PAGE原輔料管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司原輔料管理，確保原輔料質(zhì)量符合要求，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有原輔料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)原輔料的采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保原輔料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)原輔料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)采購(gòu)的原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保原輔料質(zhì)量符合要求。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)原輔料的儲(chǔ)存和發(fā)放工作，建立原輔料庫(kù)存臺(tái)賬，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存和發(fā)放，確保原輔料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。4.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)原輔料的使用工作，按照生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求領(lǐng)用原輔料，合理使用原輔料，確保生產(chǎn)過程的順利進(jìn)行。二、采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力等進(jìn)行評(píng)估和審核。2.選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力強(qiáng)、質(zhì)量保證體系完善的供應(yīng)商。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原輔料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等。（二）采購(gòu)計(jì)劃1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定原輔料采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)及時(shí)下達(dá)給供應(yīng)商，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)原輔料。（三）采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給質(zhì)量控制部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)部門。2.采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保原輔料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.如因供應(yīng)商原因?qū)е略o料供應(yīng)延遲或質(zhì)量問題，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)采取措施，如催促供應(yīng)商、更換供應(yīng)商等，并向相關(guān)部門報(bào)告。三、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求，制定原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原輔料的外觀、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)等要求。（二）驗(yàn)收流程1.原輔料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收記錄。3.驗(yàn)收合格的原輔料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具驗(yàn)收合格報(bào)告，倉(cāng)庫(kù)管理部門方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.驗(yàn)收不合格的原輔料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商采取措施解決問題，如退貨、換貨等。（三）驗(yàn)收記錄1.質(zhì)量控制部門應(yīng)建立原輔料驗(yàn)收記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)保存至少[X]年，以備查閱。四、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存環(huán)境1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)原輔料性質(zhì)和特點(diǎn)，設(shè)置合適的儲(chǔ)存環(huán)境，確保原輔料質(zhì)量不受影響。2.儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、溫度適宜，避免原輔料受潮、發(fā)霉、變質(zhì)等。（二）儲(chǔ)存方式1.原輔料應(yīng)按照類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。2.易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)原輔料應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.原輔料應(yīng)離地、離墻存放，保持一定的間距，便于通風(fēng)和搬運(yùn)。（三）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立原輔料庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)記錄原輔料的出入庫(kù)情況，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確。2.定期對(duì)原輔料進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.對(duì)庫(kù)存原輔料應(yīng)進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或超過保質(zhì)期的原輔料，應(yīng)及時(shí)清理，防止誤用。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照“先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”的原則發(fā)放原輔料。2.發(fā)放原輔料應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求進(jìn)行，確保原輔料的合理使用。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求，填寫原輔料領(lǐng)料單，經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，到倉(cāng)庫(kù)管理部門領(lǐng)取原輔料。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放原輔料，并填寫發(fā)放記錄，包括原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料日期等信息。3.發(fā)放記錄應(yīng)保存至少[X]年，以備查閱。（三）發(fā)放控制1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)嚴(yán)格控制原輔料的發(fā)放數(shù)量，不得超發(fā)或多發(fā)。2.如因生產(chǎn)需要臨時(shí)增加原輔料用量，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫臨時(shí)領(lǐng)料單，經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，到倉(cāng)庫(kù)管理部門領(lǐng)取。六、使用管理（一）使用計(jì)劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求，制定原輔料使用計(jì)劃。2.使用計(jì)劃應(yīng)明確原輔料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間等信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。（二）使用培訓(xùn)1.生產(chǎn)部門應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行原輔料使用培訓(xùn)，使其熟悉原輔料的性質(zhì)、特點(diǎn)、使用方法和注意事項(xiàng)等。2.培訓(xùn)應(yīng)定期進(jìn)行，確保員工能夠正確使用原輔料，避免因使用不當(dāng)導(dǎo)致質(zhì)量問題或安全事故。（三）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原輔料使用過程的監(jiān)督，確保員工按照使用計(jì)劃和工藝要求使用原輔料。2.如發(fā)現(xiàn)員工使用原輔料不當(dāng)或浪費(fèi)現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)制止并進(jìn)行糾正。七、不合格原輔料管理（一）不合格判定1.質(zhì)量控制部門應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)原輔料不符合要求，應(yīng)判定為不合格。2.不合格原輔料應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，防止誤用。（二）處理措施1.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商采取措施解決問題，如退貨、換貨等。2.如因生產(chǎn)急需，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，可對(duì)不合格原輔料進(jìn)行讓步使用，但應(yīng)做好記錄和標(biāo)識(shí)，并跟蹤使用情況。3.對(duì)不合格原輔料應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理，填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）記錄保存1.質(zhì)量控制部門應(yīng)建立不合格原輔料記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄不合格原