體系文件文件編號AH-A.03.01修改狀態(tài)G01文件名稱環(huán)境/職業(yè)健康、安全管理手冊頁碼第21頁共24頁**********有限公司體系文件**************************************************文件名稱:《環(huán)境/職業(yè)健康、安全管理手冊》文件編號:AH-A版本:G01頁碼:共24頁生效日期:本文件為****有限公司所有，未經(jīng)許可任何人不得翻印，紙介文件在蓋上紅色受控印章后方為有效！文件修訂、批準(zhǔn)頁修訂記錄：版本修訂日期修訂（內(nèi)容）說明文件審批：編制/日期體系管理標(biāo)準(zhǔn)化審查/日期文件傳閱/日期校對/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期目錄公司簡介……………40頒布令………………………51目的…………………………62手冊的說明和適用范圍……………………63安環(huán)體系管理方針、術(shù)語和定義…………64安環(huán)管理體系………………74.1總要求………………………74.2安環(huán)體系管理方針的制定…………………74.3規(guī)劃…………………………84.3.1環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識別、評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制………………84.3.2法律、法規(guī)和其他要求……………………94.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案………………………104.4實(shí)施與運(yùn)行………………124.4.1資源、作用職責(zé)和權(quán)限…………………124.4.2能力、培訓(xùn)和意識………………………144.4.3信息交流…………………144.4.4文件………………………154.4.5文件和資料控制…………154.4.6運(yùn)行控制…………………174.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)…………184.5檢查與糾正措施…………184.5.1績效測量與監(jiān)視…………194.5.2合規(guī)性評價(jià)………………194.5.3事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施………………204.5.4記錄………………………214.5.5內(nèi)部審核…………………214.6管理評審…………………22附錄………………………24頒布令根據(jù)ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求、OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系－規(guī)范的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，遵循國家和行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)編制此手冊，闡述****有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的控制活動和要求。本手冊適用于合同環(huán)境下向顧客、第三方和其他相關(guān)方證實(shí)本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性和穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。同時(shí)也適用于非合同環(huán)境下的內(nèi)部環(huán)境/職業(yè)健康安全的過程管理，是對技術(shù)要求的有效補(bǔ)充。本手冊是公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作的基本法規(guī)，是環(huán)境/職業(yè)健康安全過程管理體系文字闡述，本手冊覆蓋公司所有組織活動、產(chǎn)品及服務(wù)過程，是公司走質(zhì)量效益型道路，深化環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性指導(dǎo)文件，現(xiàn)通過審定并批準(zhǔn)頒布。公司各級人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，并將本手冊所規(guī)定的各種程序、要求貫徹落實(shí)到日常工作中，保證環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。本手冊由安環(huán)體系管理部門編制、管理，其修訂、分發(fā)及廢止的管理要求，按《文件控制程序》執(zhí)行。本手冊現(xiàn)予承認(rèn)、發(fā)布?？偨?jīng)理:日期:1目的建立并保持環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱安環(huán)體系），通過危害源識識/環(huán)境因素識別，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和環(huán)境影響評價(jià)的結(jié)果，確定文件化的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)，制訂出環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案和運(yùn)行控制程序并有效實(shí)施，以促進(jìn)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的持續(xù)改善。