PAGE膠膜管理制度及流程規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范膠膜的管理流程，確保膠膜的采購、存儲、使用、回收等環(huán)節(jié)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高膠膜使用效率，降低成本，保障生產(chǎn)運(yùn)營的順利進(jìn)行。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及膠膜采購、使用、管理的部門和人員。（三）相關(guān)職責(zé)1.采購部門負(fù)責(zé)膠膜的采購工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保膠膜的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)膠膜的入庫、存儲、發(fā)放和盤點(diǎn)工作，保證膠膜的存儲安全，賬物相符。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用膠膜，規(guī)范使用膠膜，提高膠膜使用效率，做好膠膜使用記錄。4.質(zhì)量控制部門對采購的膠膜進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，監(jiān)督生產(chǎn)過程中膠膜的使用質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。5.研發(fā)部門參與膠膜相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，提供膠膜使用技術(shù)支持，推動(dòng)膠膜使用技術(shù)的改進(jìn)。二、膠膜采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立膠膜供應(yīng)商評估體系，對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行全面評估。2.優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定且符合環(huán)保要求的供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。（二）采購計(jì)劃1.生產(chǎn)部門根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)安排及庫存情況，提前向采購部門提交膠膜采購申請。2.采購申請應(yīng)明確膠膜的規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等詳細(xì)信息。3.采購部門根據(jù)采購申請，結(jié)合市場供應(yīng)情況和庫存狀況，制定膠膜采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)包括采購數(shù)量、采購時(shí)間、供應(yīng)商選擇等內(nèi)容。（三）采購合同簽訂1.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確膠膜的規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合同評審，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如倉庫管理部門、質(zhì)量控制部門等。（四）采購驗(yàn)收1.膠膜到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量控制部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對膠膜的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收合格的膠膜，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的膠膜，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。三、膠膜存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.膠膜應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、溫度適宜的倉庫內(nèi)，避免陽光直射和潮濕環(huán)境。2.倉庫應(yīng)保持清潔，無雜物，防止膠膜受到污染。（二）存儲方式1.膠膜應(yīng)按照規(guī)格、型號、批次等分類存放，并有明顯的標(biāo)識。2.不同類型的膠膜應(yīng)分開存放，避免相互擠壓、碰撞。3.膠膜應(yīng)存放在貨架或托盤上，離地、離墻一定距離，便于通風(fēng)和搬運(yùn)。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對膠膜進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬物相符。2.盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。3.盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。四、膠膜使用管理（一）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)開具膠膜領(lǐng)用單，領(lǐng)用單應(yīng)注明膠膜的規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)用單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，交倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)放膠膜，并做好發(fā)放記錄。（二）使用規(guī)范1.生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用膠膜，確保膠膜的使用質(zhì)量。2.在使用膠膜過程中，如發(fā)現(xiàn)膠膜質(zhì)量問題或使用效果不佳，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門。3.嚴(yán)禁浪費(fèi)膠膜，對于剩余的膠膜，應(yīng)及時(shí)退回倉庫。（三）使用記錄1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立膠膜使用記錄臺賬，詳細(xì)記錄膠膜的領(lǐng)用時(shí)間、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、使用人等信息。2.使用記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保存期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。五、膠膜回收管理（一）回收范圍1.生產(chǎn)過程中剩余的膠膜、報(bào)廢的膠膜產(chǎn)品等應(yīng)進(jìn)行回收。2.回收的膠膜應(yīng)具有可再利用價(jià)值或符合環(huán)保處理要求。（二）回收流程1.生產(chǎn)部門將回收的膠膜集中收集，填寫回收清單，注明膠膜的規(guī)格、型號、數(shù)量、回收原因等信息。2.回收清單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，交倉庫管理部門。3.倉庫管理部門對回收的膠膜進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)。（三）回收處理1.對于可再利用的回收膠膜，倉庫管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類存放，以便后續(xù)再利用。2.對于無法再利用的回收膠膜，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，避免對環(huán)境造成污染。六、膠膜質(zhì)量控制（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量控制部門應(yīng)制定膠膜質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，明確膠膜的外觀、尺寸、性能等質(zhì)量要求。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。（二）檢驗(yàn)流程1.采購的膠膜到貨后，質(zhì)量控制部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。2.生產(chǎn)過程中，質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對膠膜的使用質(zhì)量進(jìn)行抽檢。3.檢驗(yàn)合格的膠膜出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)不合格的膠膜應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。（三）不合格膠膜處理1.對于檢驗(yàn)不合格的膠膜，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取換貨、退貨等措施。2.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格膠膜，應(yīng)立即停止使用，并對已使用的膠膜進(jìn)行追溯和處理。3.不合格膠膜應(yīng)做好標(biāo)識，單獨(dú)存放，防止誤用。七、膠膜安全管理（一）安全風(fēng)險(xiǎn)識別1.膠膜在存儲和使用過程中可能存在火災(zāi)、爆炸、中毒等安全風(fēng)險(xiǎn)。2.采購部門應(yīng)了解膠膜的安全特性，評估安全風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的防范措施。（二）安全措施1.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保膠膜存儲安全。2.生產(chǎn)車間應(yīng)通風(fēng)良好，防止膠膜揮發(fā)的有害氣體積聚。3.操作人員應(yīng)佩戴必要的防護(hù)用品，如手套、口罩等，避免接觸膠膜對身體造成傷害。（三）安全培訓(xùn)1.公司應(yīng)定期組織膠膜相關(guān)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識和操作技能。2.安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括膠膜的安全特性、安全操作規(guī)程、應(yīng)急處理措施