PAGE規(guī)范評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)管理制度一、總則（一）目的為確保評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)工作的公正、公平、公開(kāi)，提高評(píng)審效率，保證評(píng)審質(zhì)量，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本規(guī)范評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)管理制度。本制度適用于公司/組織內(nèi)各類評(píng)審活動(dòng)，旨在規(guī)范評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)操作流程，保障評(píng)審工作的順利開(kāi)展，維護(hù)公司/組織的正常秩序和利益。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部組織的各類評(píng)審活動(dòng)，包括但不限于項(xiàng)目評(píng)審、人員資質(zhì)評(píng)審、產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審等。涉及到外部機(jī)構(gòu)參與的聯(lián)合評(píng)審活動(dòng)，在遵循本制度的基礎(chǔ)上，可根據(jù)合作協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)另行補(bǔ)充規(guī)定。（三）基本原則1.公正原則：評(píng)審過(guò)程應(yīng)基于客觀事實(shí)，不受任何主觀因素干擾，確保對(duì)所有參與評(píng)審的對(duì)象一視同仁，給予公平的評(píng)價(jià)和對(duì)待。2.公平原則：為評(píng)審參與各方提供平等的機(jī)會(huì)和條件，保證評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、程序和結(jié)果對(duì)各方公平合理，不存在歧視或偏袒現(xiàn)象。3.公開(kāi)原則：評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、程序、過(guò)程和結(jié)果應(yīng)向相關(guān)利益方公開(kāi)，接受監(jiān)督，確保評(píng)審工作的透明度，增強(qiáng)公信力。4.科學(xué)原則：評(píng)審方法和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)基于科學(xué)理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，確保評(píng)審結(jié)果真實(shí)可靠，能夠準(zhǔn)確反映被評(píng)審對(duì)象的實(shí)際情況和水平。二、評(píng)審組織與準(zhǔn)備（一）評(píng)審組織架構(gòu)1.評(píng)審委員會(huì)：由公司/組織內(nèi)具有豐富經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)知識(shí)和權(quán)威性的人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審事項(xiàng)進(jìn)行最終決策和審核。評(píng)審委員會(huì)設(shè)主任一名，副主任若干名，委員若干名。主任負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審委員會(huì)工作，副主任協(xié)助主任開(kāi)展工作，委員負(fù)責(zé)具體評(píng)審事項(xiàng)的評(píng)審和建議。2.評(píng)審小組：根據(jù)評(píng)審項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，從相關(guān)部門(mén)或?qū)I(yè)領(lǐng)域抽調(diào)人員組成評(píng)審小組。評(píng)審小組設(shè)組長(zhǎng)一名，成員若干名。組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織評(píng)審小組開(kāi)展具體評(píng)審工作，成員按照分工完成相應(yīng)的評(píng)審任務(wù)。3.評(píng)審秘書(shū)：由公司/組織指定專人擔(dān)任評(píng)審秘書(shū)，負(fù)責(zé)評(píng)審活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)、文件資料整理、會(huì)議安排等工作，確保評(píng)審活動(dòng)的順利進(jìn)行。（二）評(píng)審人員職責(zé)1.評(píng)審委員會(huì)職責(zé)制定和修訂評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和程序。審核評(píng)審小組提交的評(píng)審報(bào)告，做出最終評(píng)審決策。對(duì)評(píng)審過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題進(jìn)行研究和決策。監(jiān)督評(píng)審工作的公正性和規(guī)范性。2.評(píng)審小組職責(zé)根據(jù)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)被評(píng)審對(duì)象進(jìn)行詳細(xì)審查和評(píng)估。