2適用范圍及說明2.1適應(yīng)范圍本手冊適用于****有限公司，是本公司安環(huán)體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是安環(huán)體系評審和認(rèn)證依據(jù)之一，適用于本公司的所有組織活動、產(chǎn)品和服務(wù)等過程。2.2引用標(biāo)準(zhǔn) ISO14001：2004（GB/T24001-2004）環(huán)境管理體系要求及使用指南OHSAS18001：2007（GB/T28001-2011）職業(yè)健康安全管理體系要求2.3安環(huán)體系手冊管理手冊由事業(yè)部安環(huán)體系管理部門組織編寫。管理手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。管理手冊的編寫、標(biāo)識、保管、修改換版等按《文件控制程序》執(zhí)行。管理手冊的解釋權(quán)歸屬于安環(huán)體系管理部門。3環(huán)境管理體系、職業(yè)健康﹠安全管理體系方針（簡稱安環(huán)方針）、術(shù)語和定義3.1公司安環(huán)方針：安全第一，健康至上；防控并舉，持續(xù)發(fā)展本公司建立和推行安環(huán)體系時(shí)，承諾不斷為所有雇員創(chuàng)造一個安全、健康的工作場所，不斷努力保護(hù)公司內(nèi)外的環(huán)境。預(yù)防和控制安全事故、環(huán)境污染事故、違法違規(guī)作業(yè)，持續(xù)改進(jìn)安環(huán)工作績效，并將體系的要求傳達(dá)到內(nèi)部員工及相關(guān)方，將體系融入我們的組織活動、產(chǎn)品和服務(wù)中。3.2術(shù)語和定義本手冊等同采用ISO14001：2004（GB/T24001-2004）、OHSAS18001：2007（GB/T28001-2011）中的術(shù)語和定義。4安環(huán)管理體系4.1總要求公司本著對社會、對雇員負(fù)責(zé)的態(tài)度，在全公司范圍內(nèi)建立和推行安環(huán)體系，運(yùn)用“規(guī)劃→實(shí)施→檢查→評審”的手段，通過以下活動持續(xù)改善體系業(yè)績。a)制定管理方針,并適應(yīng)其組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)。b)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài),以確定環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素,并判定其中的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)。c)確定有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求。d)對于重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，制定適當(dāng)?shù)哪繕?biāo)與指標(biāo)或運(yùn)行控制。e)建立組織機(jī)構(gòu)，制定管理方案，以實(shí)施管理方針，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)。f)通過設(shè)立目標(biāo)與指標(biāo)，配備合適資源，實(shí)施監(jiān)測、糾正措施、審核與管理評審活動，以確保管理體系的有效運(yùn)作及持續(xù)改善。g)根據(jù)不斷變化的客觀條件，對組織架構(gòu)、計(jì)劃活動、職責(zé)、程序和資源做出修正和調(diào)整。4.2安環(huán)體系管理方針的制定環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針（以下簡稱安環(huán)體系方針）是實(shí)施與改進(jìn)組織的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的宗旨和方向，為公司的環(huán)境、職業(yè)健康﹠安全管理目標(biāo)和指標(biāo)的建立和評審提供了一個框架，管理方針反映了公司最高管理層對遵守法律法規(guī)、重視健康安全、預(yù)防污染和持續(xù)改進(jìn)的承諾。a)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)安環(huán)體系方針的批準(zhǔn)；b)管理者代表負(fù)責(zé)安環(huán)體系方針的起草、修訂與實(shí)施；c)安環(huán)體系管理部門負(fù)責(zé)安環(huán)體系方針的公布及宣傳和實(shí)施；d)各部門負(fù)責(zé)人/主管（部長、課長）負(fù)責(zé)提供/安排培訓(xùn)以確保本部門的員工理解方針的最新版本內(nèi)容。e)控制要求：①針對公司的實(shí)際情況制定安環(huán)體系方針并考慮相關(guān)方的要求，是本公司安環(huán)體系的宗旨、目標(biāo)和方向；②保持文件化的安環(huán)體系方針，確保傳達(dá)到為公司或代表公司工作的人員并付諸實(shí)施；③制定安環(huán)體系目標(biāo)與指標(biāo)，通過安環(huán)體系的運(yùn)行，保證安環(huán)體系方針得以實(shí)現(xiàn)；④根據(jù)相關(guān)方的需求，安環(huán)體系方針可以為外界所獲取；⑤當(dāng)公司安環(huán)體系狀況發(fā)生較大變化或經(jīng)管理評審及相關(guān)方提出要求時(shí)，及時(shí)對安環(huán)體系方針進(jìn)行修訂并通報(bào)相關(guān)信息。