PAGE釀酒車間保管室制度規(guī)范一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范釀酒車間保管室的管理，確保原材料、半成品、成品及相關(guān)物資的安全存儲(chǔ)、合理流轉(zhuǎn)，保障釀酒生產(chǎn)的順利進(jìn)行，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)公司利益。2.適用范圍本制度適用于公司釀酒車間保管室的所有工作人員，以及與保管室物資相關(guān)的出入庫操作、盤點(diǎn)清查等活動(dòng)。3.基本原則安全第一原則：確保保管室內(nèi)物資的存儲(chǔ)安全，防止火災(zāi)、盜竊、變質(zhì)等事故發(fā)生。規(guī)范操作原則：所有物資的出入庫、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)等操作應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定流程進(jìn)行，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、記錄完整。責(zé)任明確原則：明確各崗位人員在保管室管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎(jiǎng)懲分明。節(jié)約高效原則：合理規(guī)劃物資存儲(chǔ)，減少庫