生產(chǎn)車間現(xiàn)場管理檢查清單與評分系統(tǒng)應(yīng)用指南一、適用場景與對象本工具適用于制造型企業(yè)生產(chǎn)車間的日常管理巡檢、月度/季度績效評估、專項問題排查（如5S提升、設(shè)備專項檢查）以及外部體系審核（如ISO9001、ISO45001）前的內(nèi)部預(yù)檢。使用對象包括車間主任、生產(chǎn)主管、質(zhì)量工程師、安全專員及車間班組長，也可作為企業(yè)推行精益生產(chǎn)、標準化管理的落地工具。二、系統(tǒng)操作流程詳解（一）檢查前準備階段明確檢查目標：根據(jù)管理需求確定檢查類型（日常巡檢/專項檢查/體系審核），例如日常巡檢側(cè)重基礎(chǔ)維持，專項檢查聚焦設(shè)備安全或質(zhì)量追溯。組建檢查小組：由車間主任工擔任組長，成員包括生產(chǎn)主管工（負責(zé)工序合規(guī)性）、質(zhì)量工程師工（負責(zé)質(zhì)量標準）、安全專員工（負責(zé)安全規(guī)范），保證檢查覆蓋全面。準備檢查工具：攜帶《生產(chǎn)車間現(xiàn)場管理檢查清單及評分表》、相機（記錄問題現(xiàn)場）、卷尺/測距儀（測量通道寬度、設(shè)備間距）、點檢表（核對設(shè)備記錄）等。熟悉檢查標準：依據(jù)公司《車間現(xiàn)場管理手冊》《安全生產(chǎn)制度》《質(zhì)量控制規(guī)范》等文件，明確各檢查項目的合格判定標準（如“安全通道寬度≥1.5米”“設(shè)備點檢記錄完整率100%”）。（二）現(xiàn)場檢查實施階段召開啟動會：檢查前10分鐘召集當班班組長*工等人員，說明檢查范圍、重點及時間安排（如“本次重點檢查A區(qū)裝配工序、B區(qū)倉儲管理，預(yù)計耗時2小時”），避免信息不對稱。逐項核對檢查：按“區(qū)域-工序-設(shè)備-人員”順序展開，對照《檢查清單》逐項檢查，例如先檢查A區(qū)5S管理（物料定置、地面清潔），再核查工序質(zhì)量首件記錄、設(shè)備點檢表填寫情況。對發(fā)覺的不符合項，現(xiàn)場拍照取證（標注問題位置、時間），并與區(qū)域負責(zé)人*工共同確認問題描述（如“C區(qū)物料待檢區(qū)與合格區(qū)混放，違反《物料標識管理規(guī)范》第3.2條”），避免爭議。記錄檢查數(shù)據(jù)：實時填寫《檢查清單》，在“檢查結(jié)果”欄勾選“符合/不符合/不適用”，對不符合項詳細記錄“問題描述”“涉及區(qū)域/工序”及“初步扣分建議”（如“不符合，扣2分”）。（三）評分與等級判定匯總扣分項：檢查結(jié)束后，統(tǒng)計各不符合項扣分（同一問題重復(fù)出現(xiàn)，按次扣分，如“3處物料標識缺失，每處扣1分，共扣3分”）。計算總分：滿分100分，公式為：最終得分=100-各不符合項扣分總和（扣分不設(shè)上限，但最低為0分）。確定管理等級：優(yōu)秀（≥90分）：現(xiàn)場管理規(guī)范，無重大風(fēng)險，可推廣經(jīng)驗；良好（80-89分）：存在輕微問題，需限期改進；合格（70-79分）：存在較多不符合項，需制定專項整改計劃；不合格（<70分）：存在嚴重安全隱患或質(zhì)量風(fēng)險，立即停工整改。（四）結(jié)果反饋與改進召開結(jié)果通報會：檢查結(jié)束后24小時內(nèi)，向車間全員通報評分結(jié)果、等級及主要問題點（如“本次檢查得分85分，良好問題集中在設(shè)備點檢記錄延遲，責(zé)任班組為D組”）。制定整改計劃：對不符合項，明確責(zé)任班組/責(zé)任人工、整改措施及時限（如“D組設(shè)備點檢記錄延遲，由班組長工負責(zé)，3日內(nèi)完成補填并培訓(xùn)點檢員，生產(chǎn)主管*工跟蹤驗證”）。跟蹤與閉環(huán)：整改期限到期后，檢查小組復(fù)核整改效果，確認問題關(guān)閉后，在《整改記錄表》簽字歸檔；未完成的，升級處理（如上報生產(chǎn)總監(jiān)*工）。持續(xù)優(yōu)化：每季度匯總檢查數(shù)據(jù)，分析高頻問題（如“物料標識缺失連續(xù)2月出現(xiàn)”），修訂《檢查清單》或完善相關(guān)制度，形成“檢查-整改-優(yōu)化”閉環(huán)。