PAGE原輔料貯存制度規(guī)范一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司原輔料的貯存管理，確保原輔料的質(zhì)量穩(wěn)定，防止在貯存過程中受到污染、變質(zhì)或損壞，保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行，最終為產(chǎn)品質(zhì)量提供堅實保障。2.適用范圍本制度適用于公司所有原輔料的貯存管理，包括但不限于原材料、包裝材料、輔助材料等。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)原輔料的采購計劃制定，確保所采購的原輔料符合質(zhì)量要求，并在采購合同中明確供應(yīng)商的質(zhì)量責(zé)任和貯存要求。倉庫管理部門：負(fù)責(zé)原輔料的接收、貯存、發(fā)放等日常管理工作，嚴(yán)格按照本制度的規(guī)定執(zhí)行操作，確保原輔料的貯存條件符合要求，賬物相符。質(zhì)量控制部門：負(fù)責(zé)對原輔料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗和監(jiān)督，定期對貯存的原輔料進(jìn)行抽檢，確保原輔料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)計劃合理領(lǐng)用原輔料，及時反饋原輔料在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題。二、原輔料的接收1.到貨通知采購部門在原輔料到貨前，應(yīng)提前通知倉庫管理部門，以便倉庫做好接收準(zhǔn)備工作。通知內(nèi)容應(yīng)包括原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨時間等信息。2.外觀檢查倉庫管理部門在原輔料到貨時，應(yīng)首先對其外包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。如發(fā)現(xiàn)外包裝存在問題，應(yīng)及時記錄并拍照留存，同時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.數(shù)量核對根據(jù)送貨單或采購合同，對原輔料的數(shù)量進(jìn)行核對。核對無誤后，在送貨單上簽字確認(rèn)，并及時辦理入庫手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，查明原因并進(jìn)行處理。4.質(zhì)量證明文件檢查檢查原輔料的質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗報告、合格證等。質(zhì)量證明文件應(yīng)與所接收的原輔料相符，且必須為原件或加蓋供應(yīng)商公章的復(fù)印件。對于無質(zhì)量證明文件或質(zhì)量證明文件不符合要求的原輔料，倉庫管理部門有權(quán)拒絕接收。三、原輔料的貯存條件1.倉庫環(huán)境要求倉庫應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合所貯存原輔料的要求。對于有特殊溫濕度要求的原輔料，應(yīng)配備相應(yīng)的溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備。倉庫應(yīng)劃分不同的區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、退貨區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。各區(qū)域應(yīng)保持相對獨立，避免原輔料相互混淆或交叉污染。倉庫應(yīng)具備防火、防盜、防蟲、防鼠等設(shè)施，確保原輔料的安全貯存。2.分類貯存原則原輔料應(yīng)按照類別、品種、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類貯存。不同類別的原輔料應(yīng)分開存放，避免相互影響。對于易串味、易揮發(fā)、易燃易爆等特殊原輔料，應(yīng)單獨設(shè)置貯存區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。原輔料應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行堆放，確保在貯存過程中不會出現(xiàn)積壓過期的情況。3.特殊原輔料貯存要求易燃、易爆原輔料：應(yīng)貯存于專門的防爆倉庫內(nèi)，遠(yuǎn)離火源、熱源，嚴(yán)禁煙火。倉庫應(yīng)安裝防爆燈具、通風(fēng)設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查維護(hù)。易制毒、易制爆原輔料：應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行貯存管理，實行雙人雙鎖制度，建立專門臺賬，詳細(xì)記錄出入庫情況。有保質(zhì)期要求的原輔料：應(yīng)按照保質(zhì)期的先后順序進(jìn)行堆放，并定期檢查保質(zhì)期情況。對于臨近保質(zhì)期的原輔料，應(yīng)及時通知相關(guān)部門進(jìn)行處理，避免過期使用。對溫濕度敏感的原輔料：如某些藥品原料、生物制品等，應(yīng)貯存于恒溫恒濕的倉庫內(nèi)，并配備溫濕度監(jiān)測設(shè)備，實時監(jiān)控溫濕度變化情況。四、原輔料的貯存管理1.入庫管理原輔料入庫時，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)質(zhì)量證明文件和外觀檢查結(jié)果，填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、供應(yīng)商、入庫日期等信息。入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交采購部門。倉庫管理人員應(yīng)及時將入庫信息錄入庫存管理系統(tǒng)，確保賬物相符。對于檢驗合格的原輔料，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，放入相應(yīng)的貯存區(qū)域。對于檢驗不合格的原輔料，應(yīng)及時隔離存放于不合格品區(qū)，并通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。2.貯存期間管理倉庫管理人員應(yīng)定期對貯存的原輔料進(jìn)行巡查，檢查其貯存條件是否符合要求，外觀是否有變化等。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時記錄并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。