PAGE砂石管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司砂石管理，規(guī)范砂石采購、運輸、儲存、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保砂石資源的合理利用，保障工程質(zhì)量，降低成本，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及砂石采購、使用的部門及項目，包括但不限于工程建設(shè)項目、生產(chǎn)運營環(huán)節(jié)等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保砂石管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將砂石質(zhì)量放在首位，保證所使用的砂石符合工程或生產(chǎn)要求。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，優(yōu)化砂石采購、運輸、儲存等環(huán)節(jié)，降低成本。4.責任明確原則：明確各部門及人員在砂石管理過程中的職責，做到責任到人。二、職責分工（一）采購部門1.負責砂石供應商的開發(fā)、篩選與評估，建立合格供應商名錄。2.根據(jù)項目需求和庫存情況，制定合理的砂石采購計劃。3.與供應商簽訂采購合同，明確砂石的規(guī)格、質(zhì)量標準、價格、交貨時間與地點等條款。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）運輸部門1.按照采購部門的要求，及時安排合適的運輸車輛和運輸路線。2.確保運輸過程中砂石的安全，防止灑落、丟失等情況發(fā)生。3.負責運輸車輛的日常維護與管理，保證車輛性能良好。（三）倉儲部門1.規(guī)劃合理的砂石儲存場地，確保場地干燥、通風，具備良好的排水設(shè)施。2.對入庫砂石進行嚴格的驗收，檢查砂石的質(zhì)量、數(shù)量等是否符合要求。3.建立砂石庫存臺賬，準確記錄砂石的出入庫情況。4.做好砂石的儲存保管工作，防止砂石變質(zhì)、損壞。（四）質(zhì)量控制部門（或相關(guān)技術(shù)部門）1.制定砂石質(zhì)量檢驗標準和檢驗流程。2.對采購的砂石進行定期或不定期的質(zhì)量抽檢，確保砂石質(zhì)量符合標準。3.對不合格砂石提出處理意見，并監(jiān)督處理結(jié)果。（五）使用部門1.根據(jù)工程或生產(chǎn)需求，合理領(lǐng)取和使用砂石。2.配合質(zhì)量控制部門做好砂石質(zhì)量反饋工作，及時提供使用過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。（六）財務部門1.審核砂石采購合同中的價格條款，確保價格合理。2.負責砂石采購、運輸、倉儲等費用的核算與支付。3.對砂石管理成本進行分析與控制。三、砂石采購管理（一）供應商選擇1.采購部門應通過多種渠道收集砂石供應商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、實地考察等。2.對潛在供應商進行資質(zhì)審查，要求供應商提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量檢測報告等相關(guān)證件。3.根據(jù)供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格、信譽等因素進行綜合評估，選擇至少三家合格供應商納入名錄。4.定期對合格供應商進行復查，對于不符合要求的供應商及時淘汰，并補充新的供應商。（二）采購計劃制定1.采購部門應根據(jù)項目進度計劃、庫存情況以及市場價格波動等因素，提前制定砂石采購計劃。2.采購計劃應明確砂石的品種、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間等詳細信息。3.在制定采購計劃時，應充分考慮季節(jié)性因素對砂石供應和價格的影響。（三）采購合同簽訂1.采購合同應采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務。2.合同中應詳細規(guī)定砂石的質(zhì)量標準，可引用國家或行業(yè)相關(guān)標準，如《建筑用砂》《建筑用卵石、碎石》等。3.明確砂石的價格及價格調(diào)整方式，如固定價格、隨行就市等。4.規(guī)定交貨時間、地點、運輸方式及費用承擔等條款。5.約定質(zhì)量驗收方式及不合格品的處理辦法。6.明確付款方式及期限，如預付款比例、驗收合格后的付款期限等。（四）采購合同執(zhí)行1.采購部門應及時將采購合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如運輸部門、倉儲部門、質(zhì)量控制部門等，以便各部門做好相應準備。2.跟蹤供應商的生產(chǎn)進度和發(fā)貨情況，確保按時交貨。