PAGE規(guī)范車間原料管理制度一、總則（一）目的為加強公司車間原料管理，確保原料的采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)規(guī)范有序，保障生產(chǎn)順利進行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司車間內(nèi)所有原料的管理活動，包括原料的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及盤點等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保原料管理活動合法合規(guī)。2.準確性原則：原料的各項信息記錄準確無誤，保證賬物相符。3.安全性原則：確保原料在存儲和使用過程中的安全，防止發(fā)生火災、爆炸、泄漏等安全事故。4.節(jié)約性原則：合理控制原料庫存，避免積壓浪費，提高原料利用率。二、職責分工（一）采購部門1.負責根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定合理的原料采購計劃。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，并確保合同條款符合公司要求和法律法規(guī)規(guī)定。3.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（二）質(zhì)量控制部門1.制定原料驗收標準和檢驗流程。2.對采購的原料進行嚴格檢驗，確保原料質(zhì)量符合標準要求。3.對不合格原料進行判定和處理，防止不合格原料進入車間。（三）倉庫管理部門1.負責原料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.按照規(guī)定的存儲條件和方式，妥善保管原料，確保原料質(zhì)量不受損。3.建立原料庫存臺賬，定期進行盤點，保證賬物相符。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理領用原料，確保生產(chǎn)順利進行。2.負責車間內(nèi)原料的現(xiàn)場管理，避免原料的浪費和丟失。3.協(xié)助倉庫管理部門進行原料盤點工作。（五）財務管理部門1.負責審核原料采購費用，確保費用支出合理合規(guī)。2.對原料庫存進行定期核算，提供相關財務數(shù)據(jù)支持。三、原料采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門應根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，提前向倉庫管理部門提供原料需求清單。2.倉庫管理部門結(jié)合庫存情況，對原料需求清單進行審核和調(diào)整，形成初步的采購計劃。3.采購部門綜合考慮生產(chǎn)計劃、庫存水平、市場供應情況等因素，對初步采購計劃進行進一步細化和完善，制定最終的采購計劃。采購計劃應明確原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等詳細信息。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進行評估和審核。2.定期對供應商進行實地考察和評估，確保供應商持續(xù)滿足公司要求。3.與選定的供應商簽訂采購合同，合同中應明確原料的質(zhì)量標準、價格、交貨期、付款方式、售后服務等條款。（三）采購訂單執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購計劃向供應商下達采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。2.及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，解決訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，如交貨延遲、質(zhì)量問題等。3.要求供應商提供原料的質(zhì)量證明文件、送貨清單等相關資料，隨貨一同交付。四、原料驗收管理（一）驗收準備1.質(zhì)量控制部門收到采購部門轉(zhuǎn)來的原料到貨通知后，應安排檢驗人員，并準備好相應的檢驗設備和工具。2.倉庫管理部門應清理出合適的驗收場地，確保驗收工作順利進行。（二）驗收標準與流程1.質(zhì)量控制部門按照國家相關標準、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部制定的原料驗收標準，對原料進行檢驗。2.驗收流程包括外觀檢查、數(shù)量核對、質(zhì)量檢驗等環(huán)節(jié)。檢驗人員應按照規(guī)定的方法和步驟進行操作，確保檢驗結(jié)果準確可靠。3.對于需要進行理化性能檢測的原料，應送專業(yè)檢測機構(gòu)進行檢測，檢測報告作為驗收依據(jù)。（三）驗收結(jié)果處理1.驗收合格的原料，質(zhì)量控制部門出具驗收合格報告，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)。2.驗收不合格的原料，質(zhì)量控制部門應出具不合格報告，并及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。處理方式包括退貨、換貨、降價等，具體處理措施應根據(jù)合同約定和實際情況確定。3.對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和異常情況，應詳細記錄并進行追溯，查明原因，采取相應的改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。