2026年機(jī)器人集成公司安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司安全管控標(biāo)準(zhǔn)的更新管理工作，建立科學(xué)、高效的標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)優(yōu)化機(jī)制，確保安全管控標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī)要求、行業(yè)技術(shù)發(fā)展、企業(yè)業(yè)務(wù)拓展保持同步，全面提升公司機(jī)器人集成業(yè)務(wù)全流程安全管控水平，防范化解各類安全風(fēng)險(xiǎn)，保障員工生命安全、企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》《機(jī)器人安全第1部分：機(jī)器人和機(jī)器人系統(tǒng)的安全要求》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合機(jī)器人集成行業(yè)技術(shù)迭代快、作業(yè)場(chǎng)景復(fù)雜、安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)多的特性，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有安全管控標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、廢止等更新全流程管理工作，覆蓋機(jī)器人集成項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)備選型、技術(shù)研發(fā)、施工安裝、調(diào)試運(yùn)行、運(yùn)維服務(wù)等全業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的安全管控標(biāo)準(zhǔn)；涉及安全管理部、技術(shù)部、施工部、項(xiàng)目管理部、行政部、銷售部等所有相關(guān)部門及人員。第三條本制度所指安全管控標(biāo)準(zhǔn)，是指公司為規(guī)范各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)安全作業(yè)行為、防范安全風(fēng)險(xiǎn)制定的技術(shù)性、管理性規(guī)范文件，包括但不限于設(shè)備安全管控標(biāo)準(zhǔn)、施工安全管控標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)操作安全管控標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場(chǎng)安全管控標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急處置安全管控標(biāo)準(zhǔn)等。第四條安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新管理堅(jiān)持“合法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、科學(xué)精準(zhǔn)、動(dòng)態(tài)適配、閉環(huán)落地”的核心原則，確保更新后的標(biāo)準(zhǔn)具有針對(duì)性、可操作性和時(shí)效性，切實(shí)發(fā)揮安全管控的基礎(chǔ)保障作用。第五條公司建立“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分工協(xié)作、全程監(jiān)督”的安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新管理機(jī)制，明確各部門及崗位的職責(zé)權(quán)限，保障標(biāo)準(zhǔn)更新工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化推進(jìn)。第二章組織與職責(zé)分工第六條公司成立安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“更新領(lǐng)導(dǎo)小組”），作為標(biāo)準(zhǔn)更新的決策與協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，由公司總經(jīng)理擔(dān)任組長(zhǎng)，分管安全的副總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng)，安全管理部、技術(shù)部、施工部、項(xiàng)目管理部、行政部負(fù)責(zé)人為成員。主要職責(zé)包括：（一）審定安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新管理制度、年度更新計(jì)劃及重大標(biāo)準(zhǔn)更新方案；（二）協(xié)調(diào)解決標(biāo)準(zhǔn)更新過程中的跨部門重大問題，統(tǒng)籌調(diào)配更新工作所需資源；（三）審核審批重大安全管控標(biāo)準(zhǔn)的更新、發(fā)布及廢止事項(xiàng)；（四）監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)更新后的落地執(zhí)行情況，評(píng)估更新工作成效；（五）審定標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)的獎(jiǎng)懲方案。