f)相關(guān)文件:AH-B.03.12《管理評審控制程序》AH-B.03.08《環(huán)境/職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序》。4.3規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識別、評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制a)建立并保持危險(xiǎn)因素/環(huán)境因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序，對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險(xiǎn)因素/環(huán)境因素進(jìn)行辯識、評價(jià)，以確定出公司的重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素，為公司制定安環(huán)體系方針和目標(biāo)指標(biāo)及運(yùn)行控制提供依據(jù)。b)管理者代表負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)因素/環(huán)境因素清單。c)各部門負(fù)責(zé)人/主管（部長、課長）負(fù)責(zé)：①識別、確認(rèn)并評估所屬區(qū)域內(nèi)的一般危險(xiǎn)因素/環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)因素/重要環(huán)境因素，制定危險(xiǎn)因素清單和環(huán)境因素清單，并報(bào)給安環(huán)體系管理部門和安委會；②定期評價(jià)、更新危險(xiǎn)因素清單和環(huán)境因素清單,并將更新信息報(bào)到安環(huán)體系管理部門和安委會；③對重大危險(xiǎn)/重要環(huán)境因素制定控制方法并執(zhí)行。d)控制要求①危險(xiǎn)因素/環(huán)境因素的辨識須覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的各個方面；②進(jìn)行危險(xiǎn)因素/環(huán)境因素的辨識和評價(jià)所需要的信息必須真實(shí)可靠；③結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行危險(xiǎn)因素/環(huán)境因素的辨識，辨識過程中要覆蓋過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)；④評價(jià)重大危險(xiǎn)/重要環(huán)境因素時(shí)要考慮其規(guī)模和范圍、影響程度、發(fā)生頻率以及相關(guān)方的關(guān)心程度等；⑤評價(jià)進(jìn)行危險(xiǎn)源時(shí)要考慮工作場所外嚴(yán)重影響工作場所內(nèi)人員健康與安全的危險(xiǎn)源、工作場所附近與工作相關(guān)的活動而產(chǎn)生的危險(xiǎn)源以及組織/活動、材料或提議的變化；⑥及時(shí)更新公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)因素/環(huán)境因素,并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，重新確定出重大危險(xiǎn)因素/重要環(huán)境因素；⑦對判定的重大危險(xiǎn)源/環(huán)境因素所采取的控制措施包括消除、限值、處理、轉(zhuǎn)移等，并加以監(jiān)控，確保其實(shí)施；⑧公司在確定職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，要考慮重大危險(xiǎn)源，形成文件，保持最新；⑨當(dāng)公司的活動或作業(yè)場所內(nèi)設(shè)施等發(fā)生變化，或法律及其他要求更變等情況發(fā)生時(shí)，要及時(shí)將危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識別，及時(shí)更新。e)相關(guān)文件:AH-B.03.02《環(huán)境因素識別評價(jià)與控制程序》AH-C.03.03《環(huán)境因素識別管理規(guī)定》AH-C.03.04《環(huán)境因素評價(jià)管理規(guī)定》AH-B.03.01《危險(xiǎn)源識別評價(jià)與控制程序》AH-C.03.01《危險(xiǎn)源辯識管理規(guī)定》AH-C.03.02《職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理規(guī)定》4.3.2法律、法規(guī)和其他要求建立并保持程序以獲取相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其符合性、跟蹤其變化和及時(shí)更新。a)管理者代表負(fù)責(zé)審批“安環(huán)體系法律法規(guī)清單”和“相關(guān)方安環(huán)體系要求清單”。b)安環(huán)體系管理部門負(fù)責(zé)：①安環(huán)體系有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的收集和確認(rèn)；②建立和更新適合公司需要的法律、法規(guī)和其他要求清單；③將安環(huán)體系相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的更新內(nèi)容信息傳遞給相關(guān)部門。