PAGE收費站規(guī)范檢查制度一、總則（一）目的為加強收費站管理，規(guī)范收費行為，提高服務(wù)質(zhì)量，確保收費站各項工作合法、合規(guī)、有序運行，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本規(guī)范檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬各收費站的日常運營管理及相關(guān)檢查工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部規(guī)章制度開展檢查工作，確保收費站運營管理活動合法合規(guī)。2.客觀公正原則檢查過程中應(yīng)秉持客觀、公正的態(tài)度，如實記錄檢查情況，不偏袒、不隱瞞，確保檢查結(jié)果真實可靠。3.全面覆蓋原則涵蓋收費站工作的各個環(huán)節(jié)，包括收費業(yè)務(wù)、安全管理、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)施設(shè)備維護(hù)等，實現(xiàn)全方位、無死角檢查。4.持續(xù)改進(jìn)原則通過檢查發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，制定改進(jìn)措施，不斷完善收費站管理水平，持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量和運營效率。二、檢查主體與職責(zé)（一）公司管理部門1.負(fù)責(zé)制定收費站規(guī)范檢查制度、計劃及標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和監(jiān)督各收費站的檢查工作。2.定期組織對各收費站進(jìn)行全面檢查，對檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實情況。3.協(xié)調(diào)解決收費站在運營管理過程中出現(xiàn)的重大問題，對違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）收費站站長1.負(fù)責(zé)組織本站的日常自查工作，確保各項規(guī)章制度的有效執(zhí)行。2.對本站檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，落實責(zé)任到人，跟蹤整改效果。3.配合公司管理部門的檢查工作，如實提供相關(guān)資料和信息，積極協(xié)助整改落實。（三）收費站各崗位工作人員1.嚴(yán)格遵守本崗位工作規(guī)范和操作流程，積極配合站內(nèi)自查及公司管理部門的檢查工作。2.對發(fā)現(xiàn)的問題及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)，并采取有效措施進(jìn)行初步處理，防止問題擴(kuò)大化。3.根據(jù)檢查結(jié)果，認(rèn)真反思自身工作，積極參與整改工作，不斷提高工作質(zhì)量和效率。三、檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）收費業(yè)務(wù)1.收費操作規(guī)范收費人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的收費流程進(jìn)行操作，做到唱收唱付、文明用語、快速準(zhǔn)確。認(rèn)真核對車型、車種、車牌等信息，確保收費金額準(zhǔn)確無誤，嚴(yán)禁擅自更改收費標(biāo)準(zhǔn)或違規(guī)減免通行費。妥善保管收費票據(jù)，做到票款相符，及時上繳，不得丟失、涂改或轉(zhuǎn)借。2.收費設(shè)施設(shè)備收費亭內(nèi)設(shè)備應(yīng)完好無損，正常運行，如電腦、打印機(jī)、讀卡器、欄桿機(jī)等。車道設(shè)備如信號燈、計重設(shè)備、ETC設(shè)備等應(yīng)工作正常，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確傳輸。定期對收費設(shè)施設(shè)備進(jìn)行清潔、維護(hù)和保養(yǎng)，確保其性能良好，外觀整潔。3.收費數(shù)據(jù)管理準(zhǔn)確記錄收費數(shù)據(jù)，包括車輛通行信息、收費金額、優(yōu)惠情況等，確保數(shù)據(jù)真實、完整、可追溯。按照規(guī)定的時間和方式上傳收費數(shù)據(jù)，不得延誤或漏傳。