PAGE合同規(guī)范獎(jiǎng)懲制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本獎(jiǎng)懲制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工在合同相關(guān)工作中的行為規(guī)范與獎(jiǎng)懲管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同管理活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同的合法性、有效性。2.全面管理原則：涵蓋合同從起草、審核、簽訂、履行到終止的全過程，實(shí)現(xiàn)全方位、動(dòng)態(tài)化管理。3.職責(zé)明確原則：明確各部門及人員在合同管理中的職責(zé)，做到責(zé)任清晰、分工合理。4.獎(jiǎng)懲分明原則：對(duì)在合同管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反合同管理規(guī)定的行為進(jìn)行懲處。二、合同管理職責(zé)分工（一）業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目的前期調(diào)研、洽談，起草合同初稿，并對(duì)合同條款的真實(shí)性、完整性、可行性負(fù)責(zé)。2.組織合同的談判、簽訂工作，確保合同內(nèi)容符合公司利益和業(yè)務(wù)需求。3.負(fù)責(zé)合同的履行，跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，并向相關(guān)部門反饋。4.提出合同變更、解除等申請(qǐng)，并配合相關(guān)部門辦理手續(xù)。（二）法務(wù)部門1.參與重大合同的談判，從法律角度對(duì)合同條款進(jìn)行審查，提出法律意見和風(fēng)險(xiǎn)防范建議。2.負(fù)責(zé)對(duì)合同文本進(jìn)行合法性審查，確保合同符合法律法規(guī)要求，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。3.協(xié)助處理合同糾紛，提供法律支持和解決方案。4.對(duì)公司合同管理工作進(jìn)行法律培訓(xùn)和指導(dǎo)。（三）財(cái)務(wù)部門1.參與合同涉及財(cái)務(wù)條款的審核，確保合同中的財(cái)務(wù)約定合理、明確。2.根據(jù)合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督，及時(shí)與業(yè)務(wù)部門核對(duì)款項(xiàng)收付情況。3.對(duì)合同執(zhí)行過程中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警和提示。（四）行政部門1.負(fù)責(zé)合同文本的歸檔管理，建立合同檔案，確保合同資料的完整、安全。2.協(xié)助業(yè)務(wù)部門辦理合同簽訂所需的相關(guān)手續(xù)，如蓋章等。3.對(duì)合同管理工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，按照規(guī)范格式起草合同，合同內(nèi)容應(yīng)包括但不限于當(dāng)事人信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法等必備條款。2.合同條款應(yīng)明確、具體、準(zhǔn)確，避免模糊不清或歧義性表述，確保合同權(quán)利義務(wù)對(duì)等，維護(hù)公司合法權(quán)益。（二）合同審核1.業(yè)務(wù)部門起草的合同初稿應(yīng)提交法務(wù)部門進(jìn)行合法性審查，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部門、行政部門等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。2.法務(wù)部門應(yīng)在收到合同初稿后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成合法性審查，并出具審查意見。審查內(nèi)容包括合同主體資格、合同內(nèi)容合法性、合同條款完整性、合同風(fēng)險(xiǎn)防范等方面。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)審核合同中的財(cái)務(wù)條款，如付款方式、結(jié)算周期、發(fā)票開具等，確保財(cái)務(wù)安排合理、合規(guī)，并在[X]個(gè)工作日內(nèi)反饋審核意見。4.行政部門應(yīng)審核合同格式、簽字蓋章等手續(xù)是否齊全，并在[X]個(gè)工作日內(nèi)反饋審核意見。5.各部門應(yīng)認(rèn)真對(duì)待合同審核意見，對(duì)合同進(jìn)行修改完善。如業(yè)務(wù)部門與審核部門存在意見分歧，應(yīng)及時(shí)溝通協(xié)商，達(dá)成一致意見后再提交合同審批。（三）合同審批1.合同經(jīng)各部門審核通過后，按照公司審批流程提交審批。審批流程應(yīng)明確各級(jí)審批權(quán)限和審批時(shí)限。2.審批人應(yīng)認(rèn)真審查合同內(nèi)容，對(duì)合同的真實(shí)性、合法性、完整性負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)要求業(yè)務(wù)部門修改或補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容。3.對(duì)于重大合同或涉及金額較大的合同，應(yīng)提交公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批。高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從公司戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)控制等角度進(jìn)行全面評(píng)估，做出審批決策。（四）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與對(duì)方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，并確保簽字蓋章手續(xù)齊全。2.簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)再次核對(duì)合同條款，確保合同內(nèi)容與審批通過的版本一致。如有變更，應(yīng)按照合同變更程序辦理相關(guān)手續(xù)。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同原件交行政部門歸檔，并將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門按照職責(zé)履行合同管理工作。四、合同履行管理（一）履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的具體履行工作，應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同履行情況，包括合同執(zhí)行進(jìn)度、款項(xiàng)收付、質(zhì)量檢驗(yàn)、交付情況等。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。如發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人存在違約行為或可能影響合同履行的情況，應(yīng)及時(shí)采取措施，并向相關(guān)部門報(bào)告。（二）款項(xiàng)收付1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和結(jié)算周期，及時(shí)辦理款項(xiàng)收付手續(xù)。在付款前，應(yīng)核對(duì)合同執(zhí)行情況和相關(guān)審批文件，確保付款依據(jù)充分、合規(guī)。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門做好款項(xiàng)收付工作，及時(shí)提供相關(guān)發(fā)票、結(jié)算清單等資料，并跟蹤款項(xiàng)到賬情況。如發(fā)現(xiàn)款項(xiàng)未按時(shí)到賬或存在其他異常情況，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人溝通，并向財(cái)務(wù)部門反饋。（三）質(zhì)量控制1.對(duì)于涉及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收過程中，應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，確保產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量符合要求。