c)各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)：負(fù)責(zé)收集客戶及相關(guān)方對安環(huán)體系的要求文件；各部門要將需要遵守的安環(huán)體系法律、法規(guī)和其它要求傳達(dá)到員工,讓員工理解并遵守相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求。d)控制要求①確定獲取安環(huán)體系法律、法規(guī)和其他要求的途徑與更新方法；②建立和跟進(jìn)適用的安環(huán)體系法律、法規(guī)和其他相關(guān)方要求清單；③將適用于公司的安環(huán)體系法律、法規(guī)和其它要求的清單發(fā)放到各部門；④組織應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)法規(guī)和其它要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其它有關(guān)的相關(guān)方，并及時(shí)更新相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求的臺帳。e)相關(guān)文件:AH-B.03.03《法律法規(guī)控制程序》4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案依據(jù)國家法律法規(guī)要求、本公司安環(huán)體系方針和重大風(fēng)險(xiǎn)/重大環(huán)境因素制訂安環(huán)體系目標(biāo)與指標(biāo)，目標(biāo)與指標(biāo)要分解到各相關(guān)部門，以實(shí)現(xiàn)對工傷事故、健康安全、環(huán)境污染和職業(yè)病的預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。a)管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)安環(huán)體系目標(biāo)與指標(biāo)并提供必要的資源；b)安環(huán)體系管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查安環(huán)體系目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施狀況；c)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定并落實(shí)所管轄范圍內(nèi)的安環(huán)體系目標(biāo)與指標(biāo)。d)控制要求①目標(biāo)與指標(biāo)的制定要考慮:公司的安環(huán)體系管理方針和重大危險(xiǎn)源/重要環(huán)境因素；技術(shù)的可行性、可靠性、先進(jìn)性；相關(guān)方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求；考慮經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，經(jīng)濟(jì)條件。②目標(biāo)、指標(biāo)的執(zhí)行與檢查：各部門主管需確保公司和本部門的目標(biāo)、指標(biāo)得以實(shí)施，各相關(guān)部門要將此列入部門監(jiān)察計(jì)劃之內(nèi)；目標(biāo)、指標(biāo)的執(zhí)行狀況要列入內(nèi)審范疇。③目標(biāo)、指標(biāo)的評審與修訂：各部門和安環(huán)體系管理部門負(fù)責(zé)收集資料,對目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案進(jìn)行評審；目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案在管理會議上評審；當(dāng)管理方針、法律法規(guī)以及重要因素變更時(shí),各部門需重新評審與修訂。④目標(biāo)、指標(biāo)文件的登記與保存：目標(biāo)、指標(biāo)文件需報(bào)休系管理部門正式登記，并在各部門保存。e)方案：①為保證目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司要制定并執(zhí)行安環(huán)體系管理方案。②管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各目標(biāo)、指標(biāo)和安環(huán)體系管理方案并提供所需的資源；③安環(huán)體系管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督安環(huán)體系管理方案的實(shí)施狀況；④各部門負(fù)責(zé)人/主管（部長、課長）負(fù)責(zé)根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)制定安環(huán)體系管理方案，并實(shí)施過程監(jiān)督、檢查、考核。f)控制要求:①管理方案的制訂:管理方案要明確目標(biāo)和指標(biāo)；須有具體的措施和技術(shù)手段；管理方案要寫明完成的時(shí)間和進(jìn)度；管理方案要有規(guī)定的責(zé)任部門和責(zé)任人；管理方案要明確資源需求。②管理方案的審批、實(shí)施和監(jiān)督:管理方案由部門總經(jīng)理審批,報(bào)安環(huán)體系管理部門備案；各部門主管負(fù)責(zé)管理方案的實(shí)施,方案完成后,將方案完成情況和績效向管理層匯報(bào),并報(bào)安環(huán)體系管理部門；安環(huán)體系管理部門對管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督,將結(jié)果記錄并知會管理者代表。