PAGE兩票制度執(zhí)行不規(guī)范一、總則1.目的為加強公司[具體業(yè)務領域]管理，規(guī)范兩票制度執(zhí)行，確保生產經營活動安全、有序、高效進行，依據(jù)相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，特制定本規(guī)范。2.適用范圍本規(guī)范適用于公司內所有涉及兩票制度執(zhí)行的部門、崗位及相關業(yè)務流程。3.定義（1）兩票制度：指工作票制度和操作票制度，是保障電力生產、化工生產等行業(yè)安全作業(yè)的重要措施。工作票用于在電氣設備上進行檢修、試驗、清掃等工作的許可與組織；操作票用于電氣設備及系統(tǒng)的倒閘操作、設備啟停等操作的許可與執(zhí)行。（2）規(guī)范執(zhí)行：嚴格按照既定的流程、標準和要求，正確、完整、及時地填寫、審核、執(zhí)行和終結兩票，確保每一個環(huán)節(jié)都符合安全規(guī)定。二、工作票制度執(zhí)行規(guī)范1.工作票填寫（1）基本要求工作票應使用統(tǒng)一格式，由工作負責人按照實際工作內容、工作地點、工作時間、安全措施等準確填寫。字跡應清晰、工整，不得涂改。如有個別錯、漏字需要修改時，應做到被改內容清晰可辨，并在修改處蓋章或簽名確認。（2）工作內容填寫詳細描述工作任務，包括工作設備名稱、編號、工作范圍、工作內容及要求等。應明確具體的檢修項目、試驗內容或其他相關工作，避免模糊不清或歧義。（3）工作地點填寫準確填寫工作的具體地點，包括設備的具體位置、所在車間（部門）等，確保工作票上的工作地點與實際工作地點一致且唯一。（4）工作時間填寫明確工作開始時間和預計結束時間，精確到具體的時分。工作時間應合理安排，充分考慮工作任務的復雜性和所需時間，避免因時間安排不合理導致工作延誤或安全風險。（5）安全措施填寫根據(jù)工作任務的風險評估，正確填寫相應的安全措施。安全措施應全面、有效，涵蓋停電、驗電、接地、懸掛標示牌、設置圍欄等方面。對于涉及到多個設備或系統(tǒng)的工作，應分別列出每個設備或系統(tǒng)所需的安全措施，并確保各項安全措施之間相互協(xié)調、不沖突。2.工作票審核（1）工作負責人自審工作負責人填寫完工作票后，應首先進行自我審核。檢查填寫內容是否完整、準確，安全措施是否合理、有效，工作任務與實際工作是否相符等。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時修改完善。（2）工作票簽發(fā)人審核工作票簽發(fā)人收到工作負責人提交的工作票后，應認真審核。審核內容包括工作必要性、工作票填寫的正確性、安全措施的完整性和可靠性等。簽發(fā)人應具備豐富的工作經驗和專業(yè)知識，熟悉工作現(xiàn)場情況及相關安全規(guī)定。對于不符合要求的工作票，簽發(fā)人應要求工作負責人重新填寫或補充完善相關內容，直至審核通過后方可簽發(fā)。（3）審核記錄工作票審核過程中，應做好審核記錄。記錄審核時間、審核人、審核意見及修改情況等信息。審核記錄應妥善保存，以備查閱和追溯。3.工作票許可（1）許可前準備工作許可人在接到工作票簽發(fā)人簽發(fā)的工作票后，應做好許可前的準備工作。包括核對工作票上的工作內容、工作地點、安全措施等是否與現(xiàn)場實際情況相符，檢查相關設備是否已按要求停電、驗電、接地等，確認現(xiàn)場具備工作條件。（2）許可手續(xù)辦理工作許可人和工作負責人應在工作現(xiàn)場共同核對工作票上的各項內容，確認無誤后，由工作許可人向工作負責人詳細交代安全措施布置情況及注意事項，并在工作票上分別簽名，完成工作許可手續(xù)。工作許可人不得擅自變更安全措施，如因工作需要變更安全措施，應重新辦理工作票許可手續(xù)。4.工作票執(zhí)行（1）工作負責人職責工作負責人應始終在工作現(xiàn)場認真履行職責，負責組織、指揮工作班成員按照工作票上的工作任務和安全措施進行工作。