五、原料儲存管理（一）儲存條件與設施1.根據(jù)原料的特性，設置專門的儲存區(qū)域，并配備相應的儲存設施，如貨架、倉庫、儲罐等。2.儲存區(qū)域應具備良好的通風、防潮、防火、防爆、防蟲、防鼠等條件，確保原料質(zhì)量不受影響。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險原料，應按照相關規(guī)定進行特殊儲存，設置明顯的警示標識，并配備必要的安全防護設備。（二）庫存管理1.倉庫管理部門應按照原料的類別、規(guī)格、批次等進行分類存放，并建立清晰的庫存標識。2.定期對原料進行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。3.建立庫存預警機制，設定合理的庫存上下限。當庫存低于下限或高于上限時，及時發(fā)出預警信號，通知相關部門采取相應措施。（三）庫存盤點與清理1.盤點工作應制定詳細的計劃，明確盤點人員、范圍、方法和時間安排。2.盤點過程中，應認真核對原料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，如實記錄盤點結(jié)果。3.對于盤盈、盤虧的原料，應查明原因，按照規(guī)定的審批程序進行處理。屬于正常損耗的，經(jīng)批準后計入成本；屬于人為原因造成的，應追究相關人員責任。4.定期對庫存原料進行清理，及時清理過期、變質(zhì)、損壞等不合格原料，防止其混入合格原料中。清理過程應做好記錄，并按照規(guī)定進行處理。六、原料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.嚴格按照生產(chǎn)計劃和領料單發(fā)放原料，確保原料發(fā)放數(shù)量準確無誤。2.堅持先進先出、易損先發(fā)的原則，保證原料的質(zhì)量和使用效果。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要填寫領料單，注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關負責人審批。2.領料單提交給倉庫管理部門，倉庫管理人員按照領料單內(nèi)容進行核對和發(fā)放。3.發(fā)放過程中，應認真核對原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與領料單一致。發(fā)放完畢后，在領料單上簽字確認，并更新庫存臺賬。（三）特殊情況處理1.如因生產(chǎn)緊急需要，無法及時辦理領料手續(xù)的，生產(chǎn)部門應向倉庫管理部門說明情況，經(jīng)同意后可先領取原料，但事后應及時補辦手續(xù)。2.對于超計劃領料的情況，必須經(jīng)過嚴格的審批程序，明確超領原因和用途，確保超領原料合理使用。七、原料使用管理（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應按照工藝要求和操作規(guī)程使用原料，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。2.操作人員應熟悉原料的特性和使用方法，正確領取、搬運和使用原料，避免因操作不當造成原料浪費或質(zhì)量問題。3.在原料使用過程中，應做好相關記錄，包括原料的領用數(shù)量、使用時間、使用設備等信息，以便追溯和統(tǒng)計分析。（二）剩余原料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余原料，應及時清理并妥善保管，不得隨意丟棄或混入成品中。2.剩余原料應由專人負責回收和登記，注明剩余原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)生原因等信息。3.對于可再利用的剩余原料，應按照規(guī)定的程序進行回收和重新入庫，以備后續(xù)生產(chǎn)使用；對于不可再利用的剩余原料，應按照環(huán)保要求進行處理。（三）現(xiàn)場管理1.車間內(nèi)應保持整潔衛(wèi)生，原料擺放整齊有序，不得在非指定區(qū)域堆放原料。2.加強對原料使用現(xiàn)場的巡查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正原料使用過程中的不規(guī)范行為，防止原料丟失、損壞或污染。3.定期對車間內(nèi)的原料使用情況進行統(tǒng)計和分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓，不斷優(yōu)化原料使用流程，提高原料利用率。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設立專門的監(jiān)督檢查小組，定期對車間原料管理情況進行檢查。檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、原料驗收情況、庫存管理情況、發(fā)放使用情況等。2.監(jiān)督檢查小組應制定詳細的檢查計劃和檢查表，明確檢查標準和方法。檢查過程中應認真記錄發(fā)現(xiàn)的問題，并及時提出整改意見。3.被檢查部門應積極配合監(jiān)督檢查工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并將整改情況反饋給監(jiān)督檢查小組。（二）外部監(jiān)督1.關注國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準的變化，及