③管理方案的修訂和評審:管理方案要隨公司活動、生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修訂；管理方案要在管理會議上評審。④管理方案文件的登記與保存:管理方案文件需報(bào)安環(huán)體系管理部門正式登記,并在各部門保存。g)相關(guān)文件：AH-C.03.09《職業(yè)健康安全管理方案》。4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)，責(zé)任和權(quán)限a)結(jié)合公司的組織架構(gòu)及職能設(shè)置，建立公司安環(huán)體系的管理組織，具體管理組織如下：****b)公司管理層承諾為確保安環(huán)體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)控制而提供必需的資源，包括人力資源和專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財(cái)力資源。c)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批安環(huán)體系方針、委任管理者代表、主持管理評審會議、審批安環(huán)體系管理手冊。d)管理者代表（見管理者代表任命書）負(fù)責(zé)：組織、建立、實(shí)施和維持安環(huán)體系；提供適當(dāng)?shù)馁Y源以滿足安環(huán)體系的需求；審批安環(huán)體系管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；審批體系程序文件；審批危害因素和環(huán)境因素清單；監(jiān)督公司安環(huán)體系的整體運(yùn)行；組織內(nèi)部審核和管理評審,向最高管理層匯報(bào)安環(huán)體系運(yùn)行情況。e)安環(huán)體系管理部門負(fù)責(zé)：協(xié)助管理者代表建立和維護(hù)安環(huán)體系；安排和執(zhí)行內(nèi)部審核；擬定和修改安環(huán)體系管理手冊、程序文件；法律法規(guī)和其他要求文件的收集、確認(rèn)和更新；負(fù)責(zé)安環(huán)體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、定期檢查和監(jiān)督考核工作；將相關(guān)法律法規(guī)和其他要求文件的更新信息傳遞給相關(guān)部門。f)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé):危險(xiǎn)因素和環(huán)境因素的確認(rèn)與評價(jià)；收集相關(guān)方的健康安全與環(huán)保要求；部門的安環(huán)體系管理工作,確保符合法律法規(guī)和其他要求；將需要遵守的法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)到各職員工并監(jiān)督遵守；擬定和修改安環(huán)體系程序文件及目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；制定和審批相關(guān)工作指引,領(lǐng)導(dǎo)部門實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)和完成管理方案以及運(yùn)行控制等工作；負(fù)責(zé)部門的安環(huán)體系管理的培訓(xùn)工作。4.4.2能力、培訓(xùn)和意識建立并保持安環(huán)體系培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)需求，確保為公司或代表公司工作的人員尤其是重要崗位的相關(guān)人員能夠具備擔(dān)負(fù)工作的意識與能力，以滿足安環(huán)體系建立及運(yùn)行的要求。a)安環(huán)體系管理部門:監(jiān)督各部門的培訓(xùn)活動及培訓(xùn)效果；b)各部門負(fù)責(zé)人/主管（部長、課長）負(fù)責(zé)確定部門職員工的培訓(xùn)需求,并提供內(nèi)部培訓(xùn),保存培訓(xùn)記錄；c)人力資源部負(fù)責(zé)組織新入職的員工進(jìn)行安環(huán)體系認(rèn)知培訓(xùn),保存培訓(xùn)記錄；d)與供方的相關(guān)部門負(fù)責(zé)向供方傳達(dá)、解釋我公司安環(huán)體系的管理要求。e)控制要求:①對全體職員工都要進(jìn)行安環(huán)體系意識教育，使其理解本公司的安環(huán)體系管理方針，提高安環(huán)體系意識和持續(xù)改進(jìn)的自覺性；②對特殊崗位人員,進(jìn)行安環(huán)體系技能培訓(xùn),遵照法律法規(guī)和其他相關(guān)要求；③根據(jù)需要,對在本公司運(yùn)作的供應(yīng)商/承包商進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。④確保員工認(rèn)識到所從事的活動符合管理體系要求的重要性，知道他們工作中的重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源和實(shí)際的或潛在的環(huán)境影響/風(fēng)險(xiǎn)，以及個人工作的改進(jìn)所能帶來的環(huán)境、安全效益，知道偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果，同時(shí)了解職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的后果。