2.如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商解決，并按照合同約定追究對(duì)方違約責(zé)任。同時(shí)，應(yīng)將質(zhì)量問題及處理情況向相關(guān)部門報(bào)告。（四）變更與解除1.在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)，并按照合同變更程序辦理相關(guān)手續(xù)。變更申請(qǐng)應(yīng)說明變更原因、變更內(nèi)容及對(duì)合同履行的影響，并提交相關(guān)證明材料。2.合同變更經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將變更協(xié)議交法務(wù)部門進(jìn)行合法性審查，并按照合同簽訂流程重新辦理審批手續(xù)。3.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)提出解除申請(qǐng)，并提供相關(guān)證明材料。解除申請(qǐng)應(yīng)說明解除原因、解除時(shí)間及對(duì)合同履行的影響，并按照合同解除程序辦理相關(guān)手續(xù)。4.合同解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)清理合同債權(quán)債務(wù)，辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)，并將合同解除情況向相關(guān)部門報(bào)告。五、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.各部門在合同管理過程中應(yīng)加強(qiáng)溝通協(xié)作，嚴(yán)格按照合同約定履行各自職責(zé)，避免因工作失誤或疏忽導(dǎo)致合同糾紛。2.法務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)公司合同管理情況進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的合同糾紛風(fēng)險(xiǎn)，并提出防范建議。3.業(yè)務(wù)部門在合同簽訂前應(yīng)充分了解對(duì)方當(dāng)事人的資信狀況和經(jīng)營情況，評(píng)估合同風(fēng)險(xiǎn)，采取必要的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。（二）糾紛處理1.如發(fā)生合同糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)材料，分析糾紛原因，制定解決方案，并向法務(wù)部門報(bào)告。2.法務(wù)部門應(yīng)介入合同糾紛處理，從法律角度提供專業(yè)意見和支持，協(xié)助業(yè)務(wù)部門制定解決方案。必要時(shí)，可聘請(qǐng)律師作為法律顧問參與糾紛處理。3.合同糾紛處理過程中，應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解等方式解決糾紛，避免訴訟或仲裁。如協(xié)商、調(diào)解不成，應(yīng)及時(shí)按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式提起訴訟或仲裁。4.在合同糾紛處理過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極配合法務(wù)部門及其他相關(guān)部門的工作，提供必要的協(xié)助和信息，確保糾紛得到妥善解決。六、合同監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.行政部門負(fù)責(zé)對(duì)公司合同管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，定期對(duì)合同簽訂、履行情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促相關(guān)部門整改。2.法務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)公司合同進(jìn)行法律合規(guī)檢查，重點(diǎn)檢查合同的合法性、有效性及風(fēng)險(xiǎn)防范措施的落實(shí)情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的法律問題及時(shí)提出整改意見。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，檢查合同款項(xiàng)收付是否合規(guī)、財(cái)務(wù)核算是否準(zhǔn)確，對(duì)發(fā)現(xiàn)的財(cái)務(wù)問題及時(shí)進(jìn)行處理。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極配合相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等對(duì)合同管理工作的監(jiān)督檢查，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息，接受外部監(jiān)督。2.對(duì)于政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等提出的整改意見和建議，公司應(yīng)認(rèn)真落實(shí)，不斷完善合同管理工作。七、獎(jiǎng)懲規(guī)定（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.在合同管理工作中，有下列表現(xiàn)之一的部門或個(gè)人，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)：合同簽訂過程中，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和公司規(guī)定，合同條款嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，有效防范法律風(fēng)險(xiǎn)，為公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失的。在合同履行過程中，積極主動(dòng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時(shí)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，確保合同順利履行，為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟(jì)效益的。提出創(chuàng)新性的合同管理建議或方法，經(jīng)公司采納后取得良好效果，提高公司合同管理水平的。在合同糾紛處理中，表現(xiàn)出色，通過協(xié)商、調(diào)解等方式成功解決糾紛，為公司挽回經(jīng)濟(jì)損失或維護(hù)公司聲譽(yù)的。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括：通報(bào)表揚(yáng)：在公司內(nèi)部發(fā)布通報(bào)，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門或個(gè)人進(jìn)行公開表揚(yáng)。獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)：根據(jù)貢獻(xiàn)大小給予一定金額的獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)。晉升獎(jiǎng)勵(lì)：在職務(wù)晉升、職稱評(píng)定等方面給予優(yōu)先考慮。（二）懲處1.在合同管理工作中，有下列行為之一的部門或個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰：合同簽訂前未進(jìn)行充分調(diào)研和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，導(dǎo)致合同條款存在重大漏洞或風(fēng)險(xiǎn)，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。未按照合同審批流程辦理合同審批手續(xù)，擅自簽訂合同的。在合同履行過程中，因工作疏忽或失職，導(dǎo)致合同無法正常履行，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。違反合同約定，擅自變更合同內(nèi)容或解除合同，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的。未妥善保管合同檔案，導(dǎo)致合同資料丟失、損壞，影響公司合同管理工作的。在合同糾紛處理過程中，故意隱瞞事實(shí)、提供虛假證據(jù)，給公司造成不利后果的。