2026年環(huán)保公司質(zhì)量審核管理制度第一章總則第一條為規(guī)范環(huán)保餐具科技公司質(zhì)量審核管理工作，建立健全質(zhì)量審核管理體系，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，提高公司質(zhì)量管理水平，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有質(zhì)量審核的管理活動(dòng)，包括內(nèi)部審核、外部審核、產(chǎn)品審核、過程審核、體系審核等各類質(zhì)量審核管理工作。第三條質(zhì)量審核管理應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持"客觀公正、科學(xué)合理、系統(tǒng)全面、持續(xù)改進(jìn)"的原則，確保質(zhì)量審核管理工作的科學(xué)性和有效性。第四條公司質(zhì)量審核管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、分工協(xié)作的管理體制，建立健全質(zhì)量審核管理機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制。第五條質(zhì)量管理部是公司質(zhì)量審核管理的歸口部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量審核管理的組織實(shí)施、監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)服務(wù)等工作。第二章管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條質(zhì)量審核管理委員會(huì)公司成立質(zhì)量審核管理委員會(huì)，由總經(jīng)理擔(dān)任主任，分管副總經(jīng)理擔(dān)任副主任，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)重大質(zhì)量審核事項(xiàng)的決策和協(xié)調(diào)工作。第七條質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部是公司質(zhì)量審核管理的專職部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量審核管理的日常工作，包括審核計(jì)劃制定、審核組織實(shí)施、審核報(bào)告編制、審核跟蹤驗(yàn)證等工作。第八條審核組設(shè)立專門的審核組，由審核組長和審核員組成，負(fù)責(zé)具體的審核實(shí)施工作，包括審核準(zhǔn)備、審核實(shí)施、審核報(bào)告編制等工作。第九條審核員審核員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和審核技能，經(jīng)過培訓(xùn)和考核合格后，方可從事審核工作。第十條被審核部門各部門是被審核的對(duì)象，應(yīng)當(dāng)積極配合審核工作，提供必要的資料和條件，確保審核工作的順利進(jìn)行。第三章審核計(jì)劃管理第十一條計(jì)劃制定原則質(zhì)量審核計(jì)劃制定應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持"全面覆蓋、重點(diǎn)突出、合理安排、持續(xù)改進(jìn)"的原則，確保審核計(jì)劃的科學(xué)性和合理性。第十二條計(jì)劃內(nèi)容質(zhì)量審核計(jì)劃內(nèi)容包括審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核時(shí)間、審核人員、審核方法等內(nèi)容，確保審核計(jì)劃的完整性和可操作性。第十三條計(jì)劃分類質(zhì)量審核計(jì)劃分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃和專項(xiàng)計(jì)劃，根據(jù)不同的審核需要制定相應(yīng)的審核計(jì)劃。第十四條計(jì)劃制定程序質(zhì)量審核計(jì)劃制定程序包括需求分析、計(jì)劃編制、計(jì)劃審核、計(jì)劃批準(zhǔn)、計(jì)劃下達(dá)等環(huán)節(jié)，確保計(jì)劃制定的規(guī)范性和有效性。第十五條計(jì)劃調(diào)整根據(jù)實(shí)際情況的變化，及時(shí)調(diào)整質(zhì)量審核計(jì)劃，確保審核計(jì)劃的適應(yīng)性和有效性。第四章審核準(zhǔn)備管理第十六條審核組組建根據(jù)審核任務(wù)的需要，組建合適的審核組，確定審核組長和審核員，明確各自的職責(zé)和分工。第十七條審核文件準(zhǔn)備準(zhǔn)備審核所需的文件資料，包括審核標(biāo)準(zhǔn)、審核文件、審核記錄表格等，確保審核工作的順利進(jìn)行。第十八條審核通知提前向被審核部門發(fā)出審核通知，告知審核的目的、范圍、時(shí)間、要求等內(nèi)容，為審核工作做好準(zhǔn)備。第十九條被審核部門準(zhǔn)備被審核部門應(yīng)當(dāng)按照審核通知的要求，做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作，包括資料準(zhǔn)備、人員安排、場所準(zhǔn)備等。第二十條審核準(zhǔn)備檢查審核組長應(yīng)當(dāng)對(duì)審核準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，確保審核準(zhǔn)備工作的充分性和有效性。第五章審核實(shí)施管理第二十一條首次會(huì)議審核開始前，應(yīng)當(dāng)召開首次會(huì)議，介紹審核目的、范圍、依據(jù)、方法、程序等內(nèi)容，明確審核要求和注意事項(xiàng)。第二十二條現(xiàn)場審核按照審核計(jì)劃和審核方法，對(duì)被審核部門進(jìn)行現(xiàn)場審核，包括文件審查、現(xiàn)場觀察、人員訪談、記錄檢查等方式。第二十三條審核發(fā)現(xiàn)審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)記錄和確認(rèn)，確保審核發(fā)現(xiàn)的準(zhǔn)確性和客觀性。第二十四條審核記錄審核員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真記錄審核過程和審核結(jié)果，確保審核記錄的完整性和準(zhǔn)確性。第二十五條末次會(huì)議審核結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)召開末次會(huì)議，通報(bào)審核結(jié)果，提出審核結(jié)論和改進(jìn)建議。第六章審核報(bào)告管理第二十六條報(bào)告編制原則質(zhì)量審核報(bào)告編制應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持"客觀公正、準(zhǔn)確全面、條理清晰、重點(diǎn)突出"的原則，確保審核報(bào)告的質(zhì)量。