f)相關(guān)文件:AH-B.03.04《人力資源控制程序》AH-C.03.05《環(huán)境、職業(yè)健康安全培訓(xùn)管理規(guī)定》4.4.3信息交流（溝通、參與和協(xié)商）建立并保持協(xié)商與溝通管理程序以加強(qiáng)各部門及對相關(guān)方的溝通,確保安環(huán)體系信息能得到有效和及時(shí)的傳遞和處理。a)安環(huán)體系管理部門負(fù)責(zé):收集、整理、提供、公告安環(huán)體系的相關(guān)信息；外部查詢、投訴信息記錄備案,協(xié)助相關(guān)部門處理及跟進(jìn)；監(jiān)督檢查各部門信息交流的活動及效果。b)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)：協(xié)助安環(huán)體系管理部門收集/整理/提供/公告安環(huán)體系信息,推動內(nèi)部信息交流；負(fù)責(zé)對外部的信息交流并保存來往文件和記錄；向安環(huán)體系管理部門申報(bào)外部查詢/投訴個案。c)控制要求:①各類安環(huán)體系信息的傳遞和處理要及時(shí)有效；②相關(guān)方要求公司提供有關(guān)信息時(shí),只要不屬機(jī)密,可以及時(shí)提供；③公司建立潛在的環(huán)境事故或緊急狀態(tài)下的信息交流渠道；④本公司通過培訓(xùn)、傳達(dá)文件、宣傳告示等形式，讓每位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門的關(guān)系，并且參與環(huán)境、職業(yè)健康方針和程序的制定和評審，參與商討影響工作場所環(huán)境、職業(yè)健康的任何變化，參與環(huán)境、職業(yè)健康事務(wù)，了解誰是環(huán)境、職業(yè)健康管理者代表，以保證全體員工各司其職并相互配合，有效地開展各項(xiàng)活動；體系管理部門需要組織各區(qū)域、各職能部門選派一名或多名員工代表，并報(bào)請總經(jīng)理承認(rèn)后進(jìn)行公示。d)相關(guān)文件：AH-B.03.05《協(xié)商與信息交流控制程序》4.4.4文件公司建立并保持書面或電子形式的安環(huán)體系文件，用以描述安環(huán)體系核心要素及其相互作用，明確查詢、發(fā)放、更新相關(guān)文件的途徑。a)管理者代表負(fù)責(zé):審核管理手冊、安環(huán)體系程序文件和安環(huán)體系因素清單；審批法律、法規(guī)和其他要求清單；審批目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案,并知會管理者代表。b)安環(huán)體系管理部門負(fù)責(zé)擬訂管理手冊、程序文件，收集法律、法規(guī)清單。c)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)擬定安環(huán)體系運(yùn)作程序文件、工作指引、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案、因素清單等，并保存相關(guān)記錄。d)控制要求①安環(huán)體系文件包括安環(huán)體系管理手冊、程序文件、工作指引和記錄四個層次，以及安環(huán)體系因素清單、法律法規(guī)和其他要求清單，目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；②管理手冊有明確管理方針、目標(biāo)指標(biāo)，規(guī)定體系文件的建立和保持；③建立和實(shí)施管理體系要求的各項(xiàng)程序；④為保證安環(huán)體系有效運(yùn)行，根據(jù)要求編制相應(yīng)的支持性文件、記錄等；⑤安環(huán)體系文件要便于員工理解和操作。4.4.5文件和資料控制建立并保持文件和資料控制程序，確保安環(huán)體系文件和相關(guān)資料得到控制：a)相關(guān)的管理職責(zé)4.4.4的要求。d)控制要求：①受控文件范圍:安環(huán)體系管理手冊、程序文件、工作指引和其他相關(guān)文件；②文件的編寫、批準(zhǔn)和頒布：《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；管理體系的程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；所有與安環(huán)體系有關(guān)的文件的批準(zhǔn)與頒布按《文件控制程序》進(jìn)行；c)文件的管理各部門文件要統(tǒng)一編號，由安環(huán)體系管理部門進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審核歸檔；CPC平臺環(huán)境/職業(yè)健康安全體系文件保持最新狀態(tài)，以紙質(zhì)文件方式在作業(yè)現(xiàn)場使用的須加蓋“受控”章?。粚τ诜煞ㄒ?guī)等需保留原始記錄的失效文件要予以標(biāo)識。d)文件的更改文件的更改按照《文件控制程序》進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)任意更改；e)相關(guān)文件：AH-B.03.06《文件控制程序》4.4.6運(yùn)行控制建立并保持運(yùn)行控制文件,使與重大風(fēng)險(xiǎn)/重要環(huán)境因素有關(guān)的活動得到有效控制,并確保符合管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)的要求,以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改善。