監(jiān)督工作班成員遵守安全規(guī)程和現(xiàn)場安全措施，及時糾正不安全行為。在工作過程中，如發(fā)現(xiàn)安全措施不完善或執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，應立即停止工作，采取相應措施進行處理，并及時報告工作許可人。（2）工作班成員職責工作班成員應服從工作負責人的指揮安排，嚴格遵守安全規(guī)程和現(xiàn)場安全措施，正確佩戴和使用勞動防護用品。認真完成工作任務，不得擅自擴大工作范圍或變更工作內容。在工作過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況或不安全因素，應及時向工作負責人報告。（3）安全監(jiān)督公司安全管理部門及相關專業(yè)部門應加強對工作現(xiàn)場的安全監(jiān)督檢查。定期或不定期對工作票執(zhí)行情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。安全監(jiān)督人員有權制止違章作業(yè)和違反安全規(guī)程的行為，對不具備安全條件的工作現(xiàn)場有權責令停止工作。5.工作票終結（1）工作結束檢查工作結束后，工作負責人應組織工作班成員對工作現(xiàn)場進行全面檢查。檢查工作任務是否全部完成，設備是否恢復到工作前狀態(tài)，現(xiàn)場有無遺留工具、材料等雜物，安全措施是否已全部拆除等。（2）工作票終結手續(xù)辦理工作負責人確認工作現(xiàn)場符合終結條件后，應會同工作許可人到現(xiàn)場檢查驗收。雙方在工作票上填寫工作終結時間，并分別簽名，辦理工作票終結手續(xù)。工作票終結后，工作負責人應將工作票交回工作票簽發(fā)人存檔。三、操作票制度執(zhí)行規(guī)范1.操作票填寫（1）基本要求操作票應使用統(tǒng)一格式，由操作人按照操作任務、操作順序、操作時間等準確填寫。字跡應清晰、工整，不得涂改。如有個別錯、漏字需要修改時，應做到被改內容清晰可辨，并在修改處蓋章或簽名確認。（2）操作任務填寫明確操作任務的具體內容，包括設備名稱、編號、操作項目等。操作任務應簡潔明了，準確反映操作的目的和要求。對于復雜的操作任務，應進行詳細的分解和描述，確保操作人員清楚了解每一步操作的具體內容和要求。（3）操作順序填寫按照正確的操作順序填寫操作項目，確保操作過程符合設備運行原理和安全規(guī)定。操作順序應科學合理，避免出現(xiàn)誤操作或違反操作規(guī)程的情況。對于涉及到多個設備或系統(tǒng)的操作，應明確各設備或系統(tǒng)之間的操作先后順序，并進行必要的說明。（4）操作時間填寫明確操作開始時間和預計結束時間，精確到具體的時分。操作時間應合理安排，充分考慮操作任務的復雜性和所需時間，避免因時間安排不合理導致操作延誤或安全風險。（5）操作票審核操作票填寫完成后，應由監(jiān)護人進行審核。審核內容包括操作任務的正確性、操作順序的合理性、操作項目的完整性、安全措施的落實情況等。監(jiān)護人應具備豐富的操作經驗和專業(yè)知識，熟悉操作設備及系統(tǒng)的運行情況和操作規(guī)程。對于不符合要求的操作票，監(jiān)護人應要求操作人重新填寫或補充完善相關內容，直至審核通過后方可執(zhí)行。2.操作票執(zhí)行（1）操作前準備操作人員和監(jiān)護人應在操作前做好充分的準備工作。包括核對操作任務、操作設備名稱、編號等信息，檢查操作工具、安全用具是否齊全、完好，確認操作設備及系統(tǒng)的運行狀態(tài)等。操作人員應熟悉操作任務和操作步驟，明確操作過程中的安全注意事項。（2）操作監(jiān)護制度操作過程中，應嚴格執(zhí)行操作監(jiān)護制度。監(jiān)護人應認真監(jiān)護操作人員的每一步操作，確保操作符合操作票的要求和安全規(guī)程。