收集、整理和分析與評(píng)審相關(guān)的資料和數(shù)據(jù)。撰寫(xiě)評(píng)審報(bào)告，提出評(píng)審意見(jiàn)和建議。配合評(píng)審委員會(huì)和評(píng)審秘書(shū)完成相關(guān)工作。3.評(píng)審秘書(shū)職責(zé)負(fù)責(zé)評(píng)審活動(dòng)的策劃和組織，制定評(píng)審工作計(jì)劃和日程安排。準(zhǔn)備評(píng)審所需的文件資料，包括評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、表格、問(wèn)卷等。組織評(píng)審會(huì)議，記錄會(huì)議內(nèi)容，整理會(huì)議紀(jì)要。協(xié)調(diào)評(píng)審過(guò)程中的各項(xiàng)工作，確保評(píng)審活動(dòng)順暢進(jìn)行。負(fù)責(zé)評(píng)審資料的歸檔和保管，建立評(píng)審檔案。（三）評(píng)審準(zhǔn)備工作1.確定評(píng)審項(xiàng)目和對(duì)象：根據(jù)公司/組織的工作安排和需求，明確評(píng)審項(xiàng)目的名稱、目的、范圍和評(píng)審對(duì)象。2.制定評(píng)審計(jì)劃：評(píng)審小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定詳細(xì)的評(píng)審計(jì)劃，包括評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排、評(píng)審流程、評(píng)審方法和標(biāo)準(zhǔn)等。評(píng)審計(jì)劃應(yīng)提前提交評(píng)審委員會(huì)審核通過(guò)，并通知相關(guān)部門(mén)和人員。3.組建評(píng)審小組：根據(jù)評(píng)審項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，從相關(guān)部門(mén)或?qū)I(yè)領(lǐng)域選拔合適的人員組成評(píng)審小組。評(píng)審小組成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)，熟悉評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和程序。4.培訓(xùn)評(píng)審人員：在評(píng)審活動(dòng)開(kāi)展前，對(duì)評(píng)審人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、程序和方法，明確各自的職責(zé)和任務(wù)。培訓(xùn)內(nèi)容包括評(píng)審相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審流程、評(píng)審技巧等。5.準(zhǔn)備評(píng)審資料：評(píng)審秘書(shū)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審所需的文件資料，包括被評(píng)審對(duì)象的相關(guān)資料、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、表格、問(wèn)卷等。評(píng)審資料應(yīng)確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠滿足評(píng)審工作的需要。6.通知相關(guān)人員：提前向被評(píng)審對(duì)象及相關(guān)部門(mén)和人員發(fā)出評(píng)審?fù)ㄖ?，告知評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、要求等事項(xiàng)，確保其做好準(zhǔn)備。三、評(píng)審流程與方法（一）評(píng)審啟動(dòng)1.評(píng)審秘書(shū)主持評(píng)審啟動(dòng)會(huì)議，介紹評(píng)審項(xiàng)目的背景、目的、范圍、評(píng)審人員組成及評(píng)審流程等基本情況。2.評(píng)審委員會(huì)主任強(qiáng)調(diào)評(píng)審工作的重要性和基本原則，提出評(píng)審工作的要求和期望。3.評(píng)審小組組長(zhǎng)介紹評(píng)審計(jì)劃和具體工作安排，明確評(píng)審人員的分工和職責(zé)。（二）資料審查1.評(píng)審小組按照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)被評(píng)審對(duì)象提交的資料進(jìn)行審查。審查內(nèi)容包括但不限于項(xiàng)目申報(bào)書(shū)、技術(shù)方案報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、人員資質(zhì)證明等。2.評(píng)審人員應(yīng)認(rèn)真查閱資料，做好記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與被評(píng)審對(duì)象溝通核實(shí)。對(duì)于資料不完整或不符合要求的，應(yīng)要求被評(píng)審對(duì)象限期補(bǔ)充或整改。（三）現(xiàn)場(chǎng)考察1.根據(jù)評(píng)審需要，評(píng)審小組可對(duì)被評(píng)審對(duì)象進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察?