PAGE餐飲簽字制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范餐飲業(yè)務(wù)中的簽字行為，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的準(zhǔn)確性、合法性和責(zé)任可追溯性，保障公司/組織在餐飲業(yè)務(wù)活動(dòng)中的權(quán)益，維護(hù)正常的經(jīng)營(yíng)秩序，促進(jìn)餐飲業(yè)務(wù)的健康、有序發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部涉及餐飲采購(gòu)、制作、服務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等所有與餐飲業(yè)務(wù)相關(guān)的活動(dòng)及人員，包括但不限于采購(gòu)部門(mén)、廚房工作人員、餐廳服務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員以及其他參與餐飲業(yè)務(wù)流程的相關(guān)崗位。（三）基本原則1.合法性原則：簽字行為必須符合國(guó)家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保所有餐飲業(yè)務(wù)活動(dòng)在法律框架內(nèi)進(jìn)行。2.真實(shí)性原則：簽字人應(yīng)如實(shí)簽署與餐飲業(yè)務(wù)相關(guān)的文件、單據(jù)等，保證所簽內(nèi)容真實(shí)反映業(yè)務(wù)實(shí)際情況，不得虛假簽字。3.完整性原則：涉及餐飲業(yè)務(wù)的各類(lèi)文件、單據(jù)應(yīng)完整填寫(xiě)各項(xiàng)必要信息，并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)，確保業(yè)務(wù)流程的連貫性和準(zhǔn)確性。4.責(zé)任明確原則：通過(guò)簽字明確各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)責(zé)任人，使每一項(xiàng)餐飲業(yè)務(wù)活動(dòng)都有明確的責(zé)任歸屬，便于在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能夠迅速追溯責(zé)任。二、采購(gòu)環(huán)節(jié)簽字規(guī)范（一）供應(yīng)商選擇與合同簽訂1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)餐飲供應(yīng)商進(jìn)行篩選和評(píng)估，填寫(xiě)《餐飲供應(yīng)商評(píng)估表》，內(nèi)容包括供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面。評(píng)估表經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至采購(gòu)決策小組審核。采購(gòu)決策小組由公司/組織內(nèi)部相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，對(duì)《餐飲供應(yīng)商評(píng)估表》進(jìn)行綜合評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定合格供應(yīng)商名單。評(píng)審結(jié)果需經(jīng)決策小組全體成員簽字同意后生效。2.合同簽訂與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方權(quán)利義務(wù)、采購(gòu)產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等關(guān)鍵條款。采購(gòu)合同由采購(gòu)部門(mén)起草，經(jīng)法務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，由公司/組織法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章。同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)留存合同副本，合同執(zhí)行過(guò)程中的相關(guān)變更事項(xiàng)需以書(shū)面形式記錄，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。（二）采購(gòu)訂單與驗(yàn)收1.采購(gòu)訂單下達(dá)采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)《餐飲采購(gòu)訂單》，詳細(xì)注明采購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。采購(gòu)訂單經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，發(fā)送給供應(yīng)商。2.貨物驗(yàn)收餐飲原材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員依據(jù)采購(gòu)訂單和合同要求，對(duì)貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行核對(duì)。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《餐飲采購(gòu)驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并注明驗(yàn)收情況。如發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問(wèn)題或與訂單不符，驗(yàn)收人員應(yīng)拒絕簽收，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決。《餐飲采購(gòu)驗(yàn)收單》一式多聯(lián)，分別由倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)等部門(mén)留存。（三）采購(gòu)付款簽字流程1.發(fā)票審核財(cái)務(wù)部門(mén)收到采購(gòu)發(fā)票后，應(yīng)首先對(duì)發(fā)票的真實(shí)性、合法性、完整性進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括發(fā)票開(kāi)具日期、發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票內(nèi)容、金額、稅率、開(kāi)票單位等信息是否與采購(gòu)業(yè)務(wù)相符。財(cái)務(wù)審核人員在發(fā)票背面簽字注明審核意見(jiàn)，如審核通過(guò)則提交至財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批。