建立收費數(shù)據(jù)備份制度，定期備份數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）安全管理1.交通安全收費站工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，在車道內(nèi)作業(yè)時應(yīng)穿著反光標(biāo)志服，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。加強對進(jìn)出收費站車輛的引導(dǎo)和指揮，確保車輛有序通行，避免發(fā)生交通事故。定期對站內(nèi)交通安全設(shè)施進(jìn)行檢查，如交通標(biāo)志、標(biāo)線、減速帶等，確保其清晰、完好。2.消防安全制定消防安全制度，明確各崗位人員的消防安全職責(zé)。配備充足、有效的消防器材，如滅火器、消火栓等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其處于良好狀態(tài)。保持消防通道暢通無阻，嚴(yán)禁在消防通道內(nèi)堆放雜物。定期組織消防安全培訓(xùn)和演練，提高員工的消防安全意識和應(yīng)急處置能力。3.設(shè)施設(shè)備安全對收費設(shè)施設(shè)備、房屋建筑、水電設(shè)施等進(jìn)行定期安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)并排除安全隱患。建立設(shè)施設(shè)備安全檔案，記錄設(shè)備的運行狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況等信息。加強對設(shè)備操作人員的安全培訓(xùn)，嚴(yán)格操作規(guī)程，防止因操作不當(dāng)引發(fā)安全事故。（三）服務(wù)質(zhì)量1.服務(wù)態(tài)度收費人員應(yīng)熱情、禮貌、耐心地為過往司乘人員服務(wù)，使用文明用語，不得與司乘人員發(fā)生爭吵或沖突。主動為司乘人員提供幫助，如解答疑問、指引路線等，樹立良好的窗口形象。2.服務(wù)環(huán)境收費站應(yīng)保持環(huán)境整潔衛(wèi)生，收費亭內(nèi)物品擺放整齊，無雜物堆積。加強對站區(qū)綠化、美化工作，營造舒適、宜人的通行環(huán)境。3.便民服務(wù)設(shè)立便民服務(wù)臺，提供免費開水、應(yīng)急藥品、簡易維修工具等便民服務(wù)。根據(jù)實際情況，為過往司乘人員提供其他必要的幫助和服務(wù)，如路況咨詢、特殊情況處理等。（四）內(nèi)務(wù)管理1.站容站貌收費站外觀應(yīng)整潔、美觀，標(biāo)志清晰，無損壞、褪色現(xiàn)象。站內(nèi)辦公區(qū)域、生活區(qū)域應(yīng)保持干凈整潔，物品擺放有序，無亂堆亂放現(xiàn)象。2.工作秩序嚴(yán)格執(zhí)行工作紀(jì)律，按時上下班，不得遲到、早退、曠工。工作時間內(nèi)不得擅自離崗、串崗，嚴(yán)禁在工作場所從事與工作無關(guān)的事情。保持工作場所安靜，不得大聲喧嘩、打鬧。3.檔案管理建立健全各類檔案管理制度，對收費站的文件、資料、記錄等進(jìn)行分類整理、歸檔保存。檔案應(yīng)妥善保管，便于查閱和使用，不得隨意銷毀或丟失。四、檢查方式與頻率（一）日常自查收費站應(yīng)每日開展自查工作，由站長組織，各崗位工作人員參與，對收費業(yè)務(wù)、安全管理及服務(wù)質(zhì)量等方面進(jìn)行全面檢查，及時發(fā)現(xiàn)并整改問題。自查情況應(yīng)詳細(xì)記錄在《收費站日常自查記錄表》中。（二）定期檢查公司管理部門每月至少組織一次對各收費站的定期檢查，檢查內(nèi)容涵蓋本制度規(guī)定的所有方面。定期檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進(jìn)行，檢查結(jié)束后應(yīng)形成《收費站定期檢查報告》，對檢查情況進(jìn)行詳細(xì)總結(jié)和分析，并提出整改要求。（三）專項檢查根據(jù)工作需要，公司管理部門可針對特定事項或問題開展專項檢查，如收費專項整治、安全隱患排查治理等。專項檢查應(yīng)制定詳細(xì)的檢查方案，明確檢查重點和方法，確保檢查工作有的放矢。專項檢查結(jié)束后，應(yīng)及時形成專項檢查報告，并跟蹤專項問題的整改落實情況。五、檢查程序（一）檢查準(zhǔn)備1.制定檢查計劃公司管理部門或收費站根據(jù)工作安排，提前制定檢查計劃，明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、方式、時間及人員分工等。2.