大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之25:安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之25:安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度(參考模板文件-編制2025A0)為規(guī)范企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，準(zhǔn)確識(shí)別生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的危險(xiǎn)源，科學(xué)分析現(xiàn)有控制措施的有效性，依據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，建立動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任，及時(shí)防范化解安全風(fēng)險(xiǎn)，避免生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障企業(yè)員工生命財(cái)產(chǎn)安全和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定運(yùn)行，推動(dòng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制有效落地，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)及GB/T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求》等標(biāo)準(zhǔn)要求，制定本制度。2范圍本制度適用于本企業(yè)及所屬全資、控股子公司(以下統(tǒng)稱”企業(yè)")生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全流程中安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的策劃、實(shí)施、重新評(píng)估、結(jié)果審核、應(yīng)用及監(jiān)督管理等工作。涉及的責(zé)任主體包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理部門、各業(yè)務(wù)部門(生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、人力資源等)、基層單位(車間/班組)評(píng)估范圍覆蓋企業(yè)所有作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所、管理流程及內(nèi)外部環(huán)境影響因素，涵蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全生命周期(規(guī)劃設(shè)計(jì)、生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、變更、廢棄等),外包作業(yè)、相關(guān)方作業(yè)活動(dòng)納入評(píng)估范圍，并涵蓋常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)、所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)，以及工作場(chǎng)所的設(shè)備設(shè)施。二本制度內(nèi)容主要包括評(píng)估策劃、評(píng)估實(shí)施、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定、重新評(píng)估、結(jié)果應(yīng)用、監(jiān)督與改進(jìn)等壞節(jié)。3規(guī)范性引用文件GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法(2021修正)GB/T27921-2023風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)GB18218-2018危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB/T13861-2022生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南GB6441-1986企業(yè)職工傷亡事故分類4術(shù)語(yǔ)和定義4.1安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中引發(fā)生產(chǎn)安全事故的可能性，與隨之導(dǎo)致的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或社會(huì)影響的后果嚴(yán)重程度的組合。4.2安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)源可能單獨(dú)或共同引發(fā)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的載體。注1:能量通常指機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、電離及非電離輻射、聲能和生物能等。注2:載體通常指設(shè)備、設(shè)施、材料、裝置、工作場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、場(chǎng)所和區(qū)域等實(shí)施的伴隨風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)(過(guò)程),或以上的組合。大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之25:安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度4.3安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的全過(guò)程。4.4安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受程度的過(guò)程。注：包括但不限于保持和/或改變安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的任何流程、策略、措施、操作或其他行動(dòng)。4.5安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)色)、一般風(fēng)險(xiǎn)(黃色)、低風(fēng)險(xiǎn)(藍(lán)色)。4.6重新評(píng)估當(dāng)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果發(fā)生變化(如工藝調(diào)整、設(shè)備更換、事故發(fā)生等)時(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源及控制措施重新開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。4.7可接受風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)組織合規(guī)義務(wù)和安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)，已降至其可以容許程度的風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)需額外采取安全改進(jìn)措施。