第七條安全管理部為安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新的歸口管理部門，主要職責(zé)包括：（一）牽頭制定并優(yōu)化安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新管理制度及相關(guān)實(shí)施細(xì)則，明確更新流程與操作規(guī)范；（二）組織開展安全管控標(biāo)準(zhǔn)的日常梳理與評(píng)估，識(shí)別更新需求，制定年度更新計(jì)劃，上報(bào)更新領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（三）牽頭組織標(biāo)準(zhǔn)更新的調(diào)研、論證、草案編制及征求意見工作；（四）負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)更新的審核協(xié)調(diào)工作，推動(dòng)更新方案按流程報(bào)批；（五）牽頭組織更新后標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布、宣貫培訓(xùn)及落地推廣工作；（六）負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督更新后標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，收集執(zhí)行過程中的問題，提出優(yōu)化建議；（七）負(fù)責(zé)安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)檔案的歸集、整理與歸檔管理。第八條各配合部門的主要職責(zé)包括：（一）技術(shù)部：提供標(biāo)準(zhǔn)更新所需的技術(shù)支撐，參與技術(shù)類安全管控標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)研、論證及草案編制；結(jié)合機(jī)器人技術(shù)迭代、設(shè)備升級(jí)情況，提出技術(shù)層面的標(biāo)準(zhǔn)更新建議；協(xié)助開展更新后標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)層面宣貫培訓(xùn)；（二）施工部：結(jié)合一線施工場(chǎng)景及安全作業(yè)實(shí)踐，反饋現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)存在的問題及更新需求；參與施工類安全管控標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)研、論證；負(fù)責(zé)組織本部門人員學(xué)習(xí)執(zhí)行更新后的標(biāo)準(zhǔn)，確保施工環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)落地；（三）項(xiàng)目管理部：結(jié)合項(xiàng)目全生命周期管控經(jīng)驗(yàn)，提出項(xiàng)目各環(huán)節(jié)安全管控標(biāo)準(zhǔn)的更新建議；參與標(biāo)準(zhǔn)更新的調(diào)研論證；在項(xiàng)目推進(jìn)過程中監(jiān)督更新后標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，收集項(xiàng)目層面的執(zhí)行反饋；（四）銷售部：結(jié)合市場(chǎng)拓展及客戶需求，收集行業(yè)內(nèi)安全管控相關(guān)的市場(chǎng)信息及客戶要求，及時(shí)反饋給安全管理部作為標(biāo)準(zhǔn)更新的參考；（五）行政部：負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)更新過程中的后勤保障工作，包括培訓(xùn)場(chǎng)地協(xié)調(diào)、資料印刷等；協(xié)助更新領(lǐng)導(dǎo)小組開展監(jiān)督檢查工作；將標(biāo)準(zhǔn)更新落地情況納入各部門及人員的績(jī)效考核。第九條標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)人員的主要職責(zé)包括：（一）積極參與標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)的調(diào)研、論證及草案編制工作，如實(shí)反饋工作實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)問題；（二）主動(dòng)學(xué)習(xí)更新后的安全管控標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求開展工作；（三）及時(shí)向歸口管理部門反饋標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的新問題、新需求；（四）嚴(yán)格遵守標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)的保密規(guī)定，不得泄露未發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)更新內(nèi)容及相關(guān)敏感信息。