PAGE煤場(chǎng)出入庫(kù)制度規(guī)范一、總則1.目的為了加強(qiáng)煤場(chǎng)出入庫(kù)管理，規(guī)范煤場(chǎng)物資的出入庫(kù)流程，確保物資安全、準(zhǔn)確、高效地流轉(zhuǎn)，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行，特制定本制度規(guī)范。2.適用范圍本制度適用于公司煤場(chǎng)所有煤炭及相關(guān)物資的出入庫(kù)管理活動(dòng)。3.基本原則嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保出入庫(kù)行為合法合規(guī)。出入庫(kù)流程應(yīng)科學(xué)合理、簡(jiǎn)潔高效，減少不必要的環(huán)節(jié)和延誤。堅(jiān)持準(zhǔn)確計(jì)量、如實(shí)記錄，保證物資數(shù)量和質(zhì)量的準(zhǔn)確性與可追溯性。強(qiáng)化安全管理，防止物資在出入庫(kù)過(guò)程中發(fā)生安全事故，保障人員和財(cái)產(chǎn)安全。二、入庫(kù)管理1.入庫(kù)準(zhǔn)備采購(gòu)部門應(yīng)提前與供應(yīng)商溝通，確定煤炭的品種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等詳細(xì)信息，并及時(shí)通知煤場(chǎng)管理部門做好接收準(zhǔn)備。煤場(chǎng)管理部門根據(jù)到貨信息，安排好足夠的存儲(chǔ)空間，確保倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備完好，具備正常的計(jì)量、檢驗(yàn)等條件。同時(shí)，準(zhǔn)備好必要的入庫(kù)記錄表格、標(biāo)識(shí)牌等物資。2.到貨驗(yàn)收煤炭到貨時(shí)，煤場(chǎng)管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員包括倉(cāng)庫(kù)管理人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等。首先進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，采用合適的計(jì)量工具（如地磅、軌道衡等）對(duì)煤炭的重量進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)量。計(jì)量過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，確保計(jì)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。接著進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，對(duì)煤炭的品質(zhì)指標(biāo)（如發(fā)熱量、含硫量、灰分等）進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)樣品應(yīng)具有代表性，檢驗(yàn)過(guò)程應(yīng)公正、客觀。驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)煤炭數(shù)量短缺、質(zhì)量不符合要求等問(wèn)題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)做好記錄，并與供應(yīng)商協(xié)商解決。對(duì)于不合格的煤炭，應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放，嚴(yán)禁混入合格煤炭中。3.入庫(kù)登記驗(yàn)收合格的煤炭，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)登記手續(xù)。登記內(nèi)容包括煤炭的品種、數(shù)量、到貨日期、供應(yīng)商名稱、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等詳細(xì)信息。入庫(kù)登記應(yīng)準(zhǔn)確、完整地記錄在專門的入庫(kù)臺(tái)賬上，臺(tái)賬應(yīng)采用電子和紙質(zhì)兩種形式同時(shí)記錄，以便于查詢和核對(duì)。電子臺(tái)賬應(yīng)定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。對(duì)于入庫(kù)的煤炭，應(yīng)按照不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明煤炭的品種、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量等信息，便于識(shí)別和管理。三、出庫(kù)管理1.出庫(kù)申請(qǐng)公司內(nèi)部各需求部門如需從煤場(chǎng)領(lǐng)用煤炭，應(yīng)提前填寫出庫(kù)申請(qǐng)表。申請(qǐng)表應(yīng)注明領(lǐng)用煤炭的品種、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)領(lǐng)用時(shí)間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。出庫(kù)申請(qǐng)表應(yīng)提交給煤場(chǎng)管理部門，煤場(chǎng)管理部門根據(jù)庫(kù)存情況和生產(chǎn)需求，對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，安排倉(cāng)庫(kù)管理人員做好出庫(kù)準(zhǔn)備工作。2.出庫(kù)備貨倉(cāng)庫(kù)管理人員接到出庫(kù)申請(qǐng)后，按照申請(qǐng)要求，在煤場(chǎng)指定區(qū)域進(jìn)行備貨。備貨過(guò)程中，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)煤炭的品種、數(shù)量等信息，確保與出庫(kù)申請(qǐng)表一致。備貨完成后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)備貨煤炭進(jìn)行再次檢查，確認(rèn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題和數(shù)量差錯(cuò)。如有異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并處理。3.出庫(kù)計(jì)量與發(fā)貨采用與入庫(kù)計(jì)量相同的準(zhǔn)確計(jì)量工具，對(duì)備貨煤炭進(jìn)行重量計(jì)量。計(jì)量結(jié)果應(yīng)記錄在出庫(kù)計(jì)量單上，由發(fā)貨人員、提貨人員等共同簽字確認(rèn)。發(fā)貨人員根據(jù)出庫(kù)計(jì)量單，將煤炭裝車發(fā)貨。裝車過(guò)程中，應(yīng)注意煤炭的裝載方式，避免撒漏等情況發(fā)生。同時(shí)，對(duì)裝車煤炭進(jìn)行拍照留存，作為發(fā)貨憑證。發(fā)貨完成后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)在出庫(kù)臺(tái)賬上記錄出庫(kù)日期、提貨單位、煤炭品種、數(shù)量等信息，并更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。四、庫(kù)存管理1.庫(kù)存盤點(diǎn)煤場(chǎng)管理部門應(yīng)定期組織庫(kù)存盤點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)整理好庫(kù)存物資，核對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬與實(shí)物的一致性。盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)采用實(shí)地清點(diǎn)、計(jì)量等方法，對(duì)煤炭的實(shí)際數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行詳細(xì)檢查。盤點(diǎn)結(jié)束后，編制庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括盤盈、盤虧情況及原因分析等。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。2.庫(kù)存安全管理加強(qiáng)煤場(chǎng)的安全防護(hù)措施，設(shè)置必要的消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、防爆裝置等，確保庫(kù)存煤炭的存儲(chǔ)安全。定期對(duì)煤場(chǎng)的存儲(chǔ)設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除安全隱患。如發(fā)現(xiàn)煤炭存在自燃、變質(zhì)等情況，應(yīng)立即采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。嚴(yán)格限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入煤場(chǎng)，對(duì)進(jìn)入煤場(chǎng)的人員進(jìn)行登記和安全培訓(xùn)，防止因人為因素引發(fā)安全事故。3.庫(kù)存損耗管理合理確定煤炭在出入庫(kù)過(guò)程中的合理?yè)p耗標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于因正常裝卸、存儲(chǔ)等原因造成的合理?yè)p耗，應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)予以認(rèn)可。對(duì)超出合理?yè)p耗標(biāo)準(zhǔn)的損耗情況，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查和分析，查明原因，明確責(zé)任。如因人為失誤、管理不善等原因?qū)е碌膿p耗，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、人員職責(zé)1.采購(gòu)部門職責(zé)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂煤炭采購(gòu)合同，明確采購(gòu)的品種、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間等條款。及時(shí)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保煤炭按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.煤場(chǎng)管理部門職責(zé)制定和完善煤場(chǎng)出入庫(kù)管理制度，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)煤場(chǎng)的日常管理工作，包括物資的出入庫(kù)管理、庫(kù)存管理、安全管理等。組織煤場(chǎng)的驗(yàn)收、盤點(diǎn)等工作，確保物資管理工作的規(guī)范有序。協(xié)調(diào)與其他部門之間的關(guān)系，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)對(duì)煤炭的需求。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門職責(zé)按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求，制定煤炭質(zhì)量檢驗(yàn)方案和方法。負(fù)責(zé)對(duì)到貨煤炭和出庫(kù)煤炭進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具準(zhǔn)確的檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)煤炭質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析和處理，提出改進(jìn)建議，確保公司煤炭質(zhì)量符合要求。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員職責(zé)負(fù)責(zé)煤場(chǎng)物資的出入庫(kù)操作，嚴(yán)格按照制度規(guī)范進(jìn)行收貨、發(fā)貨、計(jì)量、登記等工作。做好庫(kù)存物資的保管工作，確保物資的安全存儲(chǔ)，定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)。及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，保證庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤，為公司物資管理提供準(zhǔn)確的信息支持。5.需求部門職責(zé)根據(jù)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需求，合理提出煤炭領(lǐng)用申請(qǐng)，確保申請(qǐng)信息真實(shí)、準(zhǔn)確。配合煤場(chǎng)管理部門做好出庫(kù)相關(guān)工作，按時(shí)提貨，并對(duì)領(lǐng)用煤炭的使用情況負(fù)責(zé)。六、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制公司成立專門的物資管理監(jiān)督小組，定期對(duì)煤場(chǎng)出入庫(kù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組應(yīng)由公司內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)等相關(guān)部門人員組成。監(jiān)督小組應(yīng)重點(diǎn)檢查出入庫(kù)流程的執(zhí)行情況、物資數(shù)量和質(zhì)量的準(zhǔn)確性、庫(kù)存管理情況、人員職責(zé)履行情況等方面，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出整改意見(jiàn)。煤場(chǎng)管理部門應(yīng)積極配合監(jiān)督小組的工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息，對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改落實(shí)。2.考核辦法制定詳細(xì)的煤場(chǎng)出入庫(kù)管理考核指標(biāo)體系，對(duì)采購(gòu)部門、煤場(chǎng)管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉(cāng)庫(kù)管理人員、需求部門等相關(guān)部門和人員進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括出入庫(kù)準(zhǔn)確率、庫(kù)存管理水平、安全管理情況、工作效率、客戶滿意度等方面?？己私Y(jié)果與部門和個(gè)人的績(jī)效掛鉤，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問(wèn)題的部門和個(gè)人進(jìn)行相應(yīng)