4.8事故隱患企業(yè)違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定，或因風(fēng)險(xiǎn)管控措施缺失、失效、落實(shí)不到位，可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理上的缺陷，分為一般事故隱患(危害和整改難度較小，可立即整改)和重大事故隱患(危害和整改難度較大，需停產(chǎn)停業(yè)整改)。5.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人天(1)負(fù)責(zé)審批企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估總體方案和重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，保障評(píng)估工作所需資源；(2)督促落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的全面性和有效性負(fù)總責(zé)；(3)審批風(fēng)險(xiǎn)重新評(píng)估觸發(fā)后的評(píng)估方案及更新報(bào)告；(4)每年組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，并主持管理評(píng)審會(huì)議；(5)負(fù)責(zé)審批重大風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定結(jié)果。5.2分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人(1)負(fù)責(zé)組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施細(xì)則，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)評(píng)估工作的開(kāi)展；(2)審核風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定結(jié)果，監(jiān)督評(píng)估結(jié)果的應(yīng)用；(3)組織危險(xiǎn)源變化識(shí)別及重新評(píng)估工作的啟動(dòng)與驗(yàn)收；(4)每季度組織專業(yè)安全檢查，檢查分析各專業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況；(5)負(fù)責(zé)審核重新評(píng)估方案及報(bào)告。5.3安全生產(chǎn)管理部門(歸口管理部門)(1)負(fù)責(zé)起草安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度，制定評(píng)估周期、方法及分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：(2)負(fù)責(zé)成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，組織評(píng)估方法培訓(xùn)，確認(rèn)外部專家參與必要性；(3)組織開(kāi)展日常及專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，匯總評(píng)估數(shù)據(jù)并形成評(píng)估報(bào)告；(4)收集危險(xiǎn)源變化信息，判定重新評(píng)估觸發(fā)條件，組織實(shí)施重新評(píng)估；(5)監(jiān)督各部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的落實(shí)，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檔案并動(dòng)態(tài)更新；(6)建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，繪制安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信息動(dòng)態(tài)管理；(7)組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)的內(nèi)部審核，配合外部審計(jì)/監(jiān)管檢查中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)核查工作；大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之25:安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度(8)每月向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大風(fēng)險(xiǎn)和重大隱患信息；(9)負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集與核實(shí)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、按時(shí)提交。5.4各業(yè)務(wù)部門(生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等)(1)負(fù)責(zé)本部門管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，配合開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；(2)識(shí)別本部門工藝、設(shè)備、作業(yè)活動(dòng)等方面的危險(xiǎn)源變化，及時(shí)上報(bào)安全生產(chǎn)管理部門；(3)落實(shí)本部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果對(duì)應(yīng)的管控措施，組織本部門人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)；(4)負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)、落實(shí)管控措施，并將結(jié)果納入本部門安全管理職責(zé)；(5)負(fù)責(zé)提交本部門危險(xiǎn)源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并在評(píng)估啟動(dòng)后5個(gè)工作日內(nèi)完成提交。5.5基層單位(車間/班組)(1)配合開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，提供現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)實(shí)際情況：(2)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定的管控措施，每日排查崗位危險(xiǎn)源變化情況；(3)反饋風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及改進(jìn)建議：(4)班組長(zhǎng)每班組織對(duì)作業(yè)環(huán)境和重點(diǎn)工序進(jìn)行安全檢查，崗位人員每天至少兩次對(duì)崗位作業(yè)條件進(jìn)行安全檢查；(5)負(fù)責(zé)識(shí)別并上報(bào)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源變化信息。5.