PAGE規(guī)范現(xiàn)場材料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司現(xiàn)場材料管理，確保材料的合理使用、安全存儲(chǔ)和有效供應(yīng)，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及現(xiàn)場材料管理的部門、項(xiàng)目及相關(guān)人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確?，F(xiàn)場材料管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.節(jié)約高效原則：合理規(guī)劃材料采購、存儲(chǔ)和使用，避免浪費(fèi)，提高材料使用效率。3.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在現(xiàn)場材料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.動(dòng)態(tài)管理原則：根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展和實(shí)際需求，對(duì)現(xiàn)場材料進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整和管理。二、材料采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.項(xiàng)目啟動(dòng)階段，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目施工圖紙、進(jìn)度計(jì)劃等，會(huì)同技術(shù)部門、預(yù)算部門等相關(guān)人員，編制詳細(xì)的材料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等。2.采購計(jì)劃需經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后實(shí)施。如遇項(xiàng)目變更或其他特殊情況，應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃，并按規(guī)定程序重新審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立合格供應(yīng)商名錄，通過招標(biāo)、詢價(jià)、比選等方式，從名錄中選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮其產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)、交貨期、售后服務(wù)等因素。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。合同簽訂后，應(yīng)嚴(yán)格按照合同執(zhí)行。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商，確保供應(yīng)商隊(duì)伍的穩(wěn)定性和可靠性。（三）采購過程控制1.采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購計(jì)劃和合同要求進(jìn)行采購，確保采購的材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目需求。在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的材料存在質(zhì)量問題或其他不符合合同約定的情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其整改或更換材料。2.采購人員應(yīng)及時(shí)跟蹤采購進(jìn)度，掌握材料的生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)惹闆r，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)到施工現(xiàn)場。如遇不可抗力等因素導(dǎo)致采購延遲或無法按時(shí)交貨，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，減少對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的影響。3.采購過程中涉及的文件、資料等應(yīng)妥善保管，包括采購計(jì)劃、采購合同、詢價(jià)文件、報(bào)價(jià)單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，以備查閱和審計(jì)。三、材料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.材料到貨前，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)采購合同和采購計(jì)劃，做好驗(yàn)收?qǐng)龅亍⒐ぞ?、人員等準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法和驗(yàn)收流程，掌握相關(guān)的驗(yàn)收知識(shí)和技能。（二）驗(yàn)收程序1.材料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)核對(duì)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等是否與采購合同和采購計(jì)劃一致。2.按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)材料的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于重要材料或關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或全部檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收合格的材料，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，注明驗(yàn)收結(jié)論，并簽字確認(rèn)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員等信息。驗(yàn)收不合格的材料，應(yīng)及時(shí)通知采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。4.驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，如材料數(shù)量短缺、質(zhì)量不符等，應(yīng)做好記錄，并及時(shí)與相關(guān)部門和人員溝通協(xié)調(diào)，明確責(zé)任，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（三）驗(yàn)收記錄與檔案管理1.驗(yàn)收人員應(yīng)將驗(yàn)收過程中的相關(guān)記錄，如驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量證明文件等進(jìn)行整理歸檔，妥善保管。2.驗(yàn)收記錄和檔案應(yīng)保存一定期限，以便查閱和追溯。保存期限應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理規(guī)定的要求。四、材料存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)場地規(guī)劃1.根據(jù)材料的性質(zhì)、用途、規(guī)格等因素，合理規(guī)劃存儲(chǔ)場地。存儲(chǔ)場地應(yīng)具備防火、防潮、防盜、防蟲、防鼠等條件，確保材料的安全存儲(chǔ)。2.對(duì)不同類型的材料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。例如，易燃易爆材料應(yīng)單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)志；貴重材料應(yīng)存放在保險(xiǎn)柜或?qū)ｉT的存儲(chǔ)庫中。（二）存儲(chǔ)方式與要求1.材料應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放，如分類存放、分區(qū)存放、上架存放等。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的材料，如需要冷藏、冷凍、干燥等條件的材料，應(yīng)按照相應(yīng)的要求進(jìn)行存儲(chǔ)。