PAGE路段稽查制度及流程規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司路段管理，規(guī)范稽查工作流程，確保公司路段運營秩序，保障公司合法權(quán)益，特制定本制度及流程規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司負(fù)責(zé)管理的所有路段，包括但不限于道路、橋梁、隧道等設(shè)施的使用及相關(guān)運營活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確?；楣ぷ骱戏ê弦?guī)。2.公正公平原則對所有涉及路段使用的行為和對象，一視同仁，公正對待，不偏袒、不歧視。3.嚴(yán)謹(jǐn)高效原則稽查工作流程嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，確保準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)問題并及時處理，提高工作效率，保障路段正常運營。二、稽查職責(zé)與人員配置（一）稽查職責(zé)1.負(fù)責(zé)對公司路段的日常巡查，檢查道路設(shè)施的完好情況，包括路面、路基、橋梁結(jié)構(gòu)、附屬設(shè)施等是否存在損壞、安全隱患等問題。2.監(jiān)督路段內(nèi)各類運營活動的合法性，如車輛通行規(guī)范、施工活動審批情況、廣告設(shè)置合規(guī)性等。3.對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為進(jìn)行制止、記錄，并按照規(guī)定進(jìn)行處理，及時向上級匯報重大問題和突發(fā)事件。4.協(xié)助相關(guān)部門開展路段維護(hù)、改造等工作，提供現(xiàn)場情況反饋和建議。5.負(fù)責(zé)整理、分析稽查數(shù)據(jù)，定期向上級提交稽查工作報告，為公司決策提供依據(jù)。（二）人員配置1.根據(jù)路段規(guī)模和工作需求，合理配置稽查人員?；槿藛T應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識和技能，熟悉路段情況和法律法規(guī)。2.稽查人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，具備良好的溝通能力、責(zé)任心和團(tuán)隊協(xié)作精神。3.設(shè)立稽查負(fù)責(zé)人一名，全面負(fù)責(zé)稽查工作的組織、協(xié)調(diào)和管理，確?；楣ぷ黜樌_展。三、稽查流程（一）巡查計劃制定1.稽查負(fù)責(zé)人根據(jù)路段實際情況，制定詳細(xì)的巡查計劃，明確巡查路線、頻次、重點區(qū)域等。2.巡查計劃應(yīng)涵蓋不同時間段和天氣條件下的路段情況，確保全面覆蓋。3.巡查計劃應(yīng)定期評估和調(diào)整，根據(jù)路段變化、運營情況等因素進(jìn)行優(yōu)化，以提高巡查效果。（二）巡查準(zhǔn)備1.稽查人員在巡查前應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括檢查巡查裝備（如車輛、通訊設(shè)備、檢測工具等）是否齊全、有效。2.熟悉巡查計劃和相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，明確巡查重點和要求。3.整理好個人工作記錄所需的表格、文件等資料。（三）現(xiàn)場巡查1.按照巡查計劃，稽查人員對路段進(jìn)行實地巡查。巡查過程中，應(yīng)認(rèn)真觀察路段設(shè)施狀況，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問題。2.對于道路設(shè)施損壞情況，應(yīng)記錄具體位置、損壞程度、影響范圍等信息；對于運營活動違規(guī)行為，應(yīng)記錄違規(guī)主體、違規(guī)行為表現(xiàn)、時間、地點等。3.采用拍照、錄像等方式對巡查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行證據(jù)留存，確保記錄的真實性和完整性。（四）問題記錄與報告1.巡查結(jié)束后，稽查人員應(yīng)及時將巡查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整理記錄，填寫《路段稽查問題記錄表》。2.對于一般性問題，可通過內(nèi)部工作群或其他指定方式向相關(guān)部門或責(zé)任人報告，并跟蹤處理情況。3.對于重大問題或突發(fā)事件，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，報告內(nèi)容包括問題詳情、初步判斷、已采取的措施等。（五）問題處理1.相關(guān)部門或責(zé)任人接到問題報告后，應(yīng)根據(jù)問題性質(zhì)和職責(zé)分工，及時安排人員進(jìn)行處理。2.對于道路設(shè)施損壞問題，維修部門應(yīng)按照維修標(biāo)準(zhǔn)和流程，盡快組織修復(fù)，確保設(shè)施安全和正常使用。3.對于運營活動違規(guī)行為，應(yīng)根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行警告、罰款、責(zé)令整改等處理措施。4.在問題處理過程中，稽查人員應(yīng)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，確保處理措施得到有效執(zhí)行，問題得到妥善解決。