PAGE外協(xié)管理規(guī)范或制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司外協(xié)業(yè)務(wù)管理，規(guī)范外協(xié)工作流程，確保外協(xié)工作質(zhì)量，提高工作效率，降低成本，保障公司利益，特制定本規(guī)范或制度。（二）適用范圍本規(guī)范或制度適用于公司所有外協(xié)業(yè)務(wù)，包括但不限于產(chǎn)品加工、服務(wù)外包、工程項目等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外協(xié)業(yè)務(wù)必須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：確保外協(xié)工作成果滿足公司質(zhì)量要求。3.成本控制原則：合理控制外協(xié)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.合作共贏原則：與外協(xié)供應(yīng)商建立良好合作關(guān)系，實現(xiàn)互利共贏。二、外協(xié)供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)，包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、服務(wù)能力等方面。2.通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。3.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，了解其實際情況，評估其是否符合公司要求。4.組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行評審，確定合格供應(yīng)商名單，并建立供應(yīng)商檔案。（二）供應(yīng)商考核1.制定供應(yīng)商考核指標(biāo)，定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)質(zhì)量、價格等方面。2.建立供應(yīng)商考核評分體系，根據(jù)考核結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行評分，評分結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。3.對于考核結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，及時采取措施進(jìn)行整改，如警告、暫停合作、取消合作等。（三）供應(yīng)商激勵1.建立供應(yīng)商激勵機(jī)制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，如表彰、獎金、優(yōu)先合作等。2.與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)，激勵供應(yīng)商積極履行合同義務(wù)。三、外協(xié)業(yè)務(wù)流程管理（一）業(yè)務(wù)需求提出1.各部門根據(jù)工作需要，提出外協(xié)業(yè)務(wù)需求，填寫《外協(xié)業(yè)務(wù)申請表》，詳細(xì)說明業(yè)務(wù)內(nèi)容、要求、預(yù)算等信息。2.將《外協(xié)業(yè)務(wù)申請表》提交至部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后提交至公司外協(xié)管理部門。（二）外協(xié)業(yè)務(wù)審批1.外協(xié)管理部門收到《外協(xié)業(yè)務(wù)申請表》后，組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括業(yè)務(wù)必要性、供應(yīng)商選擇、成本預(yù)算等方面。2.根據(jù)評審結(jié)果，對外協(xié)業(yè)務(wù)進(jìn)行審批，審批通過后下達(dá)《外協(xié)業(yè)務(wù)任務(wù)書》。（三）外協(xié)合同簽訂1.外協(xié)管理部門根據(jù)《外協(xié)業(yè)務(wù)任務(wù)書》，與選定的供應(yīng)商簽訂外協(xié)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，包括業(yè)務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量要求、交貨期、價格、付款方式等條款。2.合同簽訂前，需對合同條款進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)、條款清晰、責(zé)任明確。（四）外協(xié)業(yè)務(wù)執(zhí)行1.供應(yīng)商按照合同要求組織生產(chǎn)或提供服務(wù)，公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)對外協(xié)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)，確保業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。2.供應(yīng)商在執(zhí)行過程中如遇到問題，應(yīng)及時與公司溝通，協(xié)商解決方案。（五）外協(xié)業(yè)務(wù)驗收1.外協(xié)業(yè)務(wù)完成后，供應(yīng)商提交《外協(xié)業(yè)務(wù)驗收申請》，公司組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收。2.驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、服務(wù)質(zhì)量等方面，驗收合格后出具《外協(xié)業(yè)務(wù)驗收報告》。（六）外協(xié)業(yè)務(wù)付款1.財務(wù)部門根據(jù)《外協(xié)業(yè)務(wù)驗收報告》和合同約定，辦理付款手續(xù)。2.付款前，需對發(fā)票等相關(guān)憑證進(jìn)行審核，確保付款合規(guī)。四、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.根據(jù)公司產(chǎn)品或服務(wù)要求，制定外協(xié)業(yè)務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確質(zhì)量驗收依據(jù)和方法。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，并與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，確保其理解并認(rèn)可。（二）質(zhì)量檢驗1.公司對外協(xié)業(yè)務(wù)進(jìn)行全過程質(zhì)量檢驗，包括原材料檢驗、生產(chǎn)過程檢驗、成品檢驗等環(huán)節(jié)。2.檢驗人員應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，做好檢驗記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知供應(yīng)商整改。（三）質(zhì)量問題處理1.對于檢驗不合格的外協(xié)產(chǎn)品或服務(wù)，供應(yīng)商應(yīng)及時進(jìn)行整改，直至符合質(zhì)量要求。2.如因質(zhì)量問題給公司造成損失的，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。五、成本管理（一）成本預(yù)算編制1.在提出外協(xié)業(yè)務(wù)需求時，應(yīng)同時編制成本預(yù)算，明確業(yè)務(wù)成本構(gòu)成和金額。2.成本預(yù)算應(yīng)包括原材料成本、加工費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、管理費(fèi)用等方面，并進(jìn)行詳細(xì)分析和測算。（二）成本控制措施1.與供應(yīng)商進(jìn)行談判，爭取合理的價格和成本，降低外協(xié)業(yè)務(wù)成本。2.加強(qiáng)對外協(xié)業(yè)務(wù)過程的成本監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取措施進(jìn)行調(diào)整。3.優(yōu)化外協(xié)業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，降低管理成本。（三）成本核算與分析1.財務(wù)部門定期對外協(xié)業(yè)務(wù)成本進(jìn)行核算，分析成本構(gòu)成和變動情況。2.根據(jù)成本核算和分析結(jié)果，提出成本控制建議，為公司決策提供依據(jù)。六、風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.對外協(xié)業(yè)務(wù)可能面臨的風(fēng)險進(jìn)行識別，包括質(zhì)量風(fēng)險、交貨期風(fēng)險、價格風(fēng)險、法律風(fēng)險等方面。2.建立風(fēng)險識別機(jī)制，定期對風(fēng)險進(jìn)行評估和分析。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.針對不同風(fēng)險，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施，如加強(qiáng)質(zhì)量控制、優(yōu)化供應(yīng)商選擇、簽訂風(fēng)險防范條款等。2.建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險信號并采取措施進(jìn)行處理。（三）風(fēng)險監(jiān)控與評估1.對外協(xié)業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行實時監(jiān)控，及時掌握風(fēng)險變化情況。2.定期對風(fēng)險應(yīng)對措施的有效性進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對策略。七、信息管理（一）建立外協(xié)業(yè)務(wù)信息檔案1.對外協(xié)業(yè)務(wù)相關(guān)信息進(jìn)行整理和歸檔，包括供應(yīng)商信息、合同文件、業(yè)務(wù)流程記錄、質(zhì)量檢驗報告、成本核算資料等。2.確保信息檔案的完整性、準(zhǔn)確性和安全性。（二）信息共享與溝通1.建立外協(xié)業(yè)務(wù)信息共享平臺，實現(xiàn)公司各