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組(臨時(shí)/常設(shè))(1)由安全生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等專業(yè)人員及外部專家(必要時(shí))組成，負(fù)責(zé)具體實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；(2)選用適宜的評(píng)估方法分析風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提出管控措施建議；(3)負(fù)責(zé)評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性，并提出改進(jìn)建議；(4)編寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及重新評(píng)估報(bào)告：(5)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組人員需具備相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)或培訓(xùn)合格證明，外部專家需具備行業(yè)內(nèi)相關(guān)專業(yè)高級(jí)職稱或注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格。5.7人力資源部門(1)配合安全生產(chǎn)管理部門組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)培訓(xùn)，將風(fēng)險(xiǎn)管控知識(shí)納入員工崗前、在崗培訓(xùn)內(nèi)容；(2)記錄培訓(xùn)考核結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)管控能力納入員工崗位勝任力評(píng)價(jià)；(3)負(fù)責(zé)組織從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記(4)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)的考核記錄管理，確?？己瞬缓细裾卟坏蒙蠉彙?.8財(cái)務(wù)部門(1)保障安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控措施落實(shí)所需的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，審核經(jīng)費(fèi)使用情況；(2)將重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施整改經(jīng)費(fèi)納入年度安全生產(chǎn)投入預(yù)算。6管理內(nèi)容及要求6.1評(píng)估策劃6.1.1評(píng)估周期設(shè)定：交通運(yùn)輸?shù)?每半年開(kāi)展1次全面評(píng)估：新投產(chǎn)、改擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目投用前必須完成首次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置每3年開(kāi)展一次危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP),其余生產(chǎn)設(shè)施每5年開(kāi)展一次HAZOP分析；特種設(shè)備使用單位需結(jié)合設(shè)備檢驗(yàn)周期，每季度對(duì)特種設(shè)備開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；涉及交通運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)的子公司，需遵循相關(guān)規(guī)范要求，每年至少開(kāi)展1次動(dòng)態(tài)評(píng)估，重大變化時(shí)及時(shí)評(píng)估。大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之25:安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度4(2)專項(xiàng)評(píng)估周期：針對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)、重大危險(xiǎn)源、季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)等，在作業(yè)/事件發(fā)生前15個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)于隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)。6.1.2評(píng)估方法選用：(1)方法選用原則：結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)類型(作業(yè)活動(dòng)/設(shè)備設(shè)施/工藝過(guò)程)、數(shù)據(jù)可得性及行業(yè)特點(diǎn)，選擇適宜的定性/定量/半定量方法，確保評(píng)估科學(xué)、可操作。方法選擇需匹配企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類型、數(shù)據(jù)可得性等因素，且需經(jīng)管理層評(píng)審確定適用性?！鳂I(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(LEC)、工作危害分析(JHA);——工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)(化工/復(fù)雜流程):采用危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP);——設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)：采用安全檢查表法(SCL)、故障類型及影響分析(FMEA);——通用風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)：采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(LS),通過(guò)“可能性×后果嚴(yán)重性”確定風(fēng)險(xiǎn)值；——高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景：可采用保護(hù)層分析(LOPA)、定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法(QRA);——通用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：可結(jié)合預(yù)先危險(xiǎn)性分析法(PHA);——對(duì)于重大危險(xiǎn)源的定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，可參照AQ/T3046-2013《化工企業(yè)定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》;對(duì)于交通運(yùn)輸相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，可選用LCD法、LEC法；對(duì)于特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)，可結(jié)合安全檢查表法(SCL)、事故樹分析法(FTA)。企業(yè)可結(jié)合實(shí)際選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法，從不同的角度和層次對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行辨識(shí)(依據(jù)雙重預(yù)防手冊(cè)7.4.5.1)。