PAGE紀檢監(jiān)察制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強公司/組織的黨風廉政建設，規(guī)范紀檢監(jiān)察工作，確保公司/組織各項工作依法依規(guī)進行，維護公司/組織的正常運營秩序，保障員工的合法權益，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度規(guī)范適用于公司/組織全體員工，包括各級管理人員、普通員工以及與公司/組織有業(yè)務往來的外部單位和個人。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則紀檢監(jiān)察工作必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和黨內(nèi)紀律規(guī)定，確保各項工作在法治軌道上運行。2.公正公平原則堅持公正、公平地對待每一個監(jiān)督對象，不偏袒、不歧視，確保監(jiān)督結果客觀、準確。3.預防為主原則注重預防腐敗問題的發(fā)生，通過加強教育、完善制度、強化監(jiān)督等措施，提前防范風險，做到防患于未然。4.嚴肅查處原則對違反黨紀國法和公司/組織規(guī)章制度的行為，要嚴肅查處，絕不姑息遷就，維護紀律的嚴肅性。二、紀檢監(jiān)察機構及職責（一）紀檢監(jiān)察機構設置公司/組織設立獨立的紀檢監(jiān)察部門，配備專職紀檢監(jiān)察人員，負責組織開展紀檢監(jiān)察工作。（二）紀檢監(jiān)察部門職責1.貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、黨內(nèi)紀律規(guī)定以及公司/組織的各項規(guī)章制度，對公司/組織的黨風廉政建設情況進行監(jiān)督檢查。2.制定和完善紀檢監(jiān)察工作制度、流程和規(guī)范，建立健全紀檢監(jiān)察工作體系。3.組織開展廉政教育活動，提高員工的廉潔自律意識和法律意識。4.受理對公司/組織員工違紀違規(guī)行為的舉報和投訴，并進行調(diào)查核實。5.對違反黨紀國法和公司/組織規(guī)章制度的行為進行查處，提出處理意見和建議。6.開展廉政風險防控工作，對公司/組織的重點領域、關鍵環(huán)節(jié)進行風險排查和評估，制定防控措施。7.協(xié)助公司/組織黨委（黨組）加強黨風廉政建設，推進全面從嚴治黨工作。8.完成公司/組織黨委（黨組）交辦的其他紀檢監(jiān)察工作任務。（三）紀檢監(jiān)察人員職責1.認真履行紀檢監(jiān)察工作職責，遵守工作紀律，保守工作秘密。2.加強自身業(yè)務學習，提高政治素質(zhì)和業(yè)務能力，熟練掌握紀檢監(jiān)察工作的法律法規(guī)和政策規(guī)定。3.公正、客觀地開展監(jiān)督檢查和調(diào)查核實工作，確保工作質(zhì)量和效果。4.對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。5.積極參與廉政教育活動，宣傳廉政知識，營造良好的廉政氛圍。三、監(jiān)督檢查（一）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.對公司/組織各級黨組織貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)情況進行監(jiān)督檢查。2.對公司/組織各級管理人員履行職責、廉潔自律情況進行監(jiān)督檢查。3.對公司/組織各項業(yè)務活動的合法性、合規(guī)性進行監(jiān)督檢查，重點關注招投標、物資采購、項目建設、資金管理等關鍵環(huán)節(jié)。4.對公司/組織內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保制度的有效落實。5.對公司/組織員工遵守勞動紀律、工作紀律情況進行監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督檢查方式1.日常監(jiān)督通過定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式，對公司/組織的各項工作進行日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。2.專項監(jiān)督針對公司/組織的重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和突出問題，開展專項監(jiān)督檢查，深入查找風險隱患，提出改進措施。3.審計監(jiān)督充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督作用，對公司/組織的財務收支、經(jīng)濟活動等進行審計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。4.群眾監(jiān)督鼓勵員工積極參與監(jiān)督，設立舉報信箱、舉報電話等舉報渠道，受理員工對違紀違規(guī)行為的舉報和投訴。5.輿論監(jiān)督通過公司/組織內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄等渠道，及時公開紀檢監(jiān)察工作信息，接受員工的監(jiān)督和評價，營造良好的輿論氛圍。（三）監(jiān)督檢查程序1.制定監(jiān)督檢查計劃根據(jù)公司/組織的工作安排和實際情況，制定年度監(jiān)督檢查計劃，明確監(jiān)督檢查的內(nèi)容、方式、時間安排等。2.組織實施監(jiān)督檢查成立監(jiān)督檢查小組，按照監(jiān)督檢查計劃開展工作。監(jiān)督檢查小組可以采取聽取匯報、查閱資料、實地查看、個別訪談等方式進行檢查。3.形成監(jiān)督檢查報告監(jiān)督檢查結束后，監(jiān)督檢查小組應及時撰寫監(jiān)督檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細描述，分析原因，提出整改建議。4.反饋監(jiān)督檢查結果將監(jiān)督檢查報告反饋給被檢查單位或個人，要求其對存在的問題進行整改，并在規(guī)定時間內(nèi)提交整改報告。5.