第三章標(biāo)準(zhǔn)更新觸發(fā)條件與更新計(jì)劃第十條出現(xiàn)以下情形之一的，需啟動(dòng)安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新工作：（一）法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新：國(guó)家、地方發(fā)布或修訂相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行政法規(guī)、部門規(guī)章及行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)，原有公司標(biāo)準(zhǔn)與之不符的；（二）業(yè)務(wù)與技術(shù)發(fā)展：公司拓展新的機(jī)器人集成業(yè)務(wù)領(lǐng)域、采用新的機(jī)器人技術(shù)/設(shè)備/工藝，原有標(biāo)準(zhǔn)無法覆蓋新場(chǎng)景、新風(fēng)險(xiǎn)的；（三）安全風(fēng)險(xiǎn)變化：通過安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、事故復(fù)盤等發(fā)現(xiàn)原有標(biāo)準(zhǔn)存在漏洞，或作業(yè)場(chǎng)景、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)發(fā)生變化，需調(diào)整管控要求的；（四）實(shí)踐反饋優(yōu)化：一線作業(yè)、項(xiàng)目推進(jìn)過程中，收集到大量關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)可操作性、針對(duì)性不足的反饋，需優(yōu)化完善的；（五）客戶與市場(chǎng)需求：重要客戶明確提出更高的安全管控要求，或行業(yè)內(nèi)普遍采用更先進(jìn)的安全管控措施，需同步優(yōu)化公司標(biāo)準(zhǔn)的；（六）其他情形：更新領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)為需要啟動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)更新的其他情況。第十一條安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新分為常規(guī)更新和緊急更新兩類：（一）常規(guī)更新：因法律法規(guī)定期更新、業(yè)務(wù)技術(shù)穩(wěn)步發(fā)展、常規(guī)實(shí)踐反饋等非緊急情形觸發(fā)的更新，按年度更新計(jì)劃有序推進(jìn)；（二）緊急更新：因法律法規(guī)緊急修訂、重大安全隱患排查發(fā)現(xiàn)、安全事故教訓(xùn)總結(jié)等緊急情形觸發(fā)的更新，需立即啟動(dòng)更新流程，優(yōu)先推進(jìn)。第十二條年度更新計(jì)劃制定：（一）安全管理部每年12月牽頭組織各相關(guān)部門開展下一年度標(biāo)準(zhǔn)更新需求梳理，結(jié)合觸發(fā)條件評(píng)估，形成《年度安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新計(jì)劃（草案）》；（二）《年度安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新計(jì)劃（草案）》需明確更新標(biāo)準(zhǔn)名稱、更新原因、責(zé)任部門、完成時(shí)限、預(yù)期目標(biāo)等核心內(nèi)容；（三）《年度安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新計(jì)劃（草案）》經(jīng)各相關(guān)部門會(huì)簽后，提交更新領(lǐng)導(dǎo)小組審批；審批通過后，正式印發(fā)執(zhí)行；（四）年度更新計(jì)劃執(zhí)行過程中，若出現(xiàn)新增緊急更新需求，可按流程申請(qǐng)追加更新任務(wù)，經(jīng)更新領(lǐng)導(dǎo)小組審批后納入計(jì)劃執(zhí)行。第四章標(biāo)準(zhǔn)更新流程第十三條安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新流程主要包括需求提出、調(diào)研論證、草案編制、征求意見、審核審批、發(fā)布實(shí)施、宣貫培訓(xùn)、效果評(píng)估等環(huán)節(jié)，具體要求如下：（一）需求提出：各相關(guān)部門或個(gè)人發(fā)現(xiàn)符合更新觸發(fā)條件的情形時(shí)，需填寫《安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明更新理由、建議更新內(nèi)容、涉及范圍等信息，提交安全管理部；安全管理部對(duì)需求申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，符合要求的納入更新計(jì)劃；（二）調(diào)研論證：安全管理部牽頭組織責(zé)任部門開展調(diào)研論證工作，通過查閱最新法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)研行業(yè)先進(jìn)企業(yè)實(shí)踐、收集內(nèi)部作業(yè)數(shù)據(jù)、召開專題研討會(huì)等方式，充分論證更新的必要性、可行性及核心更新方向；形成《安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新調(diào)研論證報(bào)告》，作為草案編制的依據(jù)；（三）草案編制：責(zé)任部門根據(jù)調(diào)研論證報(bào)告，結(jié)合公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況，編制標(biāo)準(zhǔn)更新草案；草案內(nèi)容需符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)構(gòu)清晰、條款明確、可操作性強(qiáng)，明確適用范圍、管控要求、責(zé)任主體、執(zhí)行時(shí)限等核心內(nèi)容；（四）征求意見：安全管理部將標(biāo)準(zhǔn)更新草案分發(fā)至各相關(guān)部門及一線作業(yè)骨干征求意見，征求意見時(shí)限一般不少于5個(gè)