PAGE數(shù)據(jù)分類分級(jí)制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司數(shù)據(jù)管理，保障數(shù)據(jù)安全，規(guī)范數(shù)據(jù)分類分級(jí)工作，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及數(shù)據(jù)處理、存儲(chǔ)、傳輸?shù)牟块T、人員及業(yè)務(wù)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保數(shù)據(jù)分類分級(jí)工作合法合規(guī)。2.科學(xué)性原則：依據(jù)數(shù)據(jù)的來源、內(nèi)容、敏感程度等因素進(jìn)行科學(xué)合理的分類分級(jí)。3.實(shí)用性原則：分類分級(jí)結(jié)果應(yīng)便于數(shù)據(jù)管理和安全保護(hù)措施的實(shí)施。4.動(dòng)態(tài)性原則：隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展和數(shù)據(jù)變化，及時(shí)調(diào)整數(shù)據(jù)分類分級(jí)。二、數(shù)據(jù)分類（一）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)1.銷售數(shù)據(jù)：包括客戶信息、銷售訂單、銷售報(bào)表等，反映公司銷售業(yè)務(wù)的開展情況。2.采購(gòu)數(shù)據(jù)：涵蓋供應(yīng)商信息、采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同等，與公司采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)。3.生產(chǎn)數(shù)據(jù)：如生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)等，支撐公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。4.研發(fā)數(shù)據(jù)：包含研發(fā)項(xiàng)目文檔、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、技術(shù)專利等，是公司創(chuàng)新的重要資產(chǎn)。（二）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)1.會(huì)計(jì)憑證：記錄公司財(cái)務(wù)交易的原始憑證。2.財(cái)務(wù)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。3.預(yù)算數(shù)據(jù)：年度預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)算等，用于公司資源規(guī)劃和控制。（三）人力資源數(shù)據(jù)1.員工基本信息：姓名、性別、年齡、聯(lián)系方式、學(xué)歷、工作經(jīng)歷等。2.考勤數(shù)據(jù)：?jiǎn)T工出勤記錄、請(qǐng)假信息等。3.薪酬數(shù)據(jù)：工資、獎(jiǎng)金、福利等薪酬相關(guān)信息。4.績(jī)效數(shù)據(jù)：?jiǎn)T工績(jī)效考核結(jié)果、評(píng)價(jià)記錄等。（四）客戶數(shù)據(jù)1.客戶基本資料：客戶名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。2.客戶交易記錄：購(gòu)買產(chǎn)品或服務(wù)的歷史記錄、消費(fèi)金額等。3.客戶反饋信息：客戶投訴、建議、滿意度調(diào)查結(jié)果等。（五）辦公數(shù)據(jù)1.文檔資料：公司各類規(guī)章制度、會(huì)議紀(jì)要、工作報(bào)告等。2.辦公軟件數(shù)據(jù)：如Word、Excel、PPT文件等。3.電子郵件：公司內(nèi)部及與外部往來的郵件。三、數(shù)據(jù)分級(jí)（一）一級(jí)：公開數(shù)據(jù)1.定義：不涉及公司敏感信息，可在公司內(nèi)部或外部公開傳播的數(shù)據(jù)。2.范圍：一般性的業(yè)務(wù)宣傳資料、行業(yè)公開報(bào)告、已公開的公司新聞稿等。（二）二級(jí)：內(nèi)部受限數(shù)據(jù)1.定義：僅供公司內(nèi)部特定人員或部門使用，未經(jīng)授權(quán)不得外傳的數(shù)據(jù)。2.范圍：部門內(nèi)部的工作計(jì)劃、流程文檔、一般業(yè)務(wù)分析報(bào)告等。（三）三級(jí)：敏感數(shù)據(jù)1.定義：包含公司重要業(yè)務(wù)信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶敏感信息等，泄露可能對(duì)公司造成較大損害的數(shù)據(jù)。2.范圍：未公開的銷售策略、財(cái)務(wù)預(yù)算明細(xì)、客戶身份證號(hào)碼等關(guān)鍵信息。（四）四級(jí)：核心數(shù)據(jù)1.定義：公司最為關(guān)鍵的機(jī)密數(shù)據(jù)，一旦泄露將給公司帶來嚴(yán)重后果的數(shù)據(jù)。2.范圍：公司核心技術(shù)資料（如未申請(qǐng)專利的獨(dú)特技術(shù)配方）、重大投資決策文件等。四、數(shù)據(jù)分類分級(jí)流程（一）數(shù)據(jù)識(shí)別1.各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門產(chǎn)生和使用的數(shù)據(jù)進(jìn)行全面梳理，明確數(shù)據(jù)的來源、內(nèi)容、用途等。2.識(shí)別過程中，應(yīng)充分考慮數(shù)據(jù)的敏感程度和影響范圍。（二）分類分級(jí)初判1.根據(jù)數(shù)據(jù)識(shí)別結(jié)果，按照本制度規(guī)定的分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，由數(shù)據(jù)所屬部門進(jìn)行初步分類分級(jí)判斷。2.填寫《數(shù)據(jù)分類分級(jí)初判表》，詳細(xì)記錄數(shù)據(jù)的基本信息、分類分級(jí)建議及理由。（三）審核與確定1.各部門將初判后的《數(shù)據(jù)分類分級(jí)初判表》提交至公司數(shù)據(jù)管理部門。2.數(shù)據(jù)管理部門組織相關(guān)專家和業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行審核，必要時(shí)征求法務(wù)、合規(guī)等部門意見。審核通過的數(shù)據(jù)確定其最終分類分級(jí)結(jié)果。（四）標(biāo)識(shí)與備案1.對(duì)確定分類分級(jí)的數(shù)據(jù)，按照規(guī)定的標(biāo)識(shí)方法進(jìn)行標(biāo)注。例如，在數(shù)據(jù)文件名稱前加上相應(yīng)的分類分級(jí)標(biāo)識(shí)（如“公開[具體數(shù)據(jù)名稱]”“內(nèi)部受限[具體數(shù)據(jù)名稱]”等）。