應(yīng)建立原輔料庫存盤點制度，定期對庫存原輔料進(jìn)行盤點。盤點結(jié)果應(yīng)與庫存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行調(diào)整。對于長期貯存的原輔料，應(yīng)定期進(jìn)行質(zhì)量抽檢。抽檢頻率應(yīng)根據(jù)原輔料的性質(zhì)、貯存條件等因素確定。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.發(fā)放管理生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領(lǐng)料單，經(jīng)相關(guān)部門審批后到倉庫領(lǐng)取原輔料。領(lǐng)料單應(yīng)包括原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、用途等信息。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。發(fā)放時應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保發(fā)放的原輔料質(zhì)量合格。對于貴重原輔料或有特殊要求的原輔料，應(yīng)實行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。倉庫管理人員應(yīng)及時將發(fā)放信息錄入庫存管理系統(tǒng)，更新庫存余額。五、不合格原輔料的管理1.不合格判定質(zhì)量控制部門在對原輔料進(jìn)行檢驗時，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)出具不合格檢驗報告，并明確不合格項目和判定依據(jù)。2.隔離存放倉庫管理部門接到不合格檢驗報告后，應(yīng)立即將不合格原輔料隔離存放于不合格品區(qū)，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，防止不合格原輔料混入合格品中。3.處理措施退貨處理：對于因供應(yīng)商原因?qū)е碌牟缓细裨o料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，協(xié)商退貨事宜。退貨時應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，確保退貨過程的順利進(jìn)行。讓步使用：對于某些不合格情況較輕，不影響產(chǎn)品最終質(zhì)量的原輔料，經(jīng)質(zhì)量控制部門評估和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以讓步使用。讓步使用時應(yīng)明確使用范圍、使用期限等要求，并做好記錄。銷毀處理：對于無法退貨且不能讓步使用的不合格原輔料，應(yīng)進(jìn)行銷毀處理。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時間、地點、方式、數(shù)量等信息。六、原輔料貯存設(shè)施設(shè)備的維護(hù)與管理1.設(shè)施設(shè)備檢查倉庫管理部門應(yīng)定期對貯存設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查，包括倉庫的門窗、通風(fēng)設(shè)備、溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備、貨架、搬運工具等。檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備的運行狀況、完好程度、安全性能等方面。2.維護(hù)保養(yǎng)計劃根據(jù)設(shè)施設(shè)備的檢查結(jié)果，制定維護(hù)保養(yǎng)計劃。維護(hù)保養(yǎng)計劃應(yīng)明確維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、時間、責(zé)任人等信息。對于需要定期維護(hù)保養(yǎng)的設(shè)施設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格按照計劃進(jìn)行操作，確保設(shè)施設(shè)備的正常運行。3.維修與更換對于在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)施設(shè)備故障或損壞，應(yīng)及時進(jìn)行維修或更換。維修或更換工作應(yīng)由專業(yè)人員進(jìn)行操作，確保維修質(zhì)量和安全。維修或更換后應(yīng)進(jìn)行驗收，驗收合格后方可投入使用。4.設(shè)施設(shè)備檔案管理建立原輔料貯存設(shè)施設(shè)備檔案，記錄設(shè)施設(shè)備的基本信息、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修更換記錄等內(nèi)容。設(shè)施設(shè)備檔案應(yīng)妥善保管，以便查詢和追溯。七、培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)計劃人力資源部門應(yīng)制定原輔料貯存管理相關(guān)的培訓(xùn)計劃，定期組織倉庫管理人員、采購人員、質(zhì)量控制人員等相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括原輔料貯存制度規(guī)范、貯存條件要求、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)施設(shè)備操作等方面。2.培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場實操等多種形式，以提高培訓(xùn)效果。內(nèi)部培訓(xùn)可由公司內(nèi)部的專業(yè)人員進(jìn)行授課，外部培訓(xùn)可邀請行業(yè)專家或相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，現(xiàn)場實操可在倉庫實地進(jìn)行操作演示和練習(xí)。3.考核評估培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對培訓(xùn)人員進(jìn)行考核評估?？己朔绞娇刹捎美碚摽荚?、實際操作考核等方式，考核內(nèi)容應(yīng)涵蓋培訓(xùn)的所有知識點。對于考核不合格的人員，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或再次培訓(xùn)，直至考核合格為