PAGE石子規(guī)范制度一、總則（一）目的本規(guī)范制度旨在加強(qiáng)公司石子業(yè)務(wù)的管理，確保石子的采購(gòu)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高石子使用效率，降低成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)公司利益。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及石子采購(gòu)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、使用等相關(guān)業(yè)務(wù)的部門及人員，包括采購(gòu)部門、物流部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、生產(chǎn)部門等。（三）基本原則1.合法性原則嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保石子業(yè)務(wù)活動(dòng)在合法合規(guī)的框架內(nèi)進(jìn)行。2.質(zhì)量第一原則始終將石子質(zhì)量放在首位，從源頭把控質(zhì)量，保證所采購(gòu)、使用的石子符合公司生產(chǎn)要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.成本效益原則在保證石子質(zhì)量和業(yè)務(wù)正常開展的前提下，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，降低采購(gòu)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)等成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.責(zé)任明確原則明確各部門及人員在石子業(yè)務(wù)中的職責(zé)，做到責(zé)任清晰，便于管理和監(jiān)督。二、石子采購(gòu)規(guī)范（一）供應(yīng)商選擇1.資質(zhì)審核采購(gòu)部門應(yīng)嚴(yán)格審核石子供應(yīng)商的資質(zhì)，要求供應(yīng)商具備合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)證件。2.實(shí)地考察對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制體系、環(huán)保措施等情況，評(píng)估其供應(yīng)能力和信譽(yù)。3.供應(yīng)商評(píng)估建立供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整合作策略。（二）采購(gòu)合同1.合同條款采購(gòu)合同應(yīng)明確石子的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款，確保雙方權(quán)利義務(wù)清晰。2.質(zhì)量約定在合同中明確石子的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如粒度、含泥量、抗壓強(qiáng)度等指標(biāo)，約定質(zhì)量不符時(shí)的處理方式，如退貨、補(bǔ)貨、降價(jià)等。3.違約責(zé)任明確雙方在合同履行過(guò)程中的違約責(zé)任，如逾期交貨、質(zhì)量問(wèn)題等應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任，以保障合同的順利履行。（三）采購(gòu)流程1.需求申請(qǐng)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向采購(gòu)部門提交石子采購(gòu)需求申請(qǐng)，注明所需石子的規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間等信息。2.采購(gòu)審批采購(gòu)部門收到需求申請(qǐng)后，進(jìn)行初步審核，核實(shí)需求的合理性，然后提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。3.采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)部門根據(jù)審批通過(guò)的需求，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。三、石子運(yùn)輸規(guī)范（一）運(yùn)輸車輛要求1.車輛資質(zhì)運(yùn)輸石子的車輛應(yīng)具備合法的運(yùn)營(yíng)資質(zhì)，定期進(jìn)行車輛年檢，確保車輛性能良好。2.防護(hù)措施車輛應(yīng)配備必要的防護(hù)設(shè)施，如篷布、擋板等，防止石子在運(yùn)輸過(guò)程中灑落、飛揚(yáng)，造成環(huán)境污染。（二）運(yùn)輸安全1.駕駛員要求駕駛員應(yīng)具備相應(yīng)的駕駛證，且駕駛經(jīng)驗(yàn)豐富，熟悉運(yùn)輸路線和路況。定期對(duì)駕駛員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)。2.運(yùn)輸過(guò)程運(yùn)輸過(guò)程中，駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，控制車速，確保行車安全。避免急剎車、急轉(zhuǎn)彎等危險(xiǎn)操作，防止石子因顛簸而損壞或?yàn)⒙?。（三）運(yùn)輸記錄1.發(fā)貨記錄物流部門應(yīng)詳細(xì)記錄石子的發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨地點(diǎn)、收貨單位、運(yùn)輸車輛信息等發(fā)貨情況。2.運(yùn)輸軌跡利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，如GPS定位系統(tǒng)，實(shí)時(shí)跟蹤運(yùn)輸車輛的行駛軌跡，確保運(yùn)輸過(guò)程可追溯。四、石子存儲(chǔ)規(guī)范（一）存儲(chǔ)場(chǎng)地要求1.場(chǎng)地選擇石子存儲(chǔ)場(chǎng)地應(yīng)選擇地勢(shì)較高、干燥通風(fēng)、排水良好的地方，遠(yuǎn)離易燃、易爆物品存放區(qū)。2.場(chǎng)地硬化存儲(chǔ)場(chǎng)地應(yīng)進(jìn)行硬化處理，防止石子與泥土混合，影響質(zhì)量。（二）存儲(chǔ)方式1.分類存放根據(jù)石子的規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地等進(jìn)行分類存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，并做好記錄，便于查找和管理。2.