如因供應商原因?qū)е陆回浹舆t，應及時采取措施，減少對項目的影響。3.協(xié)調(diào)解決采購合同執(zhí)行過程中的糾紛，如質(zhì)量爭議、價格調(diào)整爭議等。如協(xié)商不成，可按照合同約定的爭議解決方式處理，如仲裁或訴訟。四、砂石運輸管理（一）運輸車輛選擇運輸部門應根據(jù)砂石的特性和運輸量選擇合適的運輸車輛，確保車輛具備良好的密封性和承載能力。1.優(yōu)先選擇專業(yè)的砂石運輸車輛，如自卸車等，以提高裝卸效率。2.定期對運輸車輛進行維護保養(yǎng)，確保車輛性能良好，避免在運輸過程中出現(xiàn)故障。（二）運輸安全管理1.對運輸司機進行安全培訓，提高其安全意識和操作技能。2.要求運輸司機遵守交通規(guī)則，確保運輸過程安全。3.在運輸車輛上配備必要的安全設(shè)備，如滅火器、防滑鏈等。對于長途運輸，應提前了解路況，做好應對惡劣天氣等突發(fā)情況的準備。4.運輸過程中要采取有效的防護措施，防止砂石灑落、飛揚，減少對環(huán)境和周邊道路的影響。（三）運輸路線規(guī)劃1.根據(jù)項目地點和砂石產(chǎn)地，合理規(guī)劃運輸路線，盡量選擇路況良好、交通流量較小的道路，以縮短運輸時間，降低運輸成本。2.考慮運輸路線的環(huán)保要求，避免經(jīng)過居民區(qū)、學校、醫(yī)院等敏感區(qū)域，減少對周邊環(huán)境的影響。（四）運輸過程監(jiān)控1.可通過安裝GPS定位系統(tǒng)等方式，對運輸車輛進行實時監(jiān)控，掌握車輛的行駛軌跡、速度、停留時間等信息。2.運輸部門應安排專人負責與運輸司機保持聯(lián)系，及時了解運輸情況，如發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。五、砂石倉儲管理（一）儲存場地規(guī)劃1.倉儲部門應根據(jù)公司的砂石需求和場地條件，合理規(guī)劃砂石儲存場地。儲存場地應遠離火源、水源，地勢較高且平坦。2.按照砂石的品種、規(guī)格進行分區(qū)存放，設(shè)置明顯的標識牌，便于識別和管理。3.對于不同規(guī)格的砂石，應分別設(shè)置堆放區(qū)域，并保持一定的安全距離，防止相互混雜。（二）入庫驗收1.砂石到貨前，倉儲部門應做好驗收準備工作，包括準備驗收工具、安排驗收人員等。2.砂石到貨時，驗收人員應根據(jù)采購合同和質(zhì)量標準，對砂石的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行嚴格驗收。3.對砂石的質(zhì)量驗收可采用抽樣檢驗的方式，按照相關(guān)標準進行檢測，如檢測砂石的顆粒級配、含泥量、泥塊含量等指標。4.驗收合格的砂石方可辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，詳細記錄砂石的入庫日期、品種規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息。驗收不合格的砂石應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。（三）庫存管理1.建立砂石庫存臺賬，詳細記錄砂石的出入庫情況，包括入庫日期、出庫日期、品種規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。庫存臺賬應定期與財務部門進行核對，確保賬實相符。2.定期對庫存砂石進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，如每月或每季度進行一次全面盤點。3.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應及時查明原因，并進行相應的調(diào)整。對于盤盈或盤虧的砂石，應按照規(guī)定的程序進行處理，如填寫盤盈盤虧報告，經(jīng)審批后進行賬務調(diào)整。4.根據(jù)庫存情況和項目需求，合理安排砂石的出庫順序，遵循先進先出的原則，防止砂石長期積壓變質(zhì)。（四）儲存保管措施1.為防止砂石受潮，儲存場地應設(shè)置防雨棚或采取覆蓋措施。對于露天堆放的砂石，應定期進行檢查，如發(fā)現(xiàn)有積水或覆蓋物損壞的情況，應及時處理。2.采取必要的防塵措施，如在儲存場地周圍設(shè)置圍擋、對砂石表面進行覆蓋等，減少砂石揚塵對環(huán)境的影響。3.定期對儲存場地進行清理，清除雜物和散落的砂石，保持場地整潔。4.做好儲存場地的安全保衛(wèi)工作，防止砂石被盜或遭受其他破壞。六、砂石質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量標準制定質(zhì)量控制部門應根據(jù)國家和行業(yè)相關(guān)標準，結(jié)合公司的項目需求，制定詳細的砂石質(zhì)量檢驗標準。1.明確砂石各品種的顆粒級配范圍、含泥量、泥塊含量、云母含量、堅固性等質(zhì)量指標的具體要求。2.