三、車間管理檢查清單及評分表模板檢查大類檢查項目檢查內(nèi)容與標準檢查方式檢查結(jié)果扣分備注（問題描述/證據(jù)編號）5S管理（20分）1.1整理（Seiri）作業(yè)區(qū)域內(nèi)無閑置/報廢設(shè)備、工具、物料；合格品、不合格品、待檢品分區(qū)存放清晰?，F(xiàn)場查看、核對區(qū)域標識□符合□不符合□不適用1.2整頓（Seiton）物料、工具定位擺放，標識牌規(guī)范（名稱/規(guī)格/數(shù)量）；取用便捷，減少尋找時間?，F(xiàn)場抽查5處定位點□符合□不符合□不適用1.3清掃（Seiso）設(shè)備表面、地面無油污、粉塵、雜物；衛(wèi)生責(zé)任區(qū)劃分明確，無衛(wèi)生死角。查看清潔記錄、現(xiàn)場檢查□符合□不符合□不適用1.4清潔（Seiketsu）5S標準可視化（如看板、標準作業(yè)圖示）；員工能遵守并執(zhí)行現(xiàn)場規(guī)范。查看看板內(nèi)容、詢問員工□符合□不符合□不適用1.5素養(yǎng)（Shitsuke）員工按規(guī)定穿戴勞保用品；無隨地吐痰、亂扔垃圾等行為?，F(xiàn)場觀察、隨機抽查3名員工□符合□不符合□不適用設(shè)備管理（25分）2.1設(shè)備點檢設(shè)備點檢表記錄完整、及時，無漏填、代簽；異常情況處理記錄清晰。查閱近3天點檢記錄、現(xiàn)場核對□符合□不符合□不適用2.2設(shè)備運行狀態(tài)設(shè)備運行參數(shù)正常（如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速），無異響、漏油；安全防護裝置（防護罩、急停按鈕）完好。現(xiàn)場啟停設(shè)備檢查、測量參數(shù)□符合□不符合□不適用2.3設(shè)備維護保養(yǎng)按計劃完成一級/二級保養(yǎng)，保養(yǎng)記錄完整；設(shè)備潤滑、緊固等符合要求。查看保養(yǎng)計劃、現(xiàn)場檢查保養(yǎng)點□符合□不符合□不適用安全管理（25分）3.1安全通道主通道寬度≥1.5米，通道內(nèi)無占用（物料、設(shè)備）；消防通道暢通，指示標識清晰。測量通道寬度、查看障礙物□符合□不符合□不適用3.2消防設(shè)施滅火器、消防栓在有效期內(nèi)，壓力正常；無遮擋、圈占現(xiàn)象；應(yīng)急照明、疏散指示燈完好。查看消防器材臺賬、現(xiàn)場測試□符合□不符合□不適用3.3勞保用品使用員工按規(guī)定佩戴安全帽、防護眼鏡、防靜電服等；勞保用品無破損、過期。現(xiàn)場抽查10名員工□符合□不符合□不適用3.4危險品管理油漆、溶劑等危險品專柜存放，標識“危險品”字樣；領(lǐng)用、使用記錄完整。檢查危品柜、核對領(lǐng)用記錄□符合□不符合□不適用質(zhì)量管理（20分）4.1首件檢驗首件經(jīng)檢驗員*工確認合格（簽字/蓋章）后，方可批量生產(chǎn)；首件記錄與實物一致。查閱首件檢驗記錄、現(xiàn)場核對□符合□不符合□不適用4.2過程巡檢巡檢員按頻次檢查工序參數(shù)（如焊接電流、扭矩），記錄完整；異常品隔離處理及時。查看巡檢記錄、現(xiàn)場詢問巡檢員□符合□不符合□不適用4.3不合格品處理不合格品有明確標識（紅色“不合格”標簽），存放于不合格品區(qū)；返工/報廢記錄清晰。檢查不合格品區(qū)、追溯處理流程□符合□不符合□不適用人員管理（10分）5.1操作規(guī)程執(zhí)行員工按標準作業(yè)指導(dǎo)書（SOP）操作，無違規(guī)動作（如未按流程調(diào)試設(shè)備）。現(xiàn)場觀察、詢問操作步驟□符合□不符合□不適用5.2培訓(xùn)與紀律新員工/轉(zhuǎn)崗員工有培訓(xùn)記錄并考核合格；無遲到、早退、脫崗等違紀行為。查看培訓(xùn)檔案、考勤記錄□符合□不符合□不適用四、使用要點與注意事項客觀公正原則：檢查時以事實為依據(jù)，避免主觀臆斷；對不符合項需有明確證據(jù)（照片、記錄），不因人情隨意扣分或減免。標準統(tǒng)一性：同一檢查項目需使用統(tǒng)一判定標準，例如“物料標識缺失”在A區(qū)和B區(qū)的扣分標準一致，保證公平性。問題可追溯性：問題描述需具體（如“1號裝配線物料架第三層物料未貼‘合格’標簽，證據(jù)編號P20231015-001”），便于責(zé)任班組整改。整改閉環(huán)管理：對不合格項（<70分）