6.1.3評(píng)估范圍界定：(1)評(píng)估范圍覆蓋：企業(yè)所有作業(yè)活動(dòng)(常規(guī)/非常規(guī))、設(shè)備設(shè)施(自有/租賃)、作業(yè)場(chǎng)所(室內(nèi)/室外/地下)、管理流程(變更管理/應(yīng)急管理)及內(nèi)外部環(huán)境影響(自然災(zāi)害/周邊環(huán)境);覆蓋正常、異常、緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)，包含人員、物、環(huán)境、管理四類危險(xiǎn)因素；三I72重點(diǎn)評(píng)估對(duì)象：厘大危險(xiǎn)源、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)工藝、危險(xiǎn)作業(yè)(有限空間<高處/動(dòng)火等)、特種設(shè)備、高風(fēng)險(xiǎn)崗位。評(píng)估范圍應(yīng)覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)人員、外部環(huán)境影響及管理流程。6.2評(píng)估實(shí)施6.2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集：(1)收集內(nèi)容：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)文本、設(shè)備設(shè)施檔案、作業(yè)規(guī)程、歷史事故/隱患記錄、工藝流程圖、人員資質(zhì)信息、應(yīng)急資源配置等；宜收集區(qū)域位置圖、總平面圖、工藝布置圖、疏散逃生圖等相關(guān)圖紙，以及工藝、裝置、設(shè)備的說(shuō)明書和工藝流程圖；(2)收集要求：數(shù)據(jù)需真實(shí)、完整，由各業(yè)務(wù)部門在評(píng)估啟動(dòng)后5個(gè)工作日內(nèi)提交至安全生產(chǎn)管理部門。應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。6.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)(1)辨識(shí)要求：全面識(shí)別根源性和狀態(tài)性危險(xiǎn)源，依據(jù)GB/T13861-2022《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》對(duì)潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行辨識(shí)；重大危險(xiǎn)源辨以及停用、閑置、報(bào)廢的設(shè)備設(shè)施；辨識(shí)過(guò)程需考慮風(fēng)險(xiǎn)的疊加/累積效應(yīng)，重點(diǎn)關(guān)注可能導(dǎo)致重特大事故的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：辨識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括自然環(huán)境、地質(zhì)條件、建構(gòu)筑物、作業(yè)場(chǎng)所、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、原輔材料、危險(xiǎn)物質(zhì)、作業(yè)活動(dòng)、管理機(jī)構(gòu)、社會(huì)因素等各個(gè)方面；(2)辨識(shí)輸出：形成《危險(xiǎn)源清單》,明確危險(xiǎn)源名稱、所在位置、可能導(dǎo)致的事故類型、現(xiàn)有控制措施等。企業(yè)應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識(shí)的結(jié)果填入《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控清單》。6.2.3現(xiàn)有控制措施有效性評(píng)估大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之25:安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度(1)評(píng)估維度：從工程技術(shù)措施(防護(hù)裝置/隔離設(shè)施)、管理措施(操作規(guī)程/培訓(xùn))、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急措施五方面評(píng)估現(xiàn)有措施是否能將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受水平；評(píng)估需驗(yàn)證控制措施是否充分、可靠，識(shí)別控制措施的缺失、失效或落實(shí)不到位情況；(2)評(píng)估輸出：評(píng)估輸出：形成《現(xiàn)有控制措施有效性評(píng)估表》,標(biāo)注措施缺失/失效項(xiàng)，提出改進(jìn)建議。記錄控制措施有效性評(píng)估結(jié)果及改進(jìn)方向。6.2.4風(fēng)險(xiǎn)分析(1)可能性分析：應(yīng)綜合考慮歷史發(fā)生概率、安全管理水平等因素，采用定性、定量或半定量方法進(jìn)行分析?？赡苄缘燃?jí)劃分為5級(jí)(很可能、較可能、可能、較不可能、基本不可能);(2)后果嚴(yán)重程度分析：應(yīng)從人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、健康損害、環(huán)境破壞、社會(huì)影響等方面進(jìn)行分析，后果嚴(yán)重程度等級(jí)劃分為5級(jí)(很大、大、一般、小、很小)。后果嚴(yán)重性包括危險(xiǎn)引發(fā)事故發(fā)生時(shí)可能造成的人身傷害、健康傷害或財(cái)產(chǎn)損失。(3)風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容：應(yīng)涵蓋可能性分析、后果嚴(yán)重程度分析，并考慮現(xiàn)有控制措施的有效性。風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程中應(yīng)充分考慮現(xiàn)有安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有效性。6.2.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(1)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定：依照風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，對(duì)照安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定方法，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從(2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)輸出：形成《安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定表》,明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及判定依據(jù)。企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定的過(guò)程中，應(yīng)突出重大事故風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注暴露人群及人群規(guī)模，聚焦重大危險(xiǎn)源、勞動(dòng)密集型場(chǎng)所、高危作業(yè)工序。