2.數(shù)據(jù)管理部門建立數(shù)據(jù)分類分級(jí)臺(tái)賬，對(duì)所有數(shù)據(jù)的分類分級(jí)情況進(jìn)行備案，記錄數(shù)據(jù)名稱、分類分級(jí)結(jié)果、所屬部門、責(zé)任人等信息。五、數(shù)據(jù)安全保護(hù)措施（一）公開數(shù)據(jù)保護(hù)1.對(duì)于公開數(shù)據(jù)，在發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行必要的審核，確保內(nèi)容準(zhǔn)確、合法、不涉及敏感信息。2.公開數(shù)據(jù)的傳播應(yīng)遵循公司相關(guān)宣傳管理規(guī)定，不得隨意泄露公司內(nèi)部未公開的關(guān)聯(lián)信息。（二）內(nèi)部受限數(shù)據(jù)保護(hù)1.限制內(nèi)部受限數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，僅允許經(jīng)過授權(quán)的人員訪問。2.訪問內(nèi)部受限數(shù)據(jù)需進(jìn)行身份認(rèn)證和授權(quán)，記錄訪問日志，以便追溯查詢。3.在數(shù)據(jù)傳輸過程中，采用加密等安全措施，防止數(shù)據(jù)被竊取或篡改。（三）敏感數(shù)據(jù)保護(hù)1.對(duì)敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，加密算法應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.嚴(yán)格限制敏感數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，實(shí)行最小化授權(quán)原則，只有經(jīng)過嚴(yán)格審批的人員才能訪問。3.定期對(duì)敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全的位置，并進(jìn)行加密保護(hù)。（四）核心數(shù)據(jù)保護(hù)1.核心數(shù)據(jù)應(yīng)采用最高級(jí)別的安全保護(hù)措施，如多重加密、物理隔離等。2.核心數(shù)據(jù)的訪問需經(jīng)過公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批，并進(jìn)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證和審計(jì)。3.對(duì)涉及核心數(shù)據(jù)的操作進(jìn)行全程監(jiān)控和記錄，確保操作合規(guī)、可追溯。六、數(shù)據(jù)分類分級(jí)的變更與管理（一）變更情形1.公司業(yè)務(wù)調(diào)整，導(dǎo)致數(shù)據(jù)的性質(zhì)、用途發(fā)生變化。2.數(shù)據(jù)所涉及的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更。3.數(shù)據(jù)本身的敏感程度因業(yè)務(wù)發(fā)展或其他原因發(fā)生改變。（二）變更流程1.數(shù)據(jù)所屬部門發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)分類分級(jí)需要變更時(shí)，填寫《數(shù)據(jù)分類分級(jí)變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更原因、變更前后的分類分級(jí)情況及建議。2.提交申請(qǐng)表至數(shù)據(jù)管理部門，數(shù)據(jù)管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估和審核。3.審核通過后，按照本制度規(guī)定的流程進(jìn)行數(shù)據(jù)分類分級(jí)的調(diào)整，并更新標(biāo)識(shí)和備案信息。（三）日常管理1.數(shù)據(jù)管理部門定期對(duì)數(shù)據(jù)分類分級(jí)情況進(jìn)行檢查，確保各部門嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。2.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)的分類分級(jí)管理工作，及時(shí)更新數(shù)據(jù)信息，確保數(shù)據(jù)分類分級(jí)的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。3.對(duì)違反數(shù)據(jù)分類分級(jí)制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.數(shù)據(jù)管理部門制定年度數(shù)據(jù)分類分級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、方式和時(shí)間安排。2.培訓(xùn)對(duì)象包括公司全體員工，重點(diǎn)是涉及數(shù)據(jù)處理、管理的關(guān)鍵崗位人員。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.數(shù)據(jù)分類分級(jí)的目的、意義和基本原則。2.數(shù)據(jù)分類分級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)和方法。3.數(shù)據(jù)安全保護(hù)措施及相關(guān)操作流程。4.違反數(shù)據(jù)分類分級(jí)制度的后果及案例分析。（三）宣傳推廣1.通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄、郵件等渠道，宣傳數(shù)據(jù)分類分級(jí)制度規(guī)范，提高員工的認(rèn)知度和重視程度。2.制作數(shù)據(jù)分類分級(jí)宣傳手冊(cè)，發(fā)放給員工，方便員工隨時(shí)查閱和學(xué)習(xí)。八、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立數(shù)據(jù)分類分級(jí)監(jiān)督小組，由數(shù)據(jù)管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括法務(wù)、合規(guī)、審計(jì)等部門人員。2.監(jiān)督小組定期對(duì)公司數(shù)據(jù)分類分級(jí)工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（二）檢查內(nèi)容1.數(shù)據(jù)分類分級(jí)的準(zhǔn)確性和完整性，是否存在漏分、錯(cuò)分等情況。2.數(shù)據(jù)安全保護(hù)措施的執(zhí)行情況，是否符合制度要求。3.各部門對(duì)數(shù)據(jù)分類分級(jí)制度的執(zhí)行情況，有無違規(guī)操作行為。（三）整改措施1.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組及時(shí)下達(dá)