操作人員在操作過程中應聽從監(jiān)護人的指揮，不得擅自更改操作票上的操作項目和操作順序。如遇特殊情況需要變更操作票，應經監(jiān)護人同意，并重新履行審核手續(xù)。（3）操作執(zhí)行操作人員應按照操作票上的操作順序依次進行操作。每完成一項操作，應檢查操作結果是否正確，并在操作票上打勾確認。操作過程中應嚴格遵守安全規(guī)程，正確使用操作工具和安全用具，避免發(fā)生誤操作或人身傷害事故。（4）操作記錄操作過程中，應做好操作記錄。記錄操作時間、操作項目、操作人、監(jiān)護人等信息。操作記錄應妥善保存，以備查閱和追溯。3.操作票終結（1）操作結束檢查操作結束后，操作人員和監(jiān)護人應共同對操作設備及系統(tǒng)進行全面檢查。檢查操作任務是否全部完成，設備運行狀態(tài)是否正常，操作后的設備參數(shù)是否符合要求，現(xiàn)場有無遺留工具、材料等雜物，安全措施是否已全部恢復等。（2）操作票終結手續(xù)辦理操作人員和監(jiān)護人確認操作現(xiàn)場符合終結條件后，應在操作票上填寫操作終結時間，并分別簽名，辦理操作票終結手續(xù)。操作票終結后，應將操作票交回相關部門存檔。四、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機制（1）內部監(jiān)督公司安全管理部門、生產部門及相關專業(yè)部門應定期對兩票制度執(zhí)行情況進行內部監(jiān)督檢查。通過現(xiàn)場檢查、查閱工作票和操作票記錄、詢問工作人員等方式，及時發(fā)現(xiàn)兩票制度執(zhí)行過程中存在的問題，并督促相關部門和人員進行整改。（2）外部監(jiān)督積極接受政府監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會等外部機構的監(jiān)督檢查。對于外部監(jiān)督檢查提出的問題和建議，應認真對待，及時整改落實，并將整改情況及時反饋。2.考核制度（1）考核標準制定明確的兩票制度執(zhí)行考核標準，對違反兩票制度的行為進行嚴肅考核?？己藰藴蕬w工作票和操作票的填寫、審核、執(zhí)行、終結等各個環(huán)節(jié)，包括但不限于填寫不規(guī)范、審核把關不嚴、執(zhí)行過程違規(guī)、終結手續(xù)不全等情況。（2）考核方式考核方式采用定期考核與不定期抽查相結合的方式。定期考核每月或每季度進行一次，對各部門兩票制度執(zhí)行情況進行全面評價；不定期抽查根據(jù)工作需要隨時進行，對重點工作現(xiàn)場或關鍵操作環(huán)節(jié)進行檢查考核?？己私Y果應與部門和個人的績效掛鉤，對執(zhí)行兩票制度表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵，對違反兩票制度的部門和個人進行嚴肅批評和經濟處罰。五、培訓與教育1.培訓計劃制定系統(tǒng)的兩票制度培訓計劃，定期組織相關人員進行培訓。培訓計劃應根據(jù)不同崗位、不同層次人員的需求，確定培訓內容、培訓方式和培訓時間。培訓內容應包括兩票制度的法律法規(guī)依據(jù)、行業(yè)標準要求、填寫規(guī)范、審核要點、執(zhí)行流程、安全注意事項等方面。2.培訓方式（1）集中授課定期組織集中授課培訓，邀請行業(yè)專家或公司內部經驗豐富的人員進行講解。通過課堂教學、案例分析、互動交流等方式，使培訓人員深入理解兩票制度的重要性和執(zhí)行要求。（2）現(xiàn)場實操培訓結合實際工作現(xiàn)場，進行現(xiàn)場實操培訓。由專業(yè)人員現(xiàn)場示范兩票的填寫、審核、執(zhí)行和終結等操作流程，培訓人員進行實際操作練習，確保培訓人員能夠熟練掌握兩票制度的實際應用。（3）在線學習平臺建立在線學習平臺，提供兩票制度相關的