對于特殊項目或特殊用途的砂石，可制定額外的質(zhì)量要求，如混凝土用砂石的堿含量限制等。（二）檢驗流程1.采購的砂石到貨后，質(zhì)量控制部門應及時進行抽樣檢驗。抽樣應具有代表性，按照規(guī)定數(shù)量和方法進行抽取。2.檢驗人員應按照制定的質(zhì)量標準和檢驗方法進行檢測，如采用篩分法檢測顆粒級配、重量法檢測含泥量等。3.檢驗過程中應做好記錄，包括樣品編號、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗日期、檢驗人員等信息。4.對于檢驗合格的砂石，出具質(zhì)量檢驗報告；對于不合格砂石，應出具不合格報告，并注明不合格項目及處理建議。（三）不合格品處理1.對于檢驗不合格的砂石，采購部門應及時與供應商溝通，要求供應商采取補貨、換貨或退款等措施。2.如因不合格砂石已投入使用，可能影響工程質(zhì)量的，應立即停止使用，并采取相應的處理措施，如返工、加固等。同時，對已使用不合格砂石的部位進行詳細記錄，以便后續(xù)跟蹤和評估。3.質(zhì)量控制部門應對不合格砂石的處理情況進行跟蹤檢查，確保問題得到妥善解決。對因不合格砂石導致的質(zhì)量事故，應進行深入調(diào)查分析，追究相關(guān)責任人員的責任。（四）質(zhì)量追溯1.建立砂石質(zhì)量追溯體系，對每一批次砂石的采購、運輸、儲存、使用等環(huán)節(jié)進行詳細記錄。2.當發(fā)現(xiàn)砂石質(zhì)量問題時，能夠通過追溯體系迅速查明問題產(chǎn)生的環(huán)節(jié)和原因，采取有效的措施進行處理。3.質(zhì)量追溯記錄應保存一定期限，以便日后查詢和審查。七、砂石使用管理（一）領(lǐng)用流程1.使用部門應根據(jù)工程或生產(chǎn)需求，填寫砂石領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用砂石的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)用申請表經(jīng)部門負責人審批后，提交給倉儲部門。3.倉儲部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表，按照先進先出的原則安排發(fā)貨，填寫出庫單，并通知運輸部門安排運輸車輛將砂石運至使用地點。（二）使用監(jiān)督1.質(zhì)量控制部門應定期對使用部門的砂石使用情況進行檢查，監(jiān)督使用部門是否按照規(guī)定的質(zhì)量標準和用量使用砂石。2.使用部門應配合質(zhì)量控制部門的檢查工作，如實提供砂石使用情況的相關(guān)信息。3.如發(fā)現(xiàn)使用部門在砂石使用過程中存在違規(guī)行為，質(zhì)量控制部門應及時制止，并要求其整改。整改后仍不符合要求的，應采取進一步的措施，如暫停使用相關(guān)砂石、對已完成的工程部位進行質(zhì)量評估等。（三）剩余砂石處理1.工程或生產(chǎn)任務完成后，使用部門如有剩余砂石，應及時清理并退回倉儲部門。2.倉儲部門對退回的剩余砂石進行驗收，如質(zhì)量和數(shù)量符合要求，辦理入庫手續(xù)。3.對于因工程變更等原因產(chǎn)生的長期積壓且無法再使用的剩余砂石，倉儲部門應按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理，如報廢、變賣等，并做好相應的賬務處理。八、成本控制管理（一）采購成本控制1.采購部門應通過市場調(diào)研、供應商談判等方式，爭取合理的砂石采購價格。定期收集市場價格信息，分析價格走勢，為采購決策提供依據(jù)。2.在采購合同簽訂過程中，嚴格審查價格條款，確保采購價格公平合理。對于價格波動較大的砂石品種，可考慮采用價格調(diào)整條款，降低價格風險。3.優(yōu)化采購批量，根據(jù)公司的庫存管理成本和項目需求情況，合理確定采購批量，以降低采購成本。（二）運輸成本控制1.運輸部門應合理規(guī)劃運輸路線，選擇經(jīng)濟、高效的運輸方式，降低運輸費用。2.加強運輸車輛的管理，提高車輛的利用率，減少空駛率。通過優(yōu)化運輸調(diào)度，合理安排車輛的運輸任務，提高運輸效率。3.與運輸供應商建立長期合作關(guān)系，爭取更優(yōu)惠的運輸價格。同時，對運輸費用進行定期核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)并解決運輸成本過高的問題。（三）倉儲成本控制1.倉儲部門應合理規(guī)劃儲存場地，避免因場地過大或過小導致的資源浪費或倉儲緊張。2.加強庫存管理，減少砂石的積壓和損耗。通過準確的庫存盤點和合理的出庫安排，確保砂石庫存數(shù)量合理，降低庫存成本。3.控制倉儲設(shè)施的維護費用，定期對倉儲設(shè)施進行檢查和維護，確保設(shè)施正常運行，延長使用壽命，降低維修成本。（四）成本分析與考核1.財務部門應定期對砂石管理成本進行分析，對比不同時期、不同項目的成本情況，找出成本控制的關(guān)鍵