2.定期對(duì)存儲(chǔ)的材料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保材料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。如發(fā)現(xiàn)材料有損壞、變質(zhì)、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.建立材料庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄材料的出入庫情況，包括材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、出入庫日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員等信息。庫存臺(tái)賬應(yīng)定期與實(shí)際庫存進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。（三）庫存盤點(diǎn)與盈虧處理1.定期組織庫存盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點(diǎn)。盤點(diǎn)工作應(yīng)做到全面、準(zhǔn)確、及時(shí)，確保庫存數(shù)量的真實(shí)性。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括盤盈、盤虧的材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及原因分析等。對(duì)于盤盈、盤虧的材料，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。3.盤盈的材料，經(jīng)核實(shí)后應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并調(diào)整庫存臺(tái)賬；盤虧的材料，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。五、材料領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用流程1.施工班組或部門根據(jù)施工進(jìn)度和實(shí)際需求，填寫材料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用用途等信息。2.材料領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉庫管理人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)表的內(nèi)容，核實(shí)庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時(shí)發(fā)放材料，并在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)；如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購人員補(bǔ)貨。3.領(lǐng)用人員憑簽字后的材料領(lǐng)用申請(qǐng)表到倉庫領(lǐng)取材料，倉庫管理人員應(yīng)按照申請(qǐng)表上的數(shù)量發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人員等信息。（二）限額領(lǐng)料管理1.對(duì)于一些用量較大、價(jià)值較高的材料，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算和施工進(jìn)度，確定材料的限額用量，并向施工班組或部門下達(dá)限額領(lǐng)料指標(biāo)。2.施工班組或部門應(yīng)在限額范圍內(nèi)領(lǐng)用材料，如需超限額領(lǐng)用，應(yīng)提前辦理審批手續(xù)。超限額領(lǐng)料的審批應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。3.定期對(duì)限額領(lǐng)料情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，對(duì)比實(shí)際用量與限額用量的差異，找出原因，采取措施加以改進(jìn)，確保材料的合理使用，降低成本。（三）余料管理1.施工過程中產(chǎn)生的余料，施工班組或部門應(yīng)及時(shí)清理回收，并辦理退庫手續(xù)。倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)余料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，與領(lǐng)用記錄進(jìn)行比對(duì)，確認(rèn)無誤后辦理退庫入庫手續(xù)。2.對(duì)于可再次利用的余料，應(yīng)妥善保管，分類存放，以便下次使用。對(duì)于無法再次利用的余料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如報(bào)廢、變賣等。處理余料時(shí)，應(yīng)辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，并做好記錄。六、材料核算與成本控制（一）材料成本核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立健全材料成本核算制度，按照規(guī)定的成本核算方法，對(duì)材料采購成本、存儲(chǔ)成本、領(lǐng)用成本等進(jìn)行核算。2.材料采購成本應(yīng)包括材料的購買價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。存儲(chǔ)成本應(yīng)包括倉儲(chǔ)費(fèi)、保管費(fèi)、損耗費(fèi)等。領(lǐng)用成本應(yīng)根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量和成本核算方法進(jìn)行計(jì)算。3.定期編制材料成本報(bào)表，反映材料成本的構(gòu)成、變動(dòng)情況等信息。材料成本報(bào)表應(yīng)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，為成本分析和決策提供依據(jù)。（二）成本分析與控制措施1.定期對(duì)材料成本進(jìn)行分析，對(duì)比實(shí)際成本與預(yù)算成本的差異，分析成本變動(dòng)的原因。成本分析應(yīng)包括采購成本分析、存儲(chǔ)成本分析、領(lǐng)用成本分析等方面。2.根據(jù)成本分析結(jié)果，采取相應(yīng)的控制措施。如優(yōu)化采購渠道，降低采購成本；加強(qiáng)庫存管理，減少庫存損耗；合理控制材料領(lǐng)用，避免浪費(fèi)等。3.建立材料成本考核制度，對(duì)各部門及項(xiàng)目的材料成本控制情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己酥笜?biāo)可包括材料成本節(jié)約率、材料損耗率、限額領(lǐng)料執(zhí)行情況等。對(duì)成本控制效果好的部門和項(xiàng)目進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)成本控制不力的進(jìn)行處罰。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制1.公司應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)現(xiàn)場材料管理情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。監(jiān)督檢查部門可包括審計(jì)部門、財(cái)務(wù)部門、物資管理部門等。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括材料采購計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、驗(yàn)收管理情況、存儲(chǔ)管理情況、領(lǐng)用管理情況、成本核算與控制情況等。3.監(jiān)督檢查人員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，如實(shí)記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本制度規(guī)定的行為，應(yīng)視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰方式包括警告、罰款、責(zé)令整改、辭退等。2.對(duì)在