工作日；對(duì)收集到的意見建議進(jìn)行匯總梳理，組織責(zé)任部門研究討論，對(duì)草案進(jìn)行修改完善，形成《安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新草案（修訂稿）》；（五）審核審批：常規(guī)更新：《安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新草案（修訂稿）》經(jīng)安全管理部、技術(shù)部、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人聯(lián)合審核后，提交分管安全的副總經(jīng)理審批；涉及多個(gè)部門核心業(yè)務(wù)或重大調(diào)整的，需提交更新領(lǐng)導(dǎo)小組審核審批；緊急更新：《安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新草案（修訂稿）》經(jīng)安全管理部、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人加急審核后，直接提交更新領(lǐng)導(dǎo)小組審批；情況特別緊急的，可啟動(dòng)臨時(shí)審批程序，經(jīng)總經(jīng)理同意后先行執(zhí)行，后續(xù)補(bǔ)齊審批手續(xù)；審核審批過程中，審核人需對(duì)草案的合法性、合規(guī)性、科學(xué)性、可操作性進(jìn)行嚴(yán)格審核，提出明確審核意見；未通過審核的，退回責(zé)任部門修改完善后重新提交審核；（六）發(fā)布實(shí)施：審核審批通過后，安全管理部對(duì)更新后的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編號(hào)、定稿，以公司正式文件形式發(fā)布；明確標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期，原有對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)廢止；發(fā)布文件需明確標(biāo)準(zhǔn)適用范圍、執(zhí)行要求及解釋權(quán)歸屬；（七）宣貫培訓(xùn)：安全管理部牽頭組織宣貫培訓(xùn)工作，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)適用范圍，分層分類開展培訓(xùn)，確保相關(guān)部門及人員全面掌握標(biāo)準(zhǔn)更新內(nèi)容、核心管控要求及執(zhí)行要點(diǎn)；培訓(xùn)后組織考核，考核不合格的需重新培訓(xùn)，直至合格；（八）效果評(píng)估：標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后3個(gè)月內(nèi)，安全管理部牽頭組織責(zé)任部門開展更新效果評(píng)估，通過現(xiàn)場(chǎng)檢查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、人員訪談等方式，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況、管控效果及存在的問題；形成《安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新效果評(píng)估報(bào)告》，上報(bào)更新領(lǐng)導(dǎo)小組；對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)組織優(yōu)化完善。第十四條標(biāo)準(zhǔn)更新全流程需做好記錄，相關(guān)文件（需求申請(qǐng)表、調(diào)研論證報(bào)告、草案、征求意見記錄、審核審批文件、發(fā)布文件、培訓(xùn)記錄、效果評(píng)估報(bào)告等）需及時(shí)歸集歸檔。第五章監(jiān)督檢查與獎(jiǎng)懲第十五條監(jiān)督檢查機(jī)制：（一）日常監(jiān)督：安全管理部通過日常安全檢查、項(xiàng)目巡查等方式，對(duì)更新后標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正未按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、執(zhí)行不到位等問題；（二）專項(xiàng)監(jiān)督：更新領(lǐng)導(dǎo)小組每季度組織一次標(biāo)準(zhǔn)更新落地專項(xiàng)監(jiān)督檢查，重點(diǎn)核查標(biāo)準(zhǔn)更新流程的合規(guī)性、培訓(xùn)覆蓋的全面性、執(zhí)行的有效性及效果評(píng)估的真實(shí)性；每年開展一次標(biāo)準(zhǔn)更新管理工作全面評(píng)估，形成專項(xiàng)評(píng)估報(bào)告；（三）內(nèi)部監(jiān)督：設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)更新及執(zhí)行投訴舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)更新過程中的弄虛作假、推諉拖延及執(zhí)行過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)；更新領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)舉報(bào)信息及時(shí)核查處理。第十六條考核指標(biāo)：將標(biāo)準(zhǔn)更新計(jì)劃完成率、更新流程合規(guī)率、培訓(xùn)覆蓋率及考核合格率、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行合格率、更新效果評(píng)估達(dá)標(biāo)率等指標(biāo)納入相關(guān)部門及人員的年度績(jī)效考核。