收集相關(guān)資料檢查人員應(yīng)提前收集與檢查內(nèi)容相關(guān)的文件、制度、記錄、報表等資料，以便在檢查過程中進(jìn)行查閱和比對。3.準(zhǔn)備檢查工具根據(jù)檢查需要，準(zhǔn)備必要的檢查工具，如筆記本電腦、攝像機(jī)、檢測設(shè)備等，確保檢查工作順利進(jìn)行。（二）實施檢查1.首次會議檢查開始前，檢查組長應(yīng)組織召開首次會議，向被檢查單位介紹檢查目的、范圍、程序和要求，明確檢查人員分工，并聽取被檢查單位的簡要匯報。2.現(xiàn)場檢查檢查人員按照分工，通過現(xiàn)場觀察、操作測試、查閱資料、人員訪談等方式，對收費站的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行全面細(xì)致的檢查，如實記錄檢查情況。3.問題記錄與溝通在檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)問題，檢查人員應(yīng)及時記錄，并與被檢查單位相關(guān)人員進(jìn)行溝通，核實問題情況，確保問題記錄準(zhǔn)確無誤。4.末次會議檢查結(jié)束后，檢查組長應(yīng)組織召開末次會議，向被檢查單位通報檢查情況，反饋發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見和建議，并聽取被檢查單位的意見和反饋。（三）檢查結(jié)果處理1.問題匯總與分析檢查結(jié)束后，檢查人員應(yīng)及時對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總整理，分析問題產(chǎn)生的原因，評估問題的嚴(yán)重程度和影響范圍。2.下達(dá)整改通知公司管理部門根據(jù)檢查結(jié)果，向被檢查收費站下達(dá)《整改通知書》，明確整改內(nèi)容、整改期限和整改責(zé)任人，要求被檢查單位限期整改。3.整改跟蹤與復(fù)查被檢查收費站應(yīng)按照整改通知書的要求，制定詳細(xì)的整改計劃，認(rèn)真組織整改工作。公司管理部門應(yīng)跟蹤整改落實情況，定期對整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。4.結(jié)果通報與考核公司管理部門將對各收費站的檢查結(jié)果進(jìn)行通報，對整改不力或存在嚴(yán)重問題的收費站進(jìn)行嚴(yán)肅考核，并將考核結(jié)果納入年度績效考核體系。六、整改管理（一）整改責(zé)任落實被檢查收費站接到整改通知書后，應(yīng)立即成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確整改責(zé)任人，將整改任務(wù)分解到具體部門和個人，確保整改工作責(zé)任落實到位。（二）整改措施制定整改責(zé)任人應(yīng)針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，深入分析原因，結(jié)合本站實際情況，制定切實可行的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、整改內(nèi)容、整改方法、整改期限及責(zé)任人等，確保整改工作有序推進(jìn)。（三）整改過程跟蹤在整改過程中，收費站整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)定期對整改情況進(jìn)行檢查和督促，及時掌握整改進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。整改責(zé)任人應(yīng)定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報整改工作進(jìn)展情況，確保整改工作按計劃順利進(jìn)行。（四）整改結(jié)果驗收整改期限屆滿后，被檢查收費站應(yīng)向公司管理部門提交整改報告，申請整改驗收。公司管理部門將組織人員對整改情況進(jìn)行復(fù)查驗收，對整改不到位的問題，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求為止。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司管理部門負(fù)責(zé)對各收費站規(guī)范檢查制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，定期檢查制度的落實情況，確保制度有效執(zhí)行。2.設(shè)立舉報投訴渠道，接受社會公眾對收費站違規(guī)行為的舉報和投訴，對舉報投訴內(nèi)容進(jìn)行