（六）復(fù)查與結(jié)案1.問題處理完成后，稽查人員應(yīng)及時對處理結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查內(nèi)容包括問題是否得到徹底解決、處理措施是否符合要求等。2.如復(fù)查合格，應(yīng)在《路段稽查問題記錄表》上填寫復(fù)查結(jié)果，并將該問題結(jié)案。3.如復(fù)查發(fā)現(xiàn)問題未完全解決或處理措施不當(dāng)，應(yīng)責(zé)令相關(guān)部門或責(zé)任人重新處理，直至問題徹底解決并通過復(fù)查。四、違規(guī)行為處理（一）違規(guī)行為分類1.道路設(shè)施損壞類包括擅自挖掘道路、損壞路面、路基、橋梁結(jié)構(gòu)及附屬設(shè)施等行為。2.運營活動違規(guī)類如車輛超載、超速、違規(guī)停放，未經(jīng)審批的施工活動，違規(guī)設(shè)置廣告等行為。3.其他違規(guī)類如破壞路段環(huán)境衛(wèi)生、違反安全規(guī)定等行為。（二）處理依據(jù)1.對于道路設(shè)施損壞類違規(guī)行為，依據(jù)《城市道路管理條例》、《公路法》等相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。2.對于運營活動違規(guī)類行為，根據(jù)《道路交通安全法》、《城市道路管理條例》以及公司相關(guān)運營管理規(guī)定進(jìn)行處理。3.對于其他違規(guī)類行為，參照國家和地方相關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行處理。（三）處理措施1.警告對于初次違規(guī)且情節(jié)較輕的行為，給予警告，責(zé)令其立即改正。2.罰款根據(jù)違規(guī)行為的嚴(yán)重程度和造成的影響，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)處以相應(yīng)罰款。罰款金額應(yīng)明確告知違規(guī)方，并出具罰款憑證。3.責(zé)令整改要求違規(guī)方限期整改違規(guī)行為，恢復(fù)路段原狀或達(dá)到規(guī)定要求。整改期間，應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保整改工作落實到位。4.暫扣證件或設(shè)備對于嚴(yán)重違規(guī)行為，可暫扣相關(guān)運營證件或施工設(shè)備，直至違規(guī)行為整改完畢。5.法律追究對于造成重大損失或嚴(yán)重后果的違規(guī)行為，依法追究其法律責(zé)任。五、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督小組，定期對稽查工作進(jìn)行檢查，包括巡查記錄、問題處理情況、工作流程執(zhí)行情況等。2.監(jiān)督小組應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)稽查工作中存在的問題，并提出改進(jìn)意見和建議，確保稽查工作質(zhì)量。（二）外部監(jiān)督1.接受社會公眾的監(jiān)督，設(shè)立舉報渠道，如舉報電話、郵箱等，鼓勵公眾對路段違規(guī)行為進(jìn)行舉報。2.對于公眾舉報的問題，應(yīng)及時受理并進(jìn)行調(diào)查處理，將處理結(jié)果反饋給舉報人，并對舉報人信息嚴(yán)格保密。（三）考核機(jī)制1.建立稽查人員考核制度，對稽查人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行量化考核?？己藘?nèi)容包括巡查工作質(zhì)量、問題發(fā)現(xiàn)率、問題處理及時率、群眾滿意度等。2.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的稽查人員給予獎勵，如獎金、榮譽證書等；對考核不達(dá)標(biāo)或存在違規(guī)行為的稽查人員，進(jìn)行批評教育、扣發(fā)績效獎金、調(diào)整崗位等處理。六、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.法律法規(guī)培訓(xùn)組織稽查人員學(xué)習(xí)國家和地方有關(guān)路段管理的法律法規(guī)，確保其準(zhǔn)確掌握法律條款和要求。2.業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)包括道路設(shè)施檢查方法、運營活動監(jiān)管要點、問題記錄與處理技巧等方面的培訓(xùn)，提高稽查人員的專業(yè)技能水平。3.職業(yè)道德培訓(xùn)加強(qiáng)稽查人員職業(yè)道德教育，培養(yǎng)其敬業(yè)精神、責(zé)任心和廉潔自律意識。（二）培訓(xùn)方式1.定期組織內(nèi)部培訓(xùn)課程，邀請專家學(xué)者或行業(yè)資深人士進(jìn)行授課。2.開展案例分析研討活動，通過實際案例分析，提高稽查人員解決問題的能力。3.鼓勵稽查人員參加外部培訓(xùn)和學(xué)術(shù)交流活動，拓寬視野，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗。（三）教育宣傳1.加強(qiáng)對路段使用者的法律法規(guī)宣傳教育，通過發(fā)放宣傳資料、設(shè)置宣傳欄等方式，提高其法律意識和合規(guī)經(jīng)營意識。2.利用媒體、網(wǎng)絡(luò)等渠道，宣傳