PAGE隱患排查治理制度規(guī)范一、總則（一）目的為了建立健全公司隱患排查治理長效機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除各類安全隱患，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障公司員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)，涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)涉及的各類場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人員操作等方面。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化隱患排查治理工作，把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)，從源頭上預(yù)防事故的發(fā)生。2.全面覆蓋原則：對(duì)公司各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位、全過程的隱患排查，確保不留死角。3.責(zé)任明確原則：明確各級(jí)人員在隱患排查治理工作中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.及時(shí)整改原則：對(duì)排查出的隱患，要立即采取措施進(jìn)行整改，確保隱患得到及時(shí)消除。5.持續(xù)改進(jìn)原則：不斷總結(jié)隱患排查治理工作經(jīng)驗(yàn)，完善制度，改進(jìn)方法，提高隱患排查治理工作水平。二、隱患排查治理職責(zé)分工（一）公司主要負(fù)責(zé)人職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)公司隱患排查治理工作，是隱患排查治理工作的第一責(zé)任人。2.組織制定并實(shí)施隱患排查治理制度，明確各部門、各崗位隱患排查治理職責(zé)。3.定期組織召開隱患排查治理工作會(huì)議，分析公司安全生產(chǎn)形勢(shì)，研究解決隱患排查治理工作中的重大問題。4.保證隱患排查治理所需的資金投入，確保隱患排查治理工作順利開展。（二）安全管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司隱患排查治理工作的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。2.制定隱患排查治理工作計(jì)劃和方案，明確排查內(nèi)容、方法、頻次等要求。3.組織開展日常隱患排查、專項(xiàng)隱患排查和季節(jié)性隱患排查等工作，并做好記錄。4.對(duì)排查出的隱患進(jìn)行登記、評(píng)估，提出整改建議，跟蹤整改落實(shí)情況。5.建立健全隱患排查治理檔案，定期統(tǒng)計(jì)分析隱患排查治理情況，及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告。（三）各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理工作的組織實(shí)施，確保本部門隱患排查治理工作落實(shí)到位。2.組織本部門員工開展隱患排查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告本部門存在的隱患。3.對(duì)本部門排查出的隱患進(jìn)行整改，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，確保隱患按時(shí)整改到位。4.配合公司安全管理部門做好隱患排查治理工作的相關(guān)協(xié)調(diào)和配合工作。（四）員工職責(zé)1.積極參加公司組織的隱患排查治理工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)隱患排查治理知識(shí)和技能。2.在工作過程中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告身邊存在的安全隱患，做到不隱瞞、不謊報(bào)。3.按照公司要求，對(duì)自己負(fù)責(zé)的工作區(qū)域進(jìn)行隱患排查，對(duì)排查出的隱患及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或報(bào)告上級(jí)。4.遵守公司隱患排查治理制度，配合公司做好隱患排查治理工作。三、隱患排查治理內(nèi)容（一）安全管理制度方面1.檢查公司各項(xiàng)安全管理制度是否健全，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.查看安全管理制度的執(zhí)行情況，是否存在制度不落實(shí)、執(zhí)行不到位的問題。3.審查安全管理制度的修訂情況，是否根據(jù)公司實(shí)際情況和法律法規(guī)要求及時(shí)進(jìn)行修訂完善。（二）設(shè)備設(shè)施方面1.對(duì)公司內(nèi)各類生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括但不限于機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)備、特種設(shè)備等。2.檢查設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況，是否存在老化、損壞、故障等問題。3.查看設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全有效，是否符合安全要求。4.檢查設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄，是否按照規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)。