PAGE物料借用規(guī)范制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司內部物料借用行為，提高物料使用效率，確保物料的合理調配與安全管理，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各項目組在開展工作過程中涉及的物料借用活動。（三）基本原則1.按需借用原則：借用物料應基于實際工作需要，嚴禁超量、濫用借用物料。2.及時歸還原則：借用物料使用完畢后，應按照規(guī)定的時間及時歸還，不得拖延。3.責任明晰原則：明確借用、歸還過程中各環(huán)節(jié)的責任主體，確保物料借用管理有序。4.安全保障原則：借用物料的使用應符合安全要求，避免因借用導致安全事故。二、借用申請（一）申請流程1.填寫申請表：借用部門或個人需填寫《物料借用申請表》，詳細注明借用物料的名稱、規(guī)格、數量、借用原因、預計歸還日期等信息。2.部門負責人審批：申請表提交至借用部門負責人處，負責人應根據工作實際情況對申請進行審核，確認是否必要借用，并簽字批準。3.倉庫管理部門審核：經部門負責人批準后的申請表流轉至倉庫管理部門，倉庫管理人員對物料庫存情況進行核實，若庫存充足，予以審核通過，并注明可借用的物料實際發(fā)放數量；若庫存不足，應及時反饋給借用部門，并說明情況。4.相關領導審批（根據金額及重要性）：對于價值較高、數量較大或涉及重要項目的物料借用申請，需提交至公司相關領導進行最終審批。領導審批通過后申請表方可生效。（二）申請注意事項1.借用申請應提前提交，以便有足夠時間進行審批和物料準備。2.申請表填寫應準確、清晰，不得涂改，如有錯誤應重新填寫。3.對于緊急借用情況，可在申請時注明“緊急”字樣，但事后仍需按照正常流程補齊相關審批手續(xù)。三、物料發(fā)放（一）發(fā)放流程1.倉庫管理人員根據審批通過的《物料借用申請表》，準備相應的物料，并與借用人員進行當面清點交接。2.交接過程中，雙方應仔細核對物料的名稱、規(guī)格、數量等信息，確保一致無誤。借用人員需在《物料借用登記表》上簽字確認接收。3.倉庫管理人員應按照規(guī)定的格式記錄物料發(fā)放情況，包括借用日期、借用部門/人員、物料名稱、規(guī)格、數量等，以便后續(xù)查詢和統計。（二）發(fā)放標準1.發(fā)放的物料應保證質量完好，無損壞、變質等情況。2.對于有配套要求的物料，應確保配套齊全后發(fā)放。3.發(fā)放的物料數量應嚴格按照申請表批準的數量執(zhí)行，不得擅自增減。四、借用期限（一）一般規(guī)定1.借用期限根據物料的性質和使用需求確定，但最長不得超過[X]個工作日。如有特殊情況需要延長借用期限，借用部門或個人應提前向倉庫管理部門提出書面申請，經批準后方可延長。2.超過借用期限未歸還的物料，倉庫管理部門應及時催還，并記錄在案。（二）特殊情況處理1.因不可抗力因素導致無法按時歸還物料的，借用部門或個人應在不可抗力事件發(fā)生后[X]個工作日內通知倉庫管理部門，并提供相關證明材料。經核實后，可根據實際情況適當延長借用期限。2.對于因項目延期等原因需要長期借用物料的，應重新辦理借用申請手續(xù)，并按照新的審批流程進行審批。五、物料歸還（一）歸還流程1.借用人員在借用期限屆滿或提前完成工作后，應及時將借用的物料歸還至倉庫。2.歸還時，借用人員需填寫《物料歸還登記表》，注明歸還日期、物料名稱、規(guī)格、數量等信息，并與倉庫管理人員共同對物料進行清點核對。3.倉庫管理人員核對無誤后，在《物料歸還登記表》上簽字確認，并將歸還的物料妥善存放。（二）歸還標準1.歸還的物料應保持完好無損，如有損壞或丟失情況，借用人員應承擔相應的賠償責任。2.歸還的物料應清潔干凈，符合正常使用狀態(tài)。對于有特殊要求的物料，應按照規(guī)定進行清理和維護后歸還。3.歸還的物料應配套齊全，如有缺失，借用人員應說明原因并負責補齊。六、賠償規(guī)定（一）損壞賠償1.借用人員在使用物料過程中造成物料損壞的，應根據損壞程度照價賠償。賠償金額按照物料的購置價格、折舊情況等因素確定。2.對于能夠修復的損壞物料，借用人員應負責修復至正常使用狀態(tài)；如無法修復或修復成本過高，應按照賠償金額進行賠償。（二）丟失賠償1.借用人員丟失借用物料的，應按照物料的現行市場價格進行賠償。賠償金額應包括物料本身價值以及可能因丟失導致的相關損失。2.如丟失的物料涉及公司機密或重要信息，借用人員還應承擔相應的法律責任，并按照公司相關規(guī)定進行處理。（三）賠償流程1.倉庫管理部門發(fā)現物料損壞或丟失后，應及時通知借用部門或個人，并出具《物料損壞/丟失賠償通知單》，注明物料名稱、規(guī)格、數量、損壞/丟失情況及賠償金額等信息。2.借用部門或個人應在接到賠償通知單后的[X]個工作日內，將賠償款支付至公司指定賬戶。如對賠償金額有異議，可在接到通知單后的[X]個工作日內提出申訴，由相關部門進行調查核實后確定最終賠償金額。七、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.倉庫管理部門應定期對物料借用情況進行檢查，包括物料的發(fā)放、歸還、庫存等情況，確保物料借用管理規(guī)范有序。2.檢查周期為每月一次，檢查結果應形成書面報告，報送公司相關領導和部門。（二）不定期抽查1.公司相關管理部門可根據工作需要，對物料借用情況進行不定期抽查，重點檢查借用申請、審批、發(fā)放、歸還等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.對于抽查中發(fā)現的問題，應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改結果。（三）違規(guī)處理1.對于違反本物料借用規(guī)范制度的部門或個人，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰。處罰方式包括警告、罰款、通報批評等。2.如因違規(guī)借用物料導致公司利益受損或造成安全事故的，相關責任人員應承擔相應的法律責任。八、附則（一）解釋權本制度由公司[具體部門]負