PAGE航空自查制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在建立健全公司航空業(yè)務(wù)自查機(jī)制，確保公司航空運(yùn)營(yíng)活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，保障航空運(yùn)輸安全、有序、高效運(yùn)行，維護(hù)公司良好形象和聲譽(yù)。（二）適用范圍本制度適用于公司從事的所有航空業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括但不限于航班運(yùn)營(yíng)、機(jī)務(wù)維修、航空安全保衛(wèi)、航空地面服務(wù)等相關(guān)領(lǐng)域。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、民航行業(yè)規(guī)章及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保自查工作合法、合規(guī)、有效。2.全面覆蓋原則涵蓋航空業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位、各類設(shè)施設(shè)備，做到無(wú)死角、無(wú)遺漏。3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則以識(shí)別和評(píng)估航空業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和區(qū)域，有針對(duì)性地開(kāi)展自查工作。4.持續(xù)改進(jìn)原則通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，分析原因，制定整改措施，不斷完善公司航空業(yè)務(wù)管理體系，持續(xù)提升安全管理水平。二、自查組織與職責(zé)（一）自查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長(zhǎng)，各分管副總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)公司航空自查工作，審定自查計(jì)劃、自查報(bào)告，決策重大問(wèn)題，協(xié)調(diào)解決自查工作中遇到的困難和問(wèn)題。（二）自查工作小組1.根據(jù)自查工作需要，由各相關(guān)部門業(yè)務(wù)骨干組成自查工作小組。具體負(fù)責(zé)實(shí)施各項(xiàng)自查工作任務(wù)，按照分工對(duì)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的工作進(jìn)行詳細(xì)檢查，并形成自查記錄和報(bào)告。2.各部門負(fù)責(zé)人為本部門自查工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門人員開(kāi)展自查工作，確保自查工作落實(shí)到位。（三）職責(zé)分工1.飛行部門負(fù)責(zé)對(duì)飛行人員資質(zhì)、飛行訓(xùn)練、飛行運(yùn)行、飛行簽派等環(huán)節(jié)進(jìn)行自查，確保飛行活動(dòng)符合安全規(guī)定。2.機(jī)務(wù)部門對(duì)航空器維修計(jì)劃執(zhí)行、維修質(zhì)量控制、航材管理、工具設(shè)備使用等方面進(jìn)行自查，保障航空器持續(xù)適航。3.航空安全保衛(wèi)部門檢查航空安全保衛(wèi)方案落實(shí)情況、人員安保資質(zhì)、安全檢查流程、應(yīng)急處置預(yù)案等，維護(hù)航空運(yùn)輸安全環(huán)境。4.航空地面服務(wù)部門自查旅客服務(wù)、貨物運(yùn)輸、行李處理、機(jī)坪運(yùn)行保障等地面服務(wù)環(huán)節(jié)的規(guī)范執(zhí)行情況，提升服務(wù)質(zhì)量。5.其他相關(guān)部門按照各自職責(zé)范圍，對(duì)涉及航空業(yè)務(wù)的其他工作進(jìn)行自查，如航空氣象保障、通信導(dǎo)航、機(jī)場(chǎng)設(shè)施設(shè)備維護(hù)等。三、自查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)遵循情況1.對(duì)照國(guó)家法律法規(guī)、民航行業(yè)規(guī)章、國(guó)際民航組織標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部制定的相關(guān)制度，檢查各項(xiàng)航空業(yè)務(wù)活動(dòng)是否與之相符。2.重點(diǎn)檢查是否存在違反安全生產(chǎn)法、民用航空法、民用航空安全保衛(wèi)條例等法律法規(guī)的行為，以及是否符合民航運(yùn)行規(guī)范、維修標(biāo)準(zhǔn)、安全保衛(wèi)規(guī)則等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）安全管理體系運(yùn)行情況1.安全管理制度的完善性與執(zhí)行情況檢查公司安全管理手冊(cè)、程序文件、工作手冊(cè)等安全管理制度是否健全，是否涵蓋了航空業(yè)務(wù)的各個(gè)方面。評(píng)估各項(xiàng)安全管理制度在實(shí)際工作中的執(zhí)行效果，查看是否存在有章不循、違規(guī)操作等現(xiàn)象。2.安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防控定期開(kāi)展航空業(yè)務(wù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如飛行安全風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)務(wù)維修風(fēng)險(xiǎn)、地面服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。檢查針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定的防控措施是否有效落實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)是否得到有效控制。