第二十七條報(bào)告內(nèi)容審核報(bào)告內(nèi)容包括審核概況、審核發(fā)現(xiàn)、審核結(jié)論、改進(jìn)建議等內(nèi)容，確保報(bào)告內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性。第二十八條報(bào)告格式審核報(bào)告格式應(yīng)當(dāng)規(guī)范統(tǒng)一，包括報(bào)告標(biāo)題、報(bào)告編號(hào)、報(bào)告日期、報(bào)告正文、報(bào)告附件等部分。第二十九條報(bào)告審核審核報(bào)告編制完成后，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過審核組長和質(zhì)量管理部的審核，確保報(bào)告內(nèi)容的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。第三十條報(bào)告發(fā)布審核報(bào)告審核通過后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向相關(guān)部門和人員發(fā)布，為質(zhì)量管理改進(jìn)提供依據(jù)。第七章不符合項(xiàng)管理第三十一條不符合項(xiàng)識(shí)別審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)識(shí)別和確認(rèn)，明確不符合項(xiàng)的性質(zhì)和嚴(yán)重程度。第三十二條不符合項(xiàng)分類不符合項(xiàng)分為嚴(yán)重不符合項(xiàng)和一般不符合項(xiàng)，根據(jù)不符合項(xiàng)的性質(zhì)和影響程度進(jìn)行分類。第三十三條不符合項(xiàng)報(bào)告對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)編制不符合項(xiàng)報(bào)告，明確不符合項(xiàng)的事實(shí)、依據(jù)、影響等內(nèi)容。第三十四條糾正措施被審核部門應(yīng)當(dāng)針對(duì)不符合項(xiàng)制定糾正措施，明確糾正措施的內(nèi)容、責(zé)任人、完成時(shí)間等。第三十五條糾正措施驗(yàn)證質(zhì)量管理部應(yīng)當(dāng)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，確保糾正措施的有效性。第八章審核跟蹤管理第三十六條跟蹤原則質(zhì)量審核跟蹤應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持"持續(xù)跟蹤、及時(shí)驗(yàn)證、有效改進(jìn)、閉環(huán)管理"的原則，確保跟蹤工作的有效性。第三十七條跟蹤內(nèi)容質(zhì)量審核跟蹤內(nèi)容包括糾正措施的實(shí)施情況、實(shí)施效果、預(yù)防措施的制定和實(shí)施等內(nèi)容。第三十八條跟蹤方式質(zhì)量審核跟蹤方式包括文件審查、現(xiàn)場檢查、人員訪談等方式，根據(jù)不同的跟蹤對(duì)象選擇合適的跟蹤方式。第三十九條跟蹤記錄建立質(zhì)量審核跟蹤記錄制度，詳細(xì)記錄跟蹤情況，包括跟蹤時(shí)間、跟蹤內(nèi)容、跟蹤結(jié)果、跟蹤人員等信息。第四十條跟蹤報(bào)告定期編制質(zhì)量審核跟蹤報(bào)告，總結(jié)跟蹤工作情況，提出改進(jìn)建議，為質(zhì)量管理改進(jìn)提供依據(jù)。第九章審核員管理第四十一條資格要求審核員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)、審核技能和職業(yè)道德，經(jīng)過培訓(xùn)和考核合格后，方可從事審核工作。第四十二條培訓(xùn)管理定期組織審核員培訓(xùn)，提高審核員的專業(yè)水平和審核技能，確保審核工作的質(zhì)量。第四十三條考核管理建立審核員考核制度，定期對(duì)審核員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核，激勵(lì)審核員提高工作質(zhì)量。第四十四條檔案管理建立審核員檔案管理制度，記錄審核員的基本情況、培訓(xùn)情況、考核情況、工作經(jīng)歷等信息。第四十五條持續(xù)改進(jìn)審核員應(yīng)當(dāng)不斷學(xué)習(xí)和提高，持續(xù)改進(jìn)審核技能和工作質(zhì)量，適應(yīng)質(zhì)量管理發(fā)展的需要。第十章審核檔案管理第四十六條檔案內(nèi)容質(zhì)量審核檔案包括審核計(jì)劃、審核記錄、審核報(bào)告、不符合項(xiàng)報(bào)告、跟蹤記錄等相關(guān)資料。第四十七條檔案整理及時(shí)整理質(zhì)量審核檔案，按照檔案類別、時(shí)間順序等進(jìn)行分類整理，確保檔案的完整性和系統(tǒng)性。第四十八條檔案保存質(zhì)量審核檔案應(yīng)當(dāng)妥善保存，建立檔案臺(tái)賬，明確保存期限和保存方式，確保檔案的安全和可追溯性。第四十九條檔案查閱建立檔案查閱制度，明確查閱權(quán)限和程序，確保檔案的安全和保密。第十一章監(jiān)督檢查第五十條內(nèi)部監(jiān)督質(zhì)量管理部應(yīng)當(dāng)定期對(duì)質(zhì)量審核管理工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。第五十一條外部監(jiān)督接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。第五十二條監(jiān)督整改對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保問題得到及時(shí)解決。第五十三條監(jiān)督記錄建立監(jiān)督檢查記錄制度，詳細(xì)記錄監(jiān)督檢查情況，為質(zhì)量審核管理改進(jìn)提供依據(jù)。第十二章責(zé)任追究第五十四條責(zé)任追究原則責(zé)任追究應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正、權(quán)責(zé)一致、懲教結(jié)合的原則，根據(jù)違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)和后果，給予相應(yīng)的處理。第五十五條違規(guī)行為禁止任何單位和個(gè)人在質(zhì)量審核管理中進(jìn)行弄虛作假、濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊等違法違規(guī)行為。第五十六條責(zé)任形式責(zé)任形式包括行政責(zé)任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，根據(jù)違規(guī)行為的性質(zhì)和情節(jié)，給予相應(yīng)的處理。第五十七條追究程序責(zé)任追究應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定程序進(jìn)行，包括調(diào)查核實(shí)、提出處理