購人員應嚴格遵守采購流程和相關(guān)規(guī)定，不得擅自變更采購方式和采購內(nèi)容。（六）采購合同簽訂1.采購部門根據(jù)采購談判結(jié)果，起草采購合同。采購合同應明確采購物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務等條款，確保合同內(nèi)容完整、準確、合法。2.采購合同經(jīng)雙方審核簽字后生效。采購部門應將采購合同副本送財務部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門備案，以便跟蹤合同執(zhí)行情況。（七）采購合同執(zhí)行與跟蹤1.采購部門負責采購合同的執(zhí)行和跟蹤，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保供應商按時、按質(zhì)交貨。2.質(zhì)量部門負責對采購物資進行檢驗和驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應及時通知采購部門，并與供應商協(xié)商解決。3.采購部門應定期對采購合同執(zhí)行情況進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決，確保采購合同順利履行。（八）采購付款1.采購物資驗收合格后，采購部門應及時辦理付款手續(xù)。采購付款應按照采購合同約定的付款方式和時間進行，確保付款及時、準確。2.財務部門負責采購資金的審核、支付和核算，確保采購資金使用合規(guī)、安全。3.采購部門應提供采購發(fā)票、驗收報告等相關(guān)資料，作為財務部門付款的依據(jù)。四、采購風險管理（一）風險識別1.采購部門應定期對采購活動進行風險識別，分析可能存在的風險因素，如供應商違約、質(zhì)量問題、價格波動、法律法規(guī)風險等。2.采購人員應關(guān)注市場動態(tài)和行業(yè)信息，及時發(fā)現(xiàn)潛在的風險因素，并采取相應的措施進行防范。（二）風險評估1.采購部門應根據(jù)風險識別結(jié)果，對風險進行評估，確定風險的可能性和影響程度。2.風險評估應采用科學的方法和工具，如風險矩陣、決策樹等，確保風險評估結(jié)果準確、客觀。（三）風險應對1.針對不同的風險因素，采購部門應制定相應的風險應對措施，如加強供應商管理、簽訂質(zhì)量保證協(xié)議、采用套期保值等方式應對價格波動風險、加強法律法規(guī)培訓等。2.風險應對措施應具有針對性和可操作性，確保能夠有效降低風險發(fā)生的可能性和影響程度。（四）風險監(jiān)控1.采購部門應建立風險監(jiān)控機制，定期對風險應對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)風險變化情況。2.如發(fā)現(xiàn)風險應對措施效果不佳或風險發(fā)生變化，采購部門應及時調(diào)整風險應對措施，確保風險得到有效控制。五、采購績效評估（一）評估指標1.采購成本指標：包括采購價格、采購費用等，反映采購成本控制情況。2.采購質(zhì)量指標：包括采購物資合格率、退貨率等，反映采購物資質(zhì)量情況。3.采購交貨期指標：包括按時交貨率、交貨延遲率等，反映采購交貨期執(zhí)行情況。4.供應商管理指標：包括供應商滿意度、供應商投訴率等，反映供應商管理水平。5.采購效率指標：包括采購周期、采購訂單處理及時率等，反映采購工作效率。（二）評估方法1.定期評估：采購部門應定期對采購績效進行評估，一般每季度或每半年進行一次。2.對比評估：將采購績效與歷史數(shù)據(jù)、同行業(yè)數(shù)據(jù)進行對比，分析采購績效的優(yōu)劣。3.綜合評估：采用多種評估方法相結(jié)合的方式，對采購績效進行全面、客觀的評估。（三）評估結(jié)果應用1.根據(jù)采購績效評估結(jié)果，對采購部門和采購人員進行獎懲。對于采購績效優(yōu)秀的部門和人員，給予表彰和獎勵；對于采購績效不佳的部門和人員，進行批評教育和績效改進。2.將采購績效評估結(jié)果作為采購部門和采購人員績效考核的重要依據(jù)，激勵采購人員不斷提高采購工作質(zhì)