，F(xiàn)場(chǎng)考察應(yīng)提前通知被評(píng)審對(duì)象，明確考察的時(shí)間、內(nèi)容和要求。2.在現(xiàn)場(chǎng)考察過(guò)程中，評(píng)審人員應(yīng)實(shí)地查看被評(píng)審對(duì)象的工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、運(yùn)行情況等，與相關(guān)人員進(jìn)行交流，了解實(shí)際情況。3.現(xiàn)場(chǎng)考察結(jié)束后，評(píng)審人員應(yīng)填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)考察記錄，對(duì)考察情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)。（四）質(zhì)詢與答辯1.評(píng)審小組針對(duì)資料審查和現(xiàn)場(chǎng)考察中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，向被評(píng)審對(duì)象提出質(zhì)詢。被評(píng)審對(duì)象應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行答辯，提供詳細(xì)的解釋和說(shuō)明。2.質(zhì)詢與答辯過(guò)程中，評(píng)審人員應(yīng)保持客觀、公正的態(tài)度，認(rèn)真聽(tīng)取被評(píng)審對(duì)象的陳述，對(duì)有疑問(wèn)的地方進(jìn)一步追問(wèn)。3.評(píng)審人員應(yīng)做好質(zhì)詢與答辯記錄，記錄內(nèi)容包括問(wèn)題提出、回答情況、評(píng)審人員意見(jiàn)等。（五）小組討論與評(píng)審1.評(píng)審小組對(duì)審查、考察、質(zhì)詢與答辯的情況進(jìn)行綜合討論，對(duì)被評(píng)審對(duì)象進(jìn)行全面評(píng)價(jià)。2.評(píng)審人員應(yīng)根據(jù)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際情況，對(duì)被評(píng)審對(duì)象的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行打分或評(píng)級(jí)，并撰寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)。評(píng)審意見(jiàn)應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、具體，指出優(yōu)點(diǎn)和不足，提出改進(jìn)建議。3.評(píng)審小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)匯總評(píng)審人員的意見(jiàn)，形成評(píng)審小組報(bào)告。評(píng)審小組報(bào)告應(yīng)包括評(píng)審項(xiàng)目概述、評(píng)審過(guò)程、評(píng)審結(jié)果、評(píng)審意見(jiàn)和建議等內(nèi)容。（六）委員會(huì)審議與決策1.評(píng)審小組將評(píng)審小組報(bào)告提交評(píng)審委員會(huì)審議。評(píng)審委員會(huì)成員應(yīng)認(rèn)真聽(tīng)取評(píng)審小組的匯報(bào)，對(duì)評(píng)審報(bào)告進(jìn)行審議和討論。2.評(píng)審委員會(huì)根據(jù)評(píng)審小組報(bào)告和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行最終決策。評(píng)審委員會(huì)的決策應(yīng)形成書(shū)面文件，明確評(píng)審結(jié)論和處理意見(jiàn)。3.評(píng)審委員會(huì)主任負(fù)責(zé)簽署評(píng)審委員會(huì)決策文件，確保決策的權(quán)威性和有效性。（七）結(jié)果通知與公示1.評(píng)審秘書(shū)負(fù)責(zé)將評(píng)審委員會(huì)的決策結(jié)果通知被評(píng)審對(duì)象及相關(guān)部門(mén)和人員。通知內(nèi)容應(yīng)包括評(píng)審結(jié)論、處理意見(jiàn)及相關(guān)說(shuō)明。2.對(duì)于涉及公司/組織內(nèi)部重要事項(xiàng)或影響較大的評(píng)審結(jié)果，應(yīng)在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公示，公示期一般為[X]個(gè)工作日。公示期間接受相關(guān)人員的咨詢和異議申訴。3.對(duì)公示期間提出的異議，評(píng)審委員會(huì)應(yīng)組織專人進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。如異議成立，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行調(diào)整；如異議不成立，應(yīng)向異議提出者做出解釋說(shuō)明。四、評(píng)審紀(jì)律與監(jiān)督（一）評(píng)審紀(jì)律1.評(píng)審人員應(yīng)嚴(yán)格遵守評(píng)審工作的各項(xiàng)規(guī)定和程序，保守評(píng)審機(jī)密，不得泄露評(píng)審過(guò)程中的任何信息。2.