6.2.6評(píng)估過(guò)程記錄(1)記錄要求：詳細(xì)記錄評(píng)估過(guò)程中的數(shù)據(jù)、分析過(guò)程、專家意見(jiàn)、部門反饋等，確保評(píng)估可追溯：記錄需包含評(píng)估人員簽字、評(píng)估日期、現(xiàn)場(chǎng)核查照片(關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)):記錄應(yīng)規(guī)范(簽字、日期、依據(jù)等要素齊全),確保可追溯性(數(shù)據(jù)來(lái)源、分析邏輯清晰);(2)記錄形式：采用紙質(zhì)表單+電子文檔雙記錄，由評(píng)估小組專人負(fù)責(zé)整理。企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。6.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定6.3.1分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)制定(a)重大風(fēng)險(xiǎn)(紅色):可能造成3人及以上死亡、重大財(cái)產(chǎn)損失或重大環(huán)境破壞，風(fēng)險(xiǎn)值≥160(LEC法)或風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(LS)風(fēng)險(xiǎn)值20-25;直接判定情形：①符合GB18218辨識(shí)的危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源；②曾導(dǎo)致死亡/重傷/重大財(cái)產(chǎn)損失且致險(xiǎn)因素仍存在：③涉及10人及以上作業(yè)的中毒/爆炸/火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所；④違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定且后果嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)；⑤構(gòu)成重大事故隱患的；⑥涉及動(dòng)火、有限空間、吊裝、盲板抽堵、動(dòng)土、斷路、高處、設(shè)備檢維修、臨時(shí)用電等危險(xiǎn)作業(yè)且作業(yè)條件不滿足安全要求的；⑦化工園區(qū)內(nèi)企業(yè)涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的；⑧特種設(shè)備使用單位中，具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的作業(yè)區(qū)且作業(yè)人員在10人及以上的；⑨經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的；(b)較大風(fēng)險(xiǎn)(橙色):可能造成1-2人死亡、較大財(cái)產(chǎn)損失，風(fēng)險(xiǎn)值70-159(LEC法)或風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(LS)風(fēng)險(xiǎn)值15-16;(c)一般風(fēng)險(xiǎn)(黃色):可能造成人員重傷、一定財(cái)產(chǎn)損失，風(fēng)險(xiǎn)值20-69(LEC法)或風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(LS)風(fēng)險(xiǎn)值9-12;(d)低風(fēng)險(xiǎn)(藍(lán)色):可能造成人員輕傷、輕微財(cái)產(chǎn)損失，風(fēng)險(xiǎn)值<20(LEC法)或風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(LS)風(fēng)險(xiǎn)值大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之25:安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度(2從嚴(yán)從高原則：若一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含多個(gè)危險(xiǎn)源，以等級(jí)最高的危險(xiǎn)源確定該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6.3.2等級(jí)審核與批準(zhǔn)(1)審核流程：評(píng)估小組提出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)初步判定結(jié)果，等級(jí)確定需經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門審核后，報(bào)分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人復(fù)核；重大風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)需報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；(2)結(jié)果公示：重大/較大風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定后，在企業(yè)醒目位置公示，公示內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)描述、管控措施、責(zé)任人員。企業(yè)應(yīng)在存在較大以上風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)公告欄。6.3.3風(fēng)險(xiǎn)地圖繪制企業(yè)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)結(jié)果，繪制安全風(fēng)險(xiǎn)四色空間分布圖，標(biāo)注重大/較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、管控責(zé)任、應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)地圖需包含方向標(biāo)識(shí)、緊急疏散集合點(diǎn)，可與應(yīng)急疏散平面圖合并繪制。區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖應(yīng)具備方向圖標(biāo)、應(yīng)標(biāo)明工廠級(jí)、部門級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)四色空間分布圖位置、應(yīng)標(biāo)明疏散逃生緊急集合點(diǎn)。6.4重新評(píng)估6.4.1觸發(fā)條件識(shí)別——生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝技術(shù)、主要設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大變化；——新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備投入使用前；——發(fā)生生產(chǎn)安全事故或重大隱患整改后；——法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更；——外部環(huán)境(如自然災(zāi)害、周邊企業(yè)變化)對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生重大影響；一企業(yè)合并分立、業(yè)務(wù)劃轉(zhuǎn)、組織機(jī)構(gòu)重大調(diào)整；停工復(fù)Ⅱ、試生產(chǎn)(運(yùn)行);極端天氣/重大節(jié)假日一應(yīng)急演練/事故復(fù)盤發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估缺陷；——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程發(fā)布或者修改；——周邊環(huán)境、作業(yè)條件、設(shè)備設(shè)施、工藝技術(shù)發(fā)生改變；平臺(tái)——發(fā)生事故或者險(xiǎn)情、停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)；——汛期、森林防火緊要期、地震風(fēng)險(xiǎn)影響期、極端或者異常天氣、自然災(zāi)害、重大節(jié)假日、大型活——評(píng)估周期屆滿前，需啟動(dòng)新一輪全面評(píng)估；外部監(jiān)管部門提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估整改要求時(shí)，需按要求重(2)識(shí)別責(zé)任：各業(yè)務(wù)部門指定專人每日排查、每周匯總危險(xiǎn)源變化信息，上報(bào)安全生產(chǎn)管理部門。