第十七條獎(jiǎng)勵(lì)措施：（一）嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，高效完成標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)工作，年度考核指標(biāo)優(yōu)異的部門或個(gè)人，給予部門獎(jiǎng)勵(lì)3000-6000元；個(gè)人給予一次性獎(jiǎng)金800-2500元，并優(yōu)先推薦參與公司年度評(píng)優(yōu)評(píng)先；（二）及時(shí)提出合理化更新需求或改進(jìn)建議，被公司采納并顯著提升安全管控效果的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)1000-3000元；（三）在標(biāo)準(zhǔn)宣貫培訓(xùn)、落地執(zhí)行過程中表現(xiàn)突出，有效推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)全面落地的個(gè)人，給予一次性獎(jiǎng)金500-1500元。第十八條懲處措施：（一）未按規(guī)定流程提出更新需求、參與調(diào)研論證或編制草案，導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)更新滯后、內(nèi)容存在重大缺陷的，給予相關(guān)責(zé)任人200-800元的經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，給予績(jī)效扣分或崗位調(diào)整；（二）在標(biāo)準(zhǔn)更新過程中弄虛作假、虛報(bào)調(diào)研數(shù)據(jù)或隱瞞重要信息，影響標(biāo)準(zhǔn)更新科學(xué)性、合規(guī)性的，給予責(zé)任人500-1500元的經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，給予降職處理；（三）未按要求組織開展更新后標(biāo)準(zhǔn)的宣貫培訓(xùn)，或培訓(xùn)不到位導(dǎo)致員工未掌握標(biāo)準(zhǔn)要求的，給予部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人200-600元的經(jīng)濟(jì)處罰；（四）未嚴(yán)格執(zhí)行更新后的安全管控標(biāo)準(zhǔn)，或違規(guī)操作引發(fā)安全隱患或安全事故的，按公司安全生產(chǎn)相關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定加重處理；構(gòu)成違法的，依法追究法律責(zé)任；（五）泄露未發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)更新內(nèi)容及相關(guān)敏感信息，給公司造成不良影響或損失的，給予責(zé)任人300-1000元的經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，按公司規(guī)定解除勞動(dòng)合同。第六章標(biāo)準(zhǔn)更新檔案管理第十八條安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新相關(guān)檔案實(shí)行“歸口管理、全程追溯”的原則，由安全管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)歸集、整理、保管與歸檔，確保檔案完整、安全、可查詢。第十九條標(biāo)準(zhǔn)更新檔案主要包括以下內(nèi)容：標(biāo)準(zhǔn)更新管理制度及實(shí)施細(xì)則、年度更新計(jì)劃及審批文件、《安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新需求申請(qǐng)表》《安全管控標(biāo)準(zhǔn)更新調(diào)研論證報(bào)告》、標(biāo)準(zhǔn)更新草案及修訂稿、征求意見記錄、審核審批文件、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布文件、宣貫培訓(xùn)記錄及考核資料、效果評(píng)估報(bào)告、監(jiān)督檢查記錄、獎(jiǎng)懲文件等。第二十條檔案管理規(guī)范：（一）檔案資料需及時(shí)歸檔，電子檔案與紙質(zhì)檔案同步留存；電子檔案需存儲(chǔ)在專用服務(wù)器，設(shè)置訪問權(quán)限，定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失；紙質(zhì)檔案需分類整理，裝訂成冊(cè)，存放在專用檔案柜，做好防潮、防火、防盜、防篡改措施；（二）檔案歸檔時(shí)限：標(biāo)準(zhǔn)更新工作完成后10個(gè)工作日內(nèi)，完成相關(guān)檔案的歸集歸檔；年度更新計(jì)劃執(zhí)行完畢后15個(gè)工作日內(nèi)，完成年度更新檔案的匯總歸檔；（三）檔案保管期限：標(biāo)準(zhǔn)更新檔案保管期限不少于5年；涉及重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控、重大標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的檔案長(zhǎng)期保管；（四）檔案借閱需履行審批手續(xù)：內(nèi)部人員因工作需要借閱檔案的，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及安全管理部負(fù)責(zé)人審批同意，登記借閱信息后方可借閱，借閱期限不超過7個(gè)工作日；外部