3.安全培訓(xùn)與教育飛行人員、機(jī)務(wù)人員、安保人員、地面服務(wù)人員等各類崗位人員的安全培訓(xùn)計(jì)劃制定與執(zhí)行情況。培訓(xùn)內(nèi)容是否符合崗位需求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，培訓(xùn)效果是否通過(guò)考核等方式進(jìn)行驗(yàn)證。4.安全信息管理安全信息收集、分析、傳遞與處理機(jī)制是否健全。對(duì)安全事件、不安全行為、安全隱患等信息是否及時(shí)記錄、分析，并采取有效的措施進(jìn)行整改和預(yù)防。（三）航空業(yè)務(wù)運(yùn)行情況1.飛行運(yùn)行飛行計(jì)劃的制定與審批是否符合規(guī)定，飛行任務(wù)書是否準(zhǔn)確完整。飛行機(jī)組人員的出勤情況、資質(zhì)狀態(tài)，是否嚴(yán)格執(zhí)行飛行前準(zhǔn)備程序。航班運(yùn)行過(guò)程中的通信聯(lián)絡(luò)、導(dǎo)航設(shè)備使用、氣象條件掌握等是否正常。飛行簽派放行的準(zhǔn)確性與合規(guī)性，是否對(duì)航班運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分評(píng)估。2.機(jī)務(wù)維修航空器維修計(jì)劃的合理性與執(zhí)行情況，是否按時(shí)完成各項(xiàng)維修任務(wù)。維修工作的質(zhì)量控制，包括維修記錄填寫、維修檢驗(yàn)流程、維修后的試飛檢查等是否符合標(biāo)準(zhǔn)。航材的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放與使用管理，是否確保航材質(zhì)量可靠、庫(kù)存合理。維修工具設(shè)備的定期維護(hù)與校準(zhǔn)，是否滿足維修工作需要。3.航空安全保衛(wèi)航空安全保衛(wèi)方案的制定與實(shí)施情況，是否根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。機(jī)場(chǎng)安全檢查設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行狀況，安檢人員的操作規(guī)范與業(yè)務(wù)能力。空防安全培訓(xùn)與演練的開(kāi)展情況，應(yīng)急處置預(yù)案的有效性與可操作性。對(duì)旅客、行李、貨物的安全檢查流程是否嚴(yán)格執(zhí)行，是否存在安全漏洞。4.航空地面服務(wù)旅客服務(wù)流程的順暢性與服務(wù)質(zhì)量，包括值機(jī)、登機(jī)、機(jī)上服務(wù)、行李服務(wù)等環(huán)節(jié)。貨物運(yùn)輸?shù)氖者\(yùn)、裝卸、存儲(chǔ)、交付等操作是否規(guī)范，是否保障貨物安全。機(jī)坪運(yùn)行保障工作，如飛機(jī)停放、牽引車操作與保障、機(jī)坪設(shè)施設(shè)備維護(hù)等是否有序。與其他保障部門之間的協(xié)調(diào)配合情況，是否存在因溝通不暢導(dǎo)致的服務(wù)延誤或安全隱患。四、自查周期與方式（一）自查周期1.公司應(yīng)定期開(kāi)展全面自查，原則上每季度進(jìn)行一次綜合性自查，對(duì)航空業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)進(jìn)行系統(tǒng)檢查。2.在特殊時(shí)期或發(fā)生重大事件后，應(yīng)及時(shí)組織針對(duì)性自查，如換季飛行、新航線開(kāi)通、安全事件發(fā)生等，確保航空業(yè)務(wù)安全穩(wěn)定運(yùn)行。3.各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作情況，每周至少開(kāi)展一次內(nèi)部自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決日常工作中存在的問(wèn)題。（二）自查方式1.文件審查查閱公司各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程、工作記錄、檔案資料等，檢查是否符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否完整、準(zhǔn)確、有效。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查深入飛行現(xiàn)場(chǎng)、機(jī)務(wù)維修車間、機(jī)場(chǎng)安檢通道、地面服務(wù)作業(yè)區(qū)域等，實(shí)地查看設(shè)施設(shè)備運(yùn)行狀況、人員操作行為、工作環(huán)境等，發(fā)現(xiàn)實(shí)際存在的問(wèn)題。3.人員訪談與飛行人員、機(jī)務(wù)人員、安保人員、地面服務(wù)人員等進(jìn)行面對(duì)面交流，了解他們對(duì)工作流程、安全規(guī)定的熟悉程度，聽(tīng)取他們對(duì)工作中存在問(wèn)題的看法和建議。4.數(shù)據(jù)分析收集、整理和分析各類安全數(shù)據(jù)、運(yùn)行數(shù)據(jù)、服務(wù)數(shù)據(jù)等，通過(guò)數(shù)據(jù)挖掘發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患和管理漏洞，為自查工作提供依據(jù)。五、自查程序（一）自查準(zhǔn)備1.自查領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)公司航空業(yè)務(wù)實(shí)際情況和上級(jí)要求，制定自查計(jì)劃，明確自查目的、范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排以及人員分工等。2.自查工作小組按照自查計(jì)劃，收集相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司制度文件等資料，準(zhǔn)備檢查所需的工具和表格。3.