企業(yè)應(yīng)建立危險(xiǎn)源變化識(shí)別機(jī)制，明確變化觸發(fā)場(chǎng)景。6.4.2重新評(píng)估實(shí)施(1)啟動(dòng)時(shí)限：重大變化(如工藝革新)48小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)重新評(píng)估，一般變化(如作業(yè)人員調(diào)整)7個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)；重新評(píng)估完成時(shí)限：重大變化需在30日內(nèi)完成，且需在變化涉及的作業(yè)/設(shè)備投用前完成；重新評(píng)估結(jié)果需納入變更管理(MOC)流程歸檔；重新評(píng)估流程應(yīng)在變化發(fā)生后30日內(nèi)完成，重大變更(如新改擴(kuò)建(2)評(píng)估范圍：聚焦變化涉及的危險(xiǎn)源及關(guān)聯(lián)區(qū)域，沿用原評(píng)估方法(或根據(jù)變化規(guī)模調(diào)整),重點(diǎn)評(píng)估變化后風(fēng)險(xiǎn)特性及原有控制措施的適用性；重新評(píng)估范圍聚焦變化涉及的危險(xiǎn)源及關(guān)聯(lián)區(qū)域；(3)結(jié)果更新：重新評(píng)估完成后3個(gè)工作日內(nèi)更新《危險(xiǎn)源清單》《風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定表》,同步修訂管控措施及應(yīng)急預(yù)案；重新評(píng)估結(jié)果需同步更新風(fēng)險(xiǎn)告知卡、四色分布圖、應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)崗位專項(xiàng)培訓(xùn)并留存考核記錄。重新評(píng)估后需同步修訂操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案，避免“評(píng)估與執(zhí)行脫節(jié)”。大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之25:安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度6.5評(píng)估結(jié)果應(yīng)用6.5.1管控措施制定(1)措施制定原則：按“消除→替代→減弱→隔離→聯(lián)鎖→警告→個(gè)體防護(hù)”優(yōu)先順序，針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定差異化管控措施；管控措施需明確責(zé)任人、檢查頻次、檢查內(nèi)容、問(wèn)題處置要求，納入日常檢查內(nèi)容；管控措施評(píng)審需包含：措施的可行性和有效性、是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受范圍、是否產(chǎn)生新風(fēng)險(xiǎn)、是否選定最佳解決方案；重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施需組織行業(yè)專家評(píng)審論證，留存評(píng)審記錄；企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，遵循消除、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警告、個(gè)體防護(hù)的順序原則，制定安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施；(a)重大風(fēng)險(xiǎn)：由企業(yè)級(jí)制定專項(xiàng)管控方案，落實(shí)主要負(fù)責(zé)人責(zé)任，必要時(shí)停產(chǎn)整改；重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案需包含監(jiān)測(cè)預(yù)警措施、應(yīng)急處置預(yù)案、定期評(píng)估計(jì)劃；重大風(fēng)險(xiǎn)由企業(yè)組織進(jìn)行專項(xiàng)管控；(b)較大風(fēng)險(xiǎn)：由專業(yè)部門制定管控措施，分管負(fù)責(zé)人監(jiān)督落實(shí)；較大風(fēng)險(xiǎn)由分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或其他分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；(d)低風(fēng)險(xiǎn)：由崗位/班組落實(shí)日常管控措施，自我檢查；低風(fēng)險(xiǎn)需建立崗位自查清單，每日確認(rèn)管控措施有效性。低風(fēng)險(xiǎn)由崗位(班組)級(jí)管控。6.5.2風(fēng)險(xiǎn)溝通(1)溝通機(jī)制：應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部和與相關(guān)單位的外部的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)信息。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。風(fēng)險(xiǎn)溝通應(yīng)貫穿于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管控工作全過(guò)程，溝通內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度、工作進(jìn)度、工作方式、取得的成效、存在的問(wèn)題、擬采取的措施等。風(fēng)險(xiǎn)溝通可采用會(huì)議、實(shí)地走訪、協(xié)議、文件、告知等形式，與相關(guān)單位達(dá)成共識(shí)，實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)防聯(lián)控。企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方;公眾的，應(yīng)采用公告欄進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知。應(yīng)在醒目位置設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知卡，告知卡包括風(fēng)險(xiǎn)源名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)描述、主要管控措施、管控責(zé)任人、應(yīng)急電話等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)在員工作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡。6.5.3培訓(xùn)與告知(1)培訓(xùn)要求：評(píng)估結(jié)果確定后，10個(gè)工作日內(nèi)組織相關(guān)崗位人員開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)，確保掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及管控措施；培訓(xùn)需包含風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、危險(xiǎn)源辨識(shí)技巧、應(yīng)急處置流程，培訓(xùn)后需進(jìn)行考核，考核不合格者不得上崗；企業(yè)各級(jí)組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制建設(shè)培訓(xùn)(2)風(fēng)險(xiǎn)告知：在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、后果、管控措施及應(yīng)急電話；重大/較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)需設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)公告欄，標(biāo)明危險(xiǎn)有害因素、事故類型、后果、管控措施、責(zé)任人、有效期、報(bào)告電話；風(fēng)險(xiǎn)告知卡需包含風(fēng)險(xiǎn)源圖片、安全警示標(biāo)志、應(yīng)急電話(內(nèi)部/外部)。崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡應(yīng)包含崗位名稱、崗位風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話、安全標(biāo)識(shí)等信息。6.5.4安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檔案管理(1)檔案內(nèi)容：包括評(píng)估方案、危險(xiǎn)源清單、評(píng)估記錄、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)報(bào)告、重新評(píng)估報(bào)告、管控措施落實(shí)記錄等；重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檔案需包含風(fēng)險(xiǎn)分析依據(jù)、范圍、時(shí)間、參加人員、分析方法、不可接受風(fēng)險(xiǎn)削減措施落實(shí)跟蹤記錄；企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)臺(tái)帳、風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡、較大以上風(fēng)險(xiǎn)公告欄、風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較圖等內(nèi)容的文件化成果大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之25:安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度(2)保存期限：紙質(zhì)檔案保存5年以上，電子檔案永久保存，重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檔案單獨(dú)建檔：電子檔案需進(jìn)行分級(jí)權(quán)限管理，防止數(shù)據(jù)泄露，每年備份不少于1次。事故隱患治理情況記錄應(yīng)保存2年以上(依據(jù)雙重預(yù)防手冊(cè)10.1.2),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)記錄保存期限應(yīng)不少于3年。6.6風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與更新6.6.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)(1)監(jiān)測(cè)機(jī)制：應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)源的變化情況等數(shù)據(jù)與信息，進(jìn)行持續(xù)跟蹤、監(jiān)控和綜合測(cè)度。對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、重要裝置、危險(xiǎn)場(chǎng)所等宜采用物聯(lián)網(wǎng)、信息化等技術(shù)手段進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。企業(yè)可根據(jù)自身?xiàng)l件和實(shí)際需要，建立重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)；(2)監(jiān)測(cè)輸出：基于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，完善管控措施。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果和隱患排查治理情況等相關(guān)信息監(jiān)控安全風(fēng)險(xiǎn)的變化情況，當(dāng)其超過(guò)預(yù)設(shè)條件時(shí)發(fā)出警示6.6.2動(dòng)態(tài)更新(1)更新機(jī)制：應(yīng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，每季度至少評(píng)估一次更新必要性，出現(xiàn)下列情形時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新：國(guó)家、行業(yè)和地方相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；周邊環(huán)境或季節(jié)等氣候條件發(fā)生變化：生產(chǎn)工藝流程、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施和物料等發(fā)生變更；設(shè)備使用年限、作業(yè)人員變化等導(dǎo)致安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)條件發(fā)生變化；相關(guān)行業(yè)或本單位發(fā)生事故災(zāi)難；單位長(zhǎng)時(shí)間停工再開(kāi)工；其他應(yīng)開(kāi)展動(dòng)態(tài)更新的情況。企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，以有效管控風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)每三年至少開(kāi)展一次全面辨識(shí)(對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)每年開(kāi)展一次全面辨識(shí));(2)更新重點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)更新應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注重大風(fēng)險(xiǎn)、新增風(fēng)險(xiǎn)、等級(jí)可能升高的風(fēng)險(xiǎn)，重新評(píng)估并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并同步更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管控清單、評(píng)估與管控報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)告知等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估結(jié)論，每三年至少更新一次風(fēng)險(xiǎn)清單、事故隱患清單、安全風(fēng)險(xiǎn)圖。