a)安環(huán)體系管理部門監(jiān)督各部門的運(yùn)行控制執(zhí)行情況；b)工業(yè)工程部、行政部、生產(chǎn)部門、采購部、倉儲部、體系管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌能源/廢棄物的規(guī)劃與管理；c)生產(chǎn)部門、倉儲部、工業(yè)工程部、行政部等部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌化學(xué)危險(xiǎn)品/重大危險(xiǎn)的管理；d)研發(fā)中心在設(shè)計(jì)階段要考慮減少產(chǎn)品對安環(huán)體系的影響,并納入設(shè)計(jì)評審。e)控制要求:①在程序文件中明確與重大風(fēng)險(xiǎn)/重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)，對其運(yùn)行進(jìn)行控制；②與重大風(fēng)險(xiǎn)/重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，制定并嚴(yán)格執(zhí)行工作指引；③文件化設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行；④對新建工程或改造項(xiàng)目的安環(huán)體系影響要事先評價(jià),并采取措施將影響程度減到最低；⑤對供應(yīng)商/承包商的運(yùn)行控制按《環(huán)境職業(yè)健康安全相關(guān)方控制程序》和《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序》執(zhí)行。f)相關(guān)文件：AH-B.03.13《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序》AH-B.03.14《環(huán)境職業(yè)健康安全相關(guān)方控制程序》4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)建立并保持潛在的安環(huán)體系事故或緊急情況的控制程序，作出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，預(yù)防或減少對安環(huán)體系的影響。a)安環(huán)體系管理部門負(fù)責(zé)參與事故分析并檢討管理手冊和程序文件的修訂需求,監(jiān)督各部門的緊急事故應(yīng)變計(jì)劃和運(yùn)作效果；b)管理者代表負(fù)責(zé)提供緊急事故應(yīng)變計(jì)劃所需的資源,批核應(yīng)變計(jì)劃；c)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定本部門范圍內(nèi)的緊急事故應(yīng)變計(jì)劃,并安排下屬進(jìn)行培訓(xùn),測試緊急事故應(yīng)變計(jì)劃并對發(fā)生的事故作分析。d)控制要求：①根據(jù)危險(xiǎn)/環(huán)境因素辨識情況確定潛在事故和緊急情況；②對潛在事故，由其所在部門制訂預(yù)防措施,并知會管理者代表；③責(zé)任部門對潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)要快速反應(yīng),根據(jù)結(jié)果檢討是否需要修訂應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序,完成改善行動并知會管理者代表；④在緊急事故發(fā)生后，公司要對實(shí)際發(fā)生的緊急情況和事故作出響應(yīng)，按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》與《應(yīng)急預(yù)案管理規(guī)定》執(zhí)行，并預(yù)防或減少隨之產(chǎn)生的有害影響。⑤公司要定期評審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，必要時(shí)對其進(jìn)行修改，特別是當(dāng)事故和緊急情況發(fā)生后。責(zé)任部門在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，首先要確保員工的生命安全，再采緊積極有效的控制措施，預(yù)防或減少伴隨的有害影響。⑥公司定期試驗(yàn)相應(yīng)的應(yīng)急響應(yīng)程序。e)相關(guān)文件：AH-B.03.07《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》AH-C.03.06《潛在事故和緊急事件處理方案》4.5檢查及糾正措施檢查與糾正措施如圖所示：檢檢查和糾正措施管理評審績效測量的反饋審核實(shí)施和運(yùn)行4.5.1績效測量與監(jiān)視：建立并保持績效測量和監(jiān)視控制程序，對具有重大風(fēng)險(xiǎn)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行績效測量和監(jiān)視，以此評價(jià)各目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)程度及運(yùn)行控制的監(jiān)督實(shí)施效果。a)安環(huán)體系管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督公司目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的完成情況；對各部門的檢測與測量活動進(jìn)行監(jiān)督和檢查。b)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安環(huán)體系績效監(jiān)視和測量，對監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的不符合執(zhí)行糾正與預(yù)防措施并監(jiān)控,保存監(jiān)測結(jié)果。