（三）作業(yè)環(huán)境方面1.檢查公司作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。2.查看作業(yè)場(chǎng)所的粉塵、噪聲、有毒有害氣體等是否超標(biāo)，是否采取了有效的防護(hù)措施。3.檢查作業(yè)場(chǎng)所的通道是否暢通，物料堆放是否整齊有序，是否存在安全隱患。4.審查作業(yè)場(chǎng)所的安全警示標(biāo)識(shí)是否清晰、準(zhǔn)確、齊全，是否符合安全規(guī)定。（四）人員操作方面1.檢查員工的安全操作規(guī)程執(zhí)行情況，是否存在違規(guī)操作行為。2.查看員工的安全培訓(xùn)教育情況，是否具備必要的安全知識(shí)和技能。3.審查員工的勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴情況，是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。4.檢查員工的應(yīng)急處置能力，是否熟悉應(yīng)急預(yù)案，能夠正確應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。（五）安全風(fēng)險(xiǎn)管控方面1.對(duì)公司存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別和評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.查看公司是否針對(duì)不同等級(jí)的安全風(fēng)險(xiǎn)制定了相應(yīng)的管控措施，措施是否有效落實(shí)。3.審查安全風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理情況，是否根據(jù)公司實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施。四、隱患排查治理方式（一）日常隱患排查1.由各部門、各崗位員工按照規(guī)定的頻次和內(nèi)容，對(duì)自己負(fù)責(zé)的工作區(qū)域進(jìn)行日常隱患排查。2.安全管理部門定期對(duì)各部門日常隱患排查情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，確保日常隱患排查工作質(zhì)量。（二）專項(xiàng)隱患排查1.根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作實(shí)際，針對(duì)特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、場(chǎng)所等開展專項(xiàng)隱患排查。2.專項(xiàng)隱患排查由安全管理部門組織，相關(guān)部門配合，制定專項(xiàng)排查方案，明確排查內(nèi)容、方法、人員等要求。3.專項(xiàng)隱患排查結(jié)束后，要形成專項(xiàng)排查報(bào)告，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)分析，提出整改措施和建議。（三）季節(jié)性隱患排查1.根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)和安全生產(chǎn)規(guī)律，開展季節(jié)性隱患排查。2.春季重點(diǎn)排查防火、防雷、防靜電等方面的隱患；夏季重點(diǎn)排查防暑降溫、防汛、防觸電等方面的隱患；秋季重點(diǎn)排查防火、防爆、防泄漏等方面的隱患；冬季重點(diǎn)排查防寒保暖、防火、防一氧化碳中毒等方面的隱患。3.季節(jié)性隱患排查由安全管理部門組織，各部門配合，結(jié)合實(shí)際情況制定具體的排查方案和措施。（四）綜合性隱患排查1.公司定期組織開展綜合性隱患排查，對(duì)公司整體安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面檢查和評(píng)估。2.綜合性隱患排查由公司主要負(fù)責(zé)人組織，各部門負(fù)責(zé)人參加，邀請(qǐng)相關(guān)專家參與，對(duì)公司安全管理制度、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等方面進(jìn)行全方位排查。3.綜合性隱患排查結(jié)束后，要形成綜合性排查報(bào)告，對(duì)公司安全生產(chǎn)工作進(jìn)行全面總結(jié)，提出改進(jìn)措施和建議，明確下一步安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)。五、隱患排查治理流程（一）隱患排查1.各部門、各崗位員工按照規(guī)定的方式和內(nèi)容進(jìn)行隱患排查，將排查出的隱患及時(shí)記錄在隱患排查治理臺(tái)賬中。2.安全管理部門定期對(duì)各部門隱患排查情況進(jìn)行收集、匯總，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行初步分析和評(píng)估。（二）隱患登記1.安全管理部門對(duì)排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)登記，建立隱患排查治理檔案，記錄隱患的基本信息、排查時(shí)間、排查人員、隱患描述、隱患等級(jí)等內(nèi)容。2.隱患登記要做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，確保隱患信息可追溯。（三）隱患評(píng)估1.安全管理部門組織相關(guān)人員對(duì)登記的隱患進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)隱患的危害程度、整改難度等因素，確定隱患等級(jí)。2.