跟蹤整改落實情況對被檢查單位或個人的整改情況進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底整改。對整改不力的單位或個人，要嚴肅追究責任。四、舉報投訴處理（一）舉報投訴受理1.設立專門的舉報投訴受理渠道，包括舉報信箱、舉報電話、電子郵箱等，并向公司/組織全體員工公布。2.明確舉報投訴受理部門和受理人員，負責接收、登記舉報投訴信息。3.對舉報投訴信息進行認真審核，對于符合受理條件的，予以受理；對于不符合受理條件的，要及時向舉報人說明理由。（二）舉報投訴調(diào)查核實1.受理舉報投訴后，應及時成立調(diào)查組，對舉報投訴事項進行調(diào)查核實。2.調(diào)查組應制定詳細的調(diào)查方案，明確調(diào)查步驟、方法和人員分工。3.在調(diào)查過程中，要認真收集證據(jù)，聽取被調(diào)查對象的陳述和申辯，確保調(diào)查結果客觀、公正。4.調(diào)查結束后，調(diào)查組應撰寫調(diào)查報告，對舉報投訴事項的調(diào)查情況進行全面總結，提出處理意見和建議。（三）舉報投訴處理結果反饋1.將舉報投訴處理結果及時反饋給舉報人，反饋方式可以采取書面回復、電話溝通等形式。2.對于實名舉報投訴的，要在反饋處理結果時告知舉報人處理結果的依據(jù)和理由。3.對舉報人提出的疑問和意見，要認真進行解答和說明，確保舉報人滿意。（四）保護舉報人權益1.嚴格保密舉報人信息，不得泄露舉報人姓名、單位、聯(lián)系方式等信息。2.對打擊報復舉報人的行為，要嚴肅查處，維護舉報人的合法權益。3.對舉報有功人員，要按照公司/組織的規(guī)定給予表彰和獎勵。五、違紀違規(guī)行為查處（一）違紀違規(guī)行為界定1.明確公司/組織員工違紀違規(guī)行為的具體情形，包括違反黨紀國法、違反公司/組織規(guī)章制度、失職瀆職、貪污受賄、濫用職權、徇私舞弊等行為。2.對違紀違規(guī)行為的界定要具體、明確，具有可操作性，便于在實際工作中準確認定。（二）查處程序1.發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)行為線索后，紀檢監(jiān)察部門應及時進行初步核實，確定是否存在違紀違規(guī)事實。2.對于初步核實后認為存在違紀違規(guī)事實的，應立案調(diào)查，并制定詳細的調(diào)查方案。3.在調(diào)查過程中，要嚴格按照法定程序收集證據(jù)，確保證據(jù)的合法性、真實性和關聯(lián)性。4.調(diào)查結束后，調(diào)查組應撰寫調(diào)查報告，提出處理意見和建議。5.將調(diào)查報告提交公司/組織黨委（黨組）或相關領導審批，根據(jù)審批意見作出處理決定。6.對違紀違規(guī)人員進行批評教育、警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等相應的紀律處分，并視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟處罰。7.將處理結果及時向公司/組織全體員工通報，起到警示教育作用。（三）申訴與復查1.被處分人員對處分決定不服的，可以在規(guī)定時間內(nèi)提出申訴。2.受理申訴的部門應認真審查申訴材料，組織相關人員進行復查。3.復查結束后，應及時將復查結果反饋給申訴人。如復查后維持原處分決定，則應做好申訴人的思想工作；如復查后改變原處分決定，則應按照新的處分決定執(zhí)行。六、廉政教育（一）教育內(nèi)容1.開展黨紀國法教育，組織員工學習黨的紀律規(guī)定、國家法律法規(guī)，增強員工的法律意識和紀律觀念。2.進行廉潔自律教育，引導員工樹立正確的價值觀和權力觀，自覺遵守廉潔自律的各項規(guī)定。3.開展職業(yè)道德教育，培養(yǎng)員工的敬業(yè)精神、責任感和團隊合作意識，提高員工的職業(yè)道德水平。4.進行案例警示教育，通過剖析典型違紀違規(guī)案例，讓員工從中吸取教訓，引以為戒。（二）教育方式1.定期舉辦廉政講座，邀請專家學者、紀檢監(jiān)察干部等進行授課，講解黨紀國法和廉政知識。2.開展廉政培訓，針對不同崗位的員工，制定相應的廉政培訓課程，提高培訓的針對性和實效性。3.組織廉政主題活動，如廉政文化月、廉政知識競賽、廉政演講比賽等，營造良好的廉政文化氛圍。4.觀看廉政教育片，通過直觀的影像資料，增強廉政教育的感染力和吸引力。5.利用公司/組織內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄等平臺，發(fā)布廉政信息、廉政文章等，進行常態(tài)化的廉政教育。（三）教育計劃與實施1.制定年度廉政教育計劃，明確教育內(nèi)容、教育方式、時間安排等。2.按照廉政教育計劃，認真組織實施各項教育活動，確保教育活動取得實效。3.對廉政教育活動的開展情況進行總結和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并加以改進，不斷提高廉政教育工作水平。七、廉政風險防控（一）風險排查1.組織公司/組織各部門對本部門的業(yè)務流程進行全面梳理，查找可能存在的廉政風險點。2.重點對招投標、物資采購、項目建設、資金管理、人事任免等關鍵環(huán)節(jié)進行風險排查，分析風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性。3.采用問卷調(diào)查、個別訪談、案例分析等方式，廣泛征求員工對廉政風險防控的意見和建議。（二）風險評估1.對排查出的廉政風險點進行評估，確定風險等級。風險等級一般分為高、中、低三個等級。2.制定廉政風險評估標準，從風險發(fā)生的可能性、影響程度、涉及范圍等方面進行綜合評估。3.根據(jù)風險評估結果，對不同等級的風險點采取相應的防控措施。（三）防控措施1.針對高風險等級的風險點，制定完善的管理制度和操作流程，加強監(jiān)督檢查，實行重點防控。2.針對中風險等級的風險點，采取加強教育、完善制度、定期檢查等措施，進行有效防控。3.針對低風險等級的風險點，通過開展廉政教育、加強日常提醒等方式，進行一般防控。4.建立廉政風險預警機制，對可能出現(xiàn)的廉政風險進行及時預警，采取相應的防范措施。（四）監(jiān)督與檢查1.定期對廉政風險防控措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保防控措施得到有效落實。2.對廉政風險