PAGE集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察工作，確保集團(tuán)各項(xiàng)工作依法依規(guī)開展，維護(hù)集團(tuán)利益和形象，促進(jìn)集團(tuán)健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于集團(tuán)總部及所屬各子公司、分公司的全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)紀(jì)律規(guī)定以及集團(tuán)內(nèi)部規(guī)章制度開展紀(jì)檢監(jiān)察工作。2.客觀公正原則：以事實(shí)為依據(jù)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行客觀、公正的調(diào)查和處理。3.預(yù)防為主原則：注重教育引導(dǎo)，加強(qiáng)制度建設(shè)，從源頭上預(yù)防違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。4.保密原則：對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作中涉及的機(jī)密信息嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）紀(jì)檢監(jiān)察室設(shè)置集團(tuán)設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察室，作為集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察工作的專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施集團(tuán)的紀(jì)檢監(jiān)察工作。（二）紀(jì)檢監(jiān)察室職責(zé)1.監(jiān)督檢查對(duì)集團(tuán)各級(jí)黨組織和黨員干部遵守黨的紀(jì)律情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)集團(tuán)各部門及所屬單位執(zhí)行國家法律法規(guī)、集團(tuán)規(guī)章制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.執(zhí)紀(jì)審查受理對(duì)集團(tuán)員工違規(guī)違紀(jì)行為的檢舉、控告。對(duì)違規(guī)違紀(jì)問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，提出處理意見。3.廉政教育組織開展廉政教育活動(dòng)，提高員工廉潔自律意識(shí)。宣傳廉潔文化，營造風(fēng)清氣正的工作氛圍。4.制度建設(shè)制定和完善集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)制度，規(guī)范工作流程。對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度有效落實(shí)。5.協(xié)調(diào)配合與上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)等相關(guān)部門保持密切聯(lián)系，協(xié)調(diào)開展工作。配合集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)等部門開展相關(guān)工作，形成監(jiān)督合力。（三）人員配備紀(jì)檢監(jiān)察室配備專職紀(jì)檢監(jiān)察人員，應(yīng)具備政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉法律法規(guī)和紀(jì)檢監(jiān)察工作流程等條件。三、監(jiān)督檢查（一）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.黨的紀(jì)律執(zhí)行情況檢查黨員干部是否遵守黨的政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律和生活紀(jì)律。重點(diǎn)監(jiān)督黨員干部貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、黨中央決策部署情況。2.法律法規(guī)執(zhí)行情況檢查集團(tuán)各部門及所屬單位執(zhí)行國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況。關(guān)注涉及安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管等方面法律法規(guī)的執(zhí)行情況。3.集團(tuán)規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查集團(tuán)制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，如財(cái)務(wù)制度、人事制度、采購制度等的執(zhí)行情況。對(duì)違反集團(tuán)規(guī)章制度的行為進(jìn)行督促整改。（二）監(jiān)督檢查方式1.日常監(jiān)督通過定期巡查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式，對(duì)集團(tuán)各部門及所屬單位的工作進(jìn)行監(jiān)督。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的日常監(jiān)督，如資金使用、項(xiàng)目招投標(biāo)等。2.專項(xiàng)監(jiān)督根據(jù)集團(tuán)工作重點(diǎn)和實(shí)際需要，針對(duì)特定事項(xiàng)開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查。專項(xiàng)監(jiān)督結(jié)束后，形成專項(xiàng)監(jiān)督報(bào)告，提出改進(jìn)建議。3.信訪舉報(bào)監(jiān)督暢通信訪舉報(bào)渠道，受理員工對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為的檢舉、控告。對(duì)信訪舉報(bào)線索進(jìn)行認(rèn)真梳理和調(diào)查核實(shí)，及時(shí)反饋處理結(jié)果。(三)監(jiān)督檢查結(jié)果運(yùn)用1.建立監(jiān)督檢查檔案：對(duì)每次監(jiān)督檢查的情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立監(jiān)督檢查檔案，作為后續(xù)工作參考。2.通報(bào)批評(píng)：對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的一般性問題，及時(shí)向相關(guān)部門或單位進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，要求限期整改。3.嚴(yán)肅問責(zé)：對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為情節(jié)嚴(yán)重的，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)，追究相關(guān)人員的責(zé)任。4.與績效考核掛鉤：將監(jiān)督檢查結(jié)果與員工績效考核、評(píng)先評(píng)優(yōu)等掛鉤，激勵(lì)員工遵守紀(jì)律和規(guī)章制度。四、執(zhí)紀(jì)審查（一）檢舉控告受理1.