c)控制要求①依據(jù)安環(huán)體系重要因素的控制方法要求和公司的要求設(shè)置監(jiān)測、測量項(xiàng)目,并根據(jù)變化修改或增加檢測、測量項(xiàng)目；②定期評價(jià)及記錄監(jiān)測測量結(jié)果，以驗(yàn)證與安環(huán)體系法律、法規(guī)及目標(biāo)、指標(biāo)的符合性和公司安環(huán)體系管理方案的有效性；③當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不符合或偏離事項(xiàng)時(shí),要執(zhí)行改善行動,并依據(jù)《糾正預(yù)防控制程序》進(jìn)行；④公司要及時(shí)對相應(yīng)事件、疾病和其他負(fù)面的職業(yè)健康安全績效等進(jìn)行監(jiān)視和測量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不符合或偏離事項(xiàng)時(shí),要執(zhí)行改善行動,并依據(jù)不符合糾正與預(yù)防措施程序進(jìn)行。d)相關(guān)文件：AH-B.03.08《環(huán)境/職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序》。4.5.2合規(guī)性評價(jià)：a)公司依據(jù)環(huán)境法規(guī)及本公司的實(shí)際情況定期評價(jià)對適用法律法規(guī)以及其他要求遵守情況的遵循情況進(jìn)行監(jiān)測，并確定監(jiān)測項(xiàng)目。監(jiān)測項(xiàng)目包括：①環(huán)境及職業(yè)健康安全表現(xiàn)的常規(guī)監(jiān)測，如廠外及車間內(nèi)噪聲的排放量、污水的排放量/排放濃度、能源的消耗量等；②目標(biāo)和管理方案的完成情況；③法規(guī)及其它要求的遵守情況；④控制的實(shí)施情況；b)公司編制的《污水、廢氣排放及噪聲控制管理規(guī)定》規(guī)定了監(jiān)測項(xiàng)目的監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)測內(nèi)容、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次等內(nèi)容。c)對本公司不能監(jiān)測的項(xiàng)目，要委托國家授權(quán)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測。d)對評價(jià)的結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，將分析的結(jié)論與設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，如有差距，則適時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。e)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集適用的法律法規(guī)最新版本，識別相應(yīng)的要求，并定期進(jìn)行法律法規(guī)遵循情況評價(jià)，保留相應(yīng)的記錄，報(bào)安環(huán)體系管理部門歸檔，具體參見《法律法規(guī)控制程序》。4.5.3事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施建立并保持用于報(bào)告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的程序文件和管理規(guī)定，明確公司報(bào)告事故的機(jī)制，規(guī)定事故調(diào)查的程序及處理的原則和方法，以滿足安環(huán)體系的運(yùn)行要求。建立并保持不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序，對不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新的不符合。a)安環(huán)體系管理部門負(fù)責(zé):監(jiān)督糾正及預(yù)防措施的實(shí)施；驗(yàn)證糾正及預(yù)防措施的有效性。b)各部門負(fù)責(zé)人/主管（部長、課長）負(fù)責(zé):找出并分析不符合原因；制定糾正及預(yù)防措施；實(shí)施糾正及預(yù)防措施并評審其有效性。c)控制要求①通過日常監(jiān)控內(nèi)部審核和管理評審確定不符合項(xiàng)的內(nèi)容,并分析產(chǎn)生的不符合原因；②對不符合項(xiàng)采取糾正措施,糾正已發(fā)生的偏離；③對潛在不符合項(xiàng)采取預(yù)防措施,防止同類不符合的重復(fù)發(fā)生。d)相關(guān)文件：AH-B.03.09《糾正預(yù)防控制程序》AH-C.03.07《安全事故報(bào)告、處理管理規(guī)定》4.5.4記錄建立并保持安環(huán)體系記錄控制程序，用來標(biāo)識、保存和處置安環(huán)體系記錄以及審核和評審結(jié)果，為安環(huán)體系管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。a)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)指定保管相關(guān)記錄并及時(shí)更新；依規(guī)定處理已過期的記錄。b)控制要求:安環(huán)體系記錄要標(biāo)識明確，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性；安環(huán)體系