2.付款審批財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)采購(gòu)合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等相關(guān)憑證，對(duì)采購(gòu)付款申請(qǐng)進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，在付款申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)付款金額、付款方式等信息。付款申請(qǐng)單經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后，提交至公司/組織負(fù)責(zé)人進(jìn)行最終審批。公司/組織負(fù)責(zé)人根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和資金安排，決定是否批準(zhǔn)付款申請(qǐng)。如批準(zhǔn)，在付款申請(qǐng)單上簽字并注明付款日期。3.付款執(zhí)行財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)最終審批通過(guò)的付款申請(qǐng)單，按照規(guī)定的付款方式進(jìn)行付款操作。付款憑證（如支票存根、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等）需由付款操作人員簽字確認(rèn)，并作為財(cái)務(wù)記賬的依據(jù)。三、廚房制作環(huán)節(jié)簽字規(guī)范（一）食材領(lǐng)用廚房工作人員根據(jù)每日菜品制作計(jì)劃，填寫(xiě)《餐飲食材領(lǐng)用單》，注明食材名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息?！恫惋嬍巢念I(lǐng)用單》經(jīng)廚房負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取食材。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《餐飲食材領(lǐng)用單》發(fā)放食材，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)發(fā)出數(shù)量。領(lǐng)用單一式三聯(lián)，分別由廚房、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)留存。（二）菜品制作記錄與留樣1.菜品制作記錄廚房工作人員應(yīng)詳細(xì)記錄每日菜品制作情況，包括菜品名稱(chēng)、制作數(shù)量、制作時(shí)間、制作人員等信息。制作記錄可采用《餐飲菜品制作記錄表》的形式進(jìn)行記錄，記錄表經(jīng)廚房負(fù)責(zé)人簽字審核后留存。2.菜品留樣為確保食品安全，每餐次的菜品應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行留樣。留樣菜品應(yīng)在專(zhuān)用容器中密封保存，并標(biāo)注菜品名稱(chēng)、制作時(shí)間、留樣人員等信息。留樣記錄應(yīng)填寫(xiě)在《餐飲菜品留樣記錄表》上，經(jīng)留樣人員和廚房負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，與留樣菜品一同存放于專(zhuān)用留樣冰箱中，保存時(shí)間不少于規(guī)定時(shí)長(zhǎng)（如48小時(shí)）。（三）出餐確認(rèn)餐廳服務(wù)人員在接收廚房制作完成的菜品時(shí)，應(yīng)進(jìn)行出餐確認(rèn)。確認(rèn)內(nèi)容包括菜品數(shù)量、質(zhì)量、外觀(guān)等是否符合訂單要求。如確認(rèn)無(wú)誤，餐廳服務(wù)人員在《餐飲出餐確認(rèn)單》上簽字，注明出餐時(shí)間，并將菜品送至餐廳相應(yīng)區(qū)域。如發(fā)現(xiàn)菜品存在問(wèn)題，服務(wù)人員應(yīng)及時(shí)反饋給廚房，廚房重新制作或調(diào)整后再次進(jìn)行出餐確認(rèn)。四、餐廳服務(wù)環(huán)節(jié)簽字規(guī)范（一）點(diǎn)單與下單餐廳服務(wù)人員應(yīng)準(zhǔn)確記錄顧客點(diǎn)單信息，填寫(xiě)《餐飲點(diǎn)菜單》，注明菜品名稱(chēng)、數(shù)量、飲品等詳細(xì)內(nèi)容。點(diǎn)菜單經(jīng)顧客確認(rèn)后，由服務(wù)人員簽字，并及時(shí)將點(diǎn)菜單傳遞至廚房下單。廚房接單人員收到點(diǎn)菜單后，應(yīng)在點(diǎn)菜單上簽字確認(rèn)接單時(shí)間，并按照點(diǎn)單要求進(jìn)行菜品制作。（二）結(jié)賬與收款1.賬單結(jié)算顧客用餐結(jié)束后，服務(wù)人員應(yīng)根據(jù)點(diǎn)菜單和實(shí)際消費(fèi)情況，準(zhǔn)確計(jì)算賬單金額，填寫(xiě)《餐飲消費(fèi)賬單》。賬單內(nèi)容包括菜品明細(xì)、價(jià)格、總價(jià)、服務(wù)費(fèi)、折扣等信息。服務(wù)人員在賬單上簽字確認(rèn)后，將賬單送至顧客核對(duì)。顧客核對(duì)無(wú)誤后，在賬單上簽字確認(rèn)消費(fèi)金額。2.收款簽字收銀員根據(jù)顧客簽字確認(rèn)的賬單進(jìn)行收款操作，收取現(xiàn)金或通過(guò)刷卡、掃碼等方式收取款項(xiàng)。收款完成后，收銀員在賬單上加蓋收款章，并簽字注明收款方式、收款金額等信息。同時(shí)，收銀員應(yīng)開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)給顧客，發(fā)票或收據(jù)上需加蓋公司/組織財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，并由開(kāi)票人員簽字。（三）顧客意見(jiàn)反饋餐廳服務(wù)人員應(yīng)主動(dòng)收集顧客對(duì)餐飲服務(wù)和菜品的意見(jiàn)反饋，填寫(xiě)《餐飲顧客意見(jiàn)反饋表》。反饋表內(nèi)容包括顧客基本信息、用餐時(shí)間、意見(jiàn)內(nèi)容等。服務(wù)人員在收集到顧客意見(jiàn)后，及時(shí)將反饋表提交至餐廳負(fù)責(zé)人。餐廳負(fù)責(zé)人根據(jù)顧客意見(jiàn)，組織相關(guān)人員進(jìn)行分析和改進(jìn)，并在反饋表上簽字注明處理意見(jiàn)和改進(jìn)措施。五、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)簽字規(guī)范（一）報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)餐飲業(yè)務(wù)相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)人員應(yīng)按照公司/組織財(cái)務(wù)制度要求，填寫(xiě)《餐飲費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》。