堆高控制合理控制石子的堆高，防止過(guò)高導(dǎo)致坍塌，同時(shí)要保證堆垛之間有足夠的通道，便于裝卸和盤點(diǎn)。（三）存儲(chǔ)管理1.定期盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)石子進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量、規(guī)格等信息，確保賬實(shí)相符。2.質(zhì)量檢查定期對(duì)存儲(chǔ)的石子進(jìn)行質(zhì)量檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施，如隔離存放、處理或退貨等。五、石子使用規(guī)范（一）使用計(jì)劃1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度，制定詳細(xì)的石子使用計(jì)劃，明確各階段所需石子的規(guī)格、數(shù)量等信息。2.使用計(jì)劃應(yīng)提前提交給采購(gòu)部門和倉(cāng)庫(kù)管理部門，以便做好采購(gòu)和發(fā)貨準(zhǔn)備。（二）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)車間根據(jù)使用計(jì)劃，填寫石子領(lǐng)用申請(qǐng)單，注明所需石子的規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.申請(qǐng)單經(jīng)車間負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)申請(qǐng)單進(jìn)行發(fā)貨，填寫發(fā)貨記錄，并做好庫(kù)存臺(tái)賬的更新。（三）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門在石子使用過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行操作，確保石子的使用質(zhì)量。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的石子進(jìn)行質(zhì)量抽檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。六、質(zhì)量控制規(guī)范（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.明確石子的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括粒度、含泥量、云母含量、抗壓強(qiáng)度、堅(jiān)固性等指標(biāo)，作為采購(gòu)、驗(yàn)收、使用的依據(jù)。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行細(xì)化。（二）檢驗(yàn)流程1.采購(gòu)檢驗(yàn)采購(gòu)的石子到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量控制部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)石子進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。2.存儲(chǔ)檢驗(yàn)定期對(duì)存儲(chǔ)的石子進(jìn)行質(zhì)量抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)處理。3.使用檢驗(yàn)在石子投入使用前，生產(chǎn)部門應(yīng)對(duì)其進(jìn)行再次檢驗(yàn)，確保符合生產(chǎn)要求。在生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量控制部門也應(yīng)不定期進(jìn)行抽檢。（三）不合格處理1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的石子，應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止其混入合格產(chǎn)品中。2.采購(gòu)的不合格石子，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，按照合同約定進(jìn)行退貨、補(bǔ)貨或降價(jià)處理等。3.存儲(chǔ)和使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格石子，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況采取相應(yīng)的處理措施，如廢棄、返工等，并做好記錄。七、環(huán)保要求規(guī)范（一）粉塵控制1.在石子的裝卸、運(yùn)輸、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)，應(yīng)采取有效的粉塵控制措施，如灑水降塵、安裝吸塵設(shè)備等，減少粉塵排放。2.運(yùn)輸車輛應(yīng)密閉運(yùn)輸，防止石子灑落和粉塵飛揚(yáng)。（二）廢水處理1.石子存儲(chǔ)場(chǎng)地應(yīng)設(shè)置排水系統(tǒng)，對(duì)雨水和沖洗廢水進(jìn)行收集處理，達(dá)標(biāo)后排放。2.洗車廢水應(yīng)經(jīng)過(guò)沉淀、過(guò)濾等處理后循環(huán)使用，嚴(yán)禁直接排放。（三）固體廢棄物管理1.石子加工過(guò)程中產(chǎn)生的廢渣等固體廢棄物，應(yīng)分類收集，妥善處理，可回收利用的進(jìn)行回收利用，不可回收的按照環(huán)保要求進(jìn)行處置。2.嚴(yán)禁隨意丟棄固體廢棄物，防止對(duì)環(huán)境造成污染。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.成立石子業(yè)務(wù)監(jiān)督小組，由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，定期對(duì)石子采購(gòu)、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.鼓勵(lì)員工對(duì)石子業(yè)務(wù)中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）考核辦法1.制定詳細(xì)的考核指標(biāo)，包括石子質(zhì)量合格率、采購(gòu)成本控制、交貨期準(zhǔn)時(shí)率、環(huán)保達(dá)標(biāo)情況等。2.根據(jù)考核指標(biāo)對(duì)各部門及人員進(jìn)行考核評(píng)分，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升等掛鉤。（三）問(wèn)題整改1.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，明確整改要求和期限。2.