舉報(bào)渠道設(shè)立專門的舉報(bào)郵箱、舉報(bào)電話和舉報(bào)信箱，向集團(tuán)員工公布。在集團(tuán)內(nèi)部網(wǎng)站設(shè)置舉報(bào)專欄，方便員工進(jìn)行檢舉控告。2.受理程序?qū)κ盏降臋z舉控告材料進(jìn)行登記，注明收到時(shí)間、舉報(bào)人、被舉報(bào)人、舉報(bào)內(nèi)容等信息。對(duì)屬于紀(jì)檢監(jiān)察室受理范圍的舉報(bào)，及時(shí)進(jìn)行受理；對(duì)不屬于受理范圍的，告知舉報(bào)人向相關(guān)部門反映。（二）調(diào)查核實(shí)1.成立調(diào)查組：根據(jù)舉報(bào)內(nèi)容的性質(zhì)和復(fù)雜程度，成立調(diào)查組，明確調(diào)查組成員的職責(zé)分工。2.調(diào)查方法通過查閱文件資料、賬目憑證、談話詢問、實(shí)地走訪等方式，對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行全面調(diào)查核實(shí)。調(diào)查過程中，應(yīng)制作調(diào)查筆錄，收集相關(guān)證據(jù)材料。3.證據(jù)要求收集的證據(jù)應(yīng)真實(shí)、合法、有效，能夠證明舉報(bào)事項(xiàng)的真實(shí)性。證據(jù)材料應(yīng)妥善保管，以備后續(xù)查閱和使用。（三）處理決定1.提出處理意見：調(diào)查組根據(jù)調(diào)查核實(shí)情況，提出對(duì)被調(diào)查人的處理意見，報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人審核。2.集體研究決定：紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)人組織召開會(huì)議，對(duì)處理意見進(jìn)行集體研究，形成最終處理決定。3.告知與申訴將處理決定告知被調(diào)查人，并聽取其陳述和申辯。被調(diào)查人對(duì)處理決定不服的，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出申訴，紀(jì)檢監(jiān)察室應(yīng)進(jìn)行復(fù)查。（四）處分執(zhí)行1.下達(dá)處分決定：根據(jù)集體研究決定，下達(dá)處分決定書，明確處分種類、處分期限等內(nèi)容。2.執(zhí)行監(jiān)督：對(duì)處分執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，確保處分決定得到有效執(zhí)行。3.解除處分：處分期滿后，對(duì)受處分人在處分期間的表現(xiàn)進(jìn)行考察，符合解除處分條件的，按規(guī)定解除處分。五、廉政教育（一）教育計(jì)劃制定1.根據(jù)集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要求和員工隊(duì)伍實(shí)際情況，制定年度廉政教育計(jì)劃。2.廉政教育計(jì)劃應(yīng)明確教育內(nèi)容、教育方式、教育時(shí)間安排等。（二）教育內(nèi)容1.黨紀(jì)國法教育：組織學(xué)習(xí)黨的紀(jì)律規(guī)定、國家法律法規(guī)，增強(qiáng)員工的法律意識(shí)和紀(jì)律觀念。2.廉潔從業(yè)教育：開展廉潔從業(yè)專題培訓(xùn)，講解廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)，引導(dǎo)員工自覺遵守廉潔自律各項(xiàng)要求。3.典型案例警示教育：選取具有代表性的違規(guī)違紀(jì)案例進(jìn)行剖析，通過案例分析，讓員工吸取教訓(xùn)，引以為戒。（三）教育方式1.集中培訓(xùn)：定期組織開展廉政教育專題培訓(xùn)，邀請(qǐng)專家學(xué)者、紀(jì)檢監(jiān)察干部等進(jìn)行授課。2.專題講座：根據(jù)需要舉辦廉政專題講座，邀請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或?qū)＜疫M(jìn)行講解。3.觀看警示教育片：組織員工觀看廉政警示教育片，通過直觀的影像資料，增強(qiáng)教育效果。4.線上學(xué)習(xí)平臺(tái)：搭建線上廉政教育學(xué)習(xí)平臺(tái)，發(fā)布廉政教育資料、視頻等，方便員工隨時(shí)隨地進(jìn)行學(xué)習(xí)。5.實(shí)地參觀：組織員工到廉政教育基地、監(jiān)獄等進(jìn)行實(shí)地參觀，通過現(xiàn)場(chǎng)感受，強(qiáng)化廉政教育。（四）教育效果評(píng)估1.定期對(duì)廉政教育效果進(jìn)行評(píng)估，通過問卷調(diào)查、知識(shí)測(cè)試、員工反饋等方式，了解員工對(duì)廉政教育內(nèi)容的掌握程度和教育效果。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)廉政教育方式和內(nèi)容，提高廉政教育的針對(duì)性和實(shí)效性。六、制度建設(shè)（一）制度制定1.根據(jù)紀(jì)檢監(jiān)察工作需要和集團(tuán)實(shí)際情況，制定完善各項(xiàng)紀(jì)檢監(jiān)察制度，如信訪舉報(bào)工作制度、執(zhí)紀(jì)審查工作制度、廉政教育制度等。2.制度制定過程中，應(yīng)廣泛征求意見，進(jìn)行充分論證，確保制度的科學(xué)性、合理性和可操作性。（二）制度修訂1.定期對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察制度進(jìn)行梳理，根據(jù)法律法規(guī)、政策變化以及集團(tuán)發(fā)展實(shí)際，及時(shí)修訂完善相關(guān)制度。2.制度修訂應(yīng)遵循規(guī)定的程序，經(jīng)相關(guān)部門審核、領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布實(shí)施。（三）制度執(zhí)行監(jiān)督1.加強(qiáng)對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保制度得到有效落實(shí)。2.對(duì)違反制度的行為，要及時(shí)進(jìn)行糾正和處理，維護(hù)制度的嚴(yán)肅性。七、協(xié)調(diào)配合（一）與上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的配合1.及時(shí)向上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)匯報(bào)集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察工作情況，爭取工作指導(dǎo)和支持。2.認(rèn)真落實(shí)上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，按時(shí)報(bào)送相關(guān)材料和報(bào)告。（二）與司法機(jī)關(guān)的配合1.在執(zhí)紀(jì)審查過程中，如需與司法機(jī)關(guān)協(xié)作配合的，應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，提供相關(guān)證據(jù)材料。2.積極配合司法機(jī)關(guān)對(duì)涉及集團(tuán)員工的違法犯罪案件進(jìn)行調(diào)查處理。（三）與集團(tuán)內(nèi)部其他部門的配合1.與集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部門建立協(xié)作機(jī)制，在審計(jì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的違