組織參與自查人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉自查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和方法，明確各自職責(zé)。（二）自查實(shí)施1.各部門按照分工，依據(jù)自查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用規(guī)定的自查方式，對(duì)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的工作進(jìn)行全面細(xì)致的檢查。2.在自查過(guò)程中，認(rèn)真填寫自查記錄，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、問(wèn)題所在位置、涉及人員或環(huán)節(jié)、可能產(chǎn)生的影響等信息。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，能夠當(dāng)場(chǎng)整改的，應(yīng)立即進(jìn)行整改；對(duì)于不能當(dāng)場(chǎng)整改的，要分析原因，制定臨時(shí)防范措施，并及時(shí)上報(bào)自查領(lǐng)導(dǎo)小組。（三）自查報(bào)告撰寫1.自查工作結(jié)束后，各部門自查工作小組對(duì)本部門自查情況進(jìn)行總結(jié)分析，撰寫自查報(bào)告。2.自查報(bào)告應(yīng)包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、問(wèn)題產(chǎn)生的原因分析、已采取的整改措施及整改效果（如已整改問(wèn)題）、未整改問(wèn)題的原因及下一步整改計(jì)劃等內(nèi)容。3.自查報(bào)告應(yīng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容詳實(shí)、分析客觀、結(jié)論明確，語(yǔ)言表達(dá)規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)。（四）自查報(bào)告審核與審定1.各部門自查報(bào)告完成后，先由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確保報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，整改措施可行。2.自查領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各部門自查報(bào)告進(jìn)行匯總審核，綜合分析公司整體自查情況，形成公司層面的自查報(bào)告。3.公司總經(jīng)理對(duì)公司自查報(bào)告進(jìn)行審定，對(duì)自查工作進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，提出進(jìn)一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和要求。（五）整改落實(shí)1.根據(jù)自查報(bào)告審定意見(jiàn)，各部門針對(duì)存在的問(wèn)題制定詳細(xì)的整改方案，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。2.整改責(zé)任人按照整改方案認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保問(wèn)題得到徹底解決。在整改過(guò)程中，要及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)整改進(jìn)展情況。3.自查領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期召開(kāi)整改工作會(huì)議，協(xié)調(diào)解決整改過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題。對(duì)整改不力的部門和個(gè)人進(jìn)行督促和問(wèn)責(zé)。4.整改完成后，各部門要對(duì)整改效果進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，形成整改報(bào)告報(bào)自查領(lǐng)導(dǎo)小組。自查領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)證整改措施的有效性，確保問(wèn)題得到徹底整改。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，定期對(duì)航空自查制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保自查工作嚴(yán)格按照規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展。2.鼓勵(lì)員工對(duì)自查工作中的違規(guī)行為、隱瞞問(wèn)題等情況進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)被舉報(bào)的部門和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。3.加強(qiáng)與上級(jí)主管部門、行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解外部監(jiān)管要求和意見(jiàn)，主動(dòng)接受外部監(jiān)督檢查，對(duì)提出的問(wèn)題認(rèn)真整改落實(shí)。（二）考核制度1.將航空自查工作納入公司績(jī)效考核體系，對(duì)各部門及相關(guān)人員在自查工作中的表現(xiàn)進(jìn)行量化考核。2.考核內(nèi)容包括自查計(jì)劃執(zhí)行情況、自查問(wèn)題發(fā)現(xiàn)數(shù)量與質(zhì)量、整改措施落實(shí)情況、整改效果評(píng)估等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)在自查工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和