6.7監(jiān)督與改進(jìn)6.7.1監(jiān)督檢查(1)檢查頻次：安全生產(chǎn)管理部門每季度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果落實(shí)情況開(kāi)展專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有效性；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每半年組織一次綜合檢查，核查重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況；對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的檢查需采用“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”方式，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)、人員訪談、應(yīng)急演練驗(yàn)證等手段：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每半年組織一次綜合安全檢查活動(dòng)；(2)檢查內(nèi)容：評(píng)估范圍完整性、方法適宜性、等級(jí)判定準(zhǔn)確性、管控措施落實(shí)情況；檢查需采用現(xiàn)場(chǎng)核查、人員訪談、資料查閱相結(jié)合的方式，形成檢查報(bào)告并通報(bào)各部門。企業(yè)應(yīng)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。6.7.2持續(xù)改進(jìn)(1)改進(jìn)觸發(fā)：根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果、事故/隱患分析、重新評(píng)估結(jié)果，每年評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度的適宜性，及時(shí)修訂評(píng)估方法、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；當(dāng)國(guó)家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式重大調(diào)整時(shí)，即時(shí)評(píng)審并修訂制度，無(wú)需等待年度評(píng)審；持續(xù)改進(jìn)需結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的績(jī)效指標(biāo)，如重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)率、重新評(píng)估及時(shí)率、風(fēng)險(xiǎn)告知覆蓋率等；企業(yè)應(yīng)至少每年對(duì)雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審；(2)改進(jìn)輸出：形成《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度評(píng)審報(bào)告》,作為下一年度評(píng)估策劃的依據(jù)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制評(píng)審結(jié)果所反映的問(wèn)題，客觀評(píng)估企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制的運(yùn)行質(zhì)量，及時(shí)修正發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和偏差。6.7.3考核與問(wèn)責(zé)(1)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作落實(shí)情況納入各部門安全生產(chǎn)績(jī)效考核，考核結(jié)果與評(píng)優(yōu)、獎(jiǎng)懲掛鉤；對(duì)未按要求開(kāi)展評(píng)估、瞞報(bào)危險(xiǎn)源變化、管控措施落實(shí)不到位的單位/個(gè)人實(shí)施問(wèn)責(zé)；(2)對(duì)因風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估缺失、失效導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的，按事故調(diào)查結(jié)果追究相關(guān)人員責(zé)任。企業(yè)應(yīng)建立健全內(nèi)部激勵(lì)約束機(jī)制和績(jī)效考核制度，調(diào)動(dòng)和提高全員參與安全管理的積極主動(dòng)性。編制-2025A087相關(guān)記錄責(zé)任部門蓋章原件):儲(chǔ)在系統(tǒng)模塊),安全生產(chǎn)管理系評(píng)估范圍、方法、周門保存);新，存儲(chǔ)在系統(tǒng)模塊).安全生產(chǎn)管理系危險(xiǎn)源名稱、位置、態(tài)更新)門+各業(yè)務(wù)部門場(chǎng)填寫原件):子版);圖像與照片：關(guān)鍵控制措施現(xiàn)場(chǎng)照片(如有),安全生產(chǎn)管理系字原件);儲(chǔ)在系統(tǒng)模塊),安全生產(chǎn)管理系門住編制-202540大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之25:安全風(fēng)責(zé)任部門用章原件);儲(chǔ)在系統(tǒng)模塊),安全生產(chǎn)管理系建議門交原件);儲(chǔ)在系統(tǒng)模塊),安全生產(chǎn)管理系各業(yè)務(wù)部門蓋章原件);統(tǒng)模塊)。安全生產(chǎn)管理系門結(jié)果應(yīng)用記錄(簽字原件):儲(chǔ)在系統(tǒng)模塊),統(tǒng)-安全培訓(xùn)門+人力資源部門進(jìn)填寫原件);儲(chǔ)在系統(tǒng)模塊);鍵問(wèn)題點(diǎn))。安全生產(chǎn)管理系檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)門大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之25:安全風(fēng)責(zé)任部門進(jìn)字原件);統(tǒng)模塊)。安全生產(chǎn)管理系門貼在廠區(qū)醒目位置);儲(chǔ)在系統(tǒng)模塊);照片。安全生產(chǎn)管理系風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、等級(jí)、門結(jié)果應(yīng)用蓋章原件):統(tǒng)模塊)。安全生產(chǎn)管理系門進(jìn)字原件);系統(tǒng)模塊),安全生產(chǎn)管理系部門結(jié)果應(yīng)用字原件);系統(tǒng)模塊):安全生產(chǎn)管理系門大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件(安全規(guī)章制度)之25:安全風(fēng)電子記錄責(zé)任部門片(如有)。錄結(jié)果應(yīng)用錄設(shè)置情況原件):系統(tǒng)模塊);置現(xiàn)場(chǎng)照片(顯示張貼位置和內(nèi)安全生產(chǎn)管理系門+基層單位(關(guān)鍵活動(dòng)步驟)責(zé)任部門確職責(zé)；管理部門設(shè)備等專業(yè)；率100%