評(píng)審人員應(yīng)保持客觀、公正、廉潔的態(tài)度，不得接受被評(píng)審對(duì)象的賄賂、宴請(qǐng)或其他不正當(dāng)利益，不得偏袒任何一方。3.評(píng)審人員應(yīng)按時(shí)參加評(píng)審活動(dòng)，認(rèn)真履行職責(zé)，不得無(wú)故缺席、遲到或早退。如有特殊情況需要請(qǐng)假，應(yīng)提前向評(píng)審小組組長(zhǎng)或評(píng)審委員會(huì)主任報(bào)告。4.評(píng)審人員在評(píng)審過(guò)程中應(yīng)遵守會(huì)議紀(jì)律，不得隨意打斷他人發(fā)言，不得發(fā)表與評(píng)審無(wú)關(guān)的言論。5.被評(píng)審對(duì)象應(yīng)積極配合評(píng)審工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息，不得隱瞞或虛報(bào)情況。在評(píng)審過(guò)程中，應(yīng)尊重評(píng)審人員，不得干擾評(píng)審工作的正常進(jìn)行。（二）監(jiān)督機(jī)制1.公司/組織設(shè)立專門(mén)的評(píng)審監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審工作進(jìn)行全程監(jiān)督。評(píng)審監(jiān)督小組由公司/組織內(nèi)部具有監(jiān)督職責(zé)的人員組成，定期對(duì)評(píng)審工作進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.評(píng)審監(jiān)督小組有權(quán)對(duì)評(píng)審過(guò)程中的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括評(píng)審人員的工作紀(jì)律、評(píng)審程序的執(zhí)行情況、評(píng)審資料的管理等。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.建立評(píng)審?fù)对V舉報(bào)機(jī)制，接受公司/組織內(nèi)部和外部人員對(duì)評(píng)審工作的投訴舉報(bào)。對(duì)于投訴舉報(bào)事項(xiàng)，評(píng)審監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并將處理結(jié)果反饋給投訴舉報(bào)人。4.定期對(duì)評(píng)審工作進(jìn)行總結(jié)和分析，評(píng)估評(píng)審制度的執(zhí)行效果和存在的問(wèn)題，及時(shí)修訂和完善評(píng)審制度，不斷提高評(píng)審工作的質(zhì)量和水平。五、評(píng)審文檔管理（一）文檔分類1.評(píng)審計(jì)劃文檔：包括評(píng)審項(xiàng)目申報(bào)文件、評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審人員名單等。2.評(píng)審過(guò)程文檔：包括資料審查記錄、現(xiàn)場(chǎng)考察記錄、質(zhì)詢與答辯記錄、評(píng)審小組討論記錄等。3.評(píng)審報(bào)告文檔：包括評(píng)審小組報(bào)告、評(píng)審委員會(huì)決策文件等。4.其他相關(guān)文檔：包括被評(píng)審對(duì)象提交的資料、公示文件、投訴舉報(bào)處理文件等。（二）文檔收集與整理1.評(píng)審秘書(shū)負(fù)責(zé)在評(píng)審活動(dòng)過(guò)程中及時(shí)收集和整理各類評(píng)審文檔。評(píng)審文檔應(yīng)確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠反映評(píng)審工作的全過(guò)程。2.對(duì)收集到的評(píng)審文檔進(jìn)行分類整理，按照時(shí)間順序和文檔類型進(jìn)行編號(hào)，建立清晰的文檔目錄。3.對(duì)評(píng)審文檔中的電子文件，應(yīng)按照統(tǒng)一的命名規(guī)則進(jìn)行命名，并存儲(chǔ)在指定的電子存儲(chǔ)設(shè)備中，確保文件的安全性和可查閱性。（三）文檔保管與借閱1.設(shè)立專門(mén)的評(píng)審文檔保管室，配備必要的保管設(shè)備，對(duì)評(píng)審文檔進(jìn)行集中保管。評(píng)審文檔保管室應(yīng)具備防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等功能，確保文檔的安全。2.建立評(píng)審文檔借閱制度，明確借閱范圍、借閱流程和借閱期限。借閱評(píng)審文檔應(yīng)填寫(xiě)借閱申請(qǐng)表，經(jīng)評(píng)審秘書(shū)或相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱人員應(yīng)妥善保管借閱的文檔，不得轉(zhuǎn)借他人，不得擅自復(fù)制、涂改或銷毀文檔。3.定期對(duì)評(píng)審文檔進(jìn)行清查和盤(pán)點(diǎn)，確保文檔的完整性和準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)文檔丟失、損壞或其他異常情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（四）文檔存檔期限評(píng)審文檔的存檔期限應(yīng)根據(jù)公司/組織的相關(guān)規(guī)定和評(píng)審項(xiàng)目的重要程度確定。一般情況下，評(píng)審文檔應(yīng)至少保存[X]年，