報(bào)銷(xiāo)單內(nèi)容包括報(bào)銷(xiāo)日期、報(bào)銷(xiāo)人姓名、部門(mén)、報(bào)銷(xiāo)事由、報(bào)銷(xiāo)金額、附件張數(shù)等信息。報(bào)銷(xiāo)人員應(yīng)將與報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)相關(guān)的原始憑證（如采購(gòu)發(fā)票、驗(yàn)收單、點(diǎn)菜單、消費(fèi)賬單等）粘貼在報(bào)銷(xiāo)單后，并確保憑證真實(shí)、完整、有效。報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)報(bào)銷(xiāo)人員所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核，確認(rèn)報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)的真實(shí)性和合理性后，提交至財(cái)務(wù)部門(mén)。（二）財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部門(mén)收到報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)后，按照財(cái)務(wù)制度和本簽字制度規(guī)范對(duì)報(bào)銷(xiāo)單及附件進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括報(bào)銷(xiāo)憑證的合法性、合規(guī)性、完整性，報(bào)銷(xiāo)金額的準(zhǔn)確性，報(bào)銷(xiāo)事由與業(yè)務(wù)實(shí)際情況的相符性等。財(cái)務(wù)審核人員在報(bào)銷(xiāo)單上簽字注明審核意見(jiàn)，如審核通過(guò)則提交至財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與報(bào)銷(xiāo)人員溝通，要求其補(bǔ)充或更正相關(guān)資料。（三）審批簽字流程1.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)審核人員的意見(jiàn)，對(duì)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)進(jìn)行最終審批。審批通過(guò)后，在報(bào)銷(xiāo)單上簽字確認(rèn)報(bào)銷(xiāo)金額，并注明審批日期。2.公司/組織負(fù)責(zé)人審批對(duì)于金額較大或特殊的餐飲費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，需提交至公司/組織負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。公司/組織負(fù)責(zé)人根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和相關(guān)規(guī)定，決定是否批準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)。如批準(zhǔn)，在報(bào)銷(xiāo)單上簽字并注明審批意見(jiàn)。3.報(bào)銷(xiāo)支付經(jīng)各級(jí)審批簽字通過(guò)的報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門(mén)按照規(guī)定的付款方式進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)支付操作。付款憑證需由付款操作人員簽字確認(rèn)，并作為財(cái)務(wù)記賬的依據(jù)。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司/組織內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)餐飲業(yè)務(wù)簽字制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)檢查。審計(jì)內(nèi)容包括采購(gòu)合同簽訂、采購(gòu)訂單下達(dá)、驗(yàn)收、付款、廚房制作記錄、餐廳服務(wù)記錄、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等環(huán)節(jié)的簽字規(guī)范性和業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性。審計(jì)人員通過(guò)查閱相關(guān)文件、單據(jù)，實(shí)地訪(fǎng)談相關(guān)人員等方式進(jìn)行審計(jì)工作，并出具審計(jì)報(bào)告。對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)和建議，督促相關(guān)部門(mén)和人員及時(shí)整改。（二）日常監(jiān)督檢查各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)涉及餐飲業(yè)務(wù)簽字環(huán)節(jié)的日常監(jiān)督檢查，確保簽字制度的有效執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育或按照公司/組織規(guī)定進(jìn)行處理。同時(shí)，公司/組織設(shè)立舉報(bào)郵箱和電話(huà)，鼓勵(lì)員工對(duì)餐飲業(yè)務(wù)簽字過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人一定獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。七、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.未按照本制度規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，導(dǎo)致業(yè)務(wù)流程不完整、責(zé)任無(wú)法追溯的。2.虛假簽字，提供不實(shí)信息，損害公司/組織利益的。3.拒絕配合監(jiān)督檢查，隱瞞或篡改相關(guān)文件、單據(jù)的。4.其他違反本制度規(guī)定的簽字行為。（二）責(zé)任追究方式1.對(duì)于初次違規(guī)且情節(jié)較輕的責(zé)任人，給予警告處分，并要求其立即整改違規(guī)行為。2.對(duì)于多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的責(zé)任人，視情節(jié)輕重給予罰款、降職、撤職等處分，造成公司/組織經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.