隱患等級(jí)分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（四）隱患整改1.對(duì)于一般隱患，由隱患所在部門負(fù)責(zé)人組織制定整改措施，明確整改責(zé)任人，限期進(jìn)行整改。2.對(duì)于重大隱患，公司要成立專門的隱患整改領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改目標(biāo)、措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案等內(nèi)容。3.整改方案要經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，并報(bào)上級(jí)主管部門備案。整改過程中要嚴(yán)格按照整改方案進(jìn)行，確保整改工作有序推進(jìn)。（五）整改復(fù)查1.隱患整改完成后，由隱患所在部門向安全管理部門提交整改復(fù)查申請(qǐng)。2.安全管理部門組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)隱患已整改到位后，在隱患排查治理臺(tái)賬中進(jìn)行銷號(hào)。3.對(duì)整改不到位的隱患，要下達(dá)復(fù)查意見書，責(zé)令隱患所在部門繼續(xù)整改，直至隱患消除。六、隱患排查治理資金保障（一）資金來源公司隱患排查治理資金主要來源于以下幾個(gè)方面：1.公司年度安全生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算中安排的隱患排查治理專項(xiàng)資金。2.公司根據(jù)實(shí)際情況從其他費(fèi)用中調(diào)劑安排的用于隱患排查治理的資金。3.上級(jí)主管部門撥付的用于隱患排查治理的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。（二）資金使用范圍隱患排查治理資金主要用于以下方面：1.隱患排查所需的設(shè)備、儀器、工具等購置費(fèi)用。2.隱患整改所需的材料、設(shè)備、設(shè)施等購置和維修費(fèi)用。3.安全培訓(xùn)教育、應(yīng)急演練等費(fèi)用，提高員工隱患排查治理能力和應(yīng)急處置能力。4.聘請(qǐng)專家對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和咨詢的費(fèi)用。5.與隱患排查治理工作相關(guān)的其他費(fèi)用。（三）資金管理1.公司設(shè)立隱患排查治理專項(xiàng)資金賬戶，對(duì)資金進(jìn)行單獨(dú)核算，?？顚Ｓ?。2.安全管理部門負(fù)責(zé)編制隱患排查治理資金使用計(jì)劃，經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查治理資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資金使用合規(guī)、合理。4.公司定期對(duì)隱患排查治理資金的使用效果進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善資金管理和使用制度。七、隱患排查治理信息報(bào)告與統(tǒng)計(jì)分析（一）信息報(bào)告1.各部門在隱患排查治理過程中，發(fā)現(xiàn)重大隱患或緊急情況時(shí)，要立即向安全管理部門報(bào)告，同時(shí)向公司主要負(fù)責(zé)人報(bào)告。2.安全管理部門對(duì)排查出的隱患進(jìn)行登記、評(píng)估后，要及時(shí)將隱患信息報(bào)告給公司主要負(fù)責(zé)人，并通報(bào)相關(guān)部門。3.對(duì)于重大隱患，公司要按照規(guī)定及時(shí)向上級(jí)主管部門和當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容要包括隱患的基本情況、危害程度、整改措施、整改期限等。（二）統(tǒng)計(jì)分析1.安全管理部門定期對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括隱患排查數(shù)量、隱患等級(jí)分布、整改情況、整改率等。2.通過統(tǒng)計(jì)分析，掌握公司隱患排查治理工作的整體情況，找出存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，為制定改進(jìn)措施提供依據(jù)。3.公司要定期召開隱患排查治理工作分析會(huì)議，對(duì)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果進(jìn)行研究討論，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善隱患排查治理工作機(jī)制。八、隱患排查治理監(jiān)督考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門隱患排查治理工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，定期對(duì)各部門隱患排查治理情況進(jìn)行通報(bào)。2.公司主要負(fù)責(zé)人和其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員要定期對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決工作中存在的問題。3.上級(jí)主管部門和政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對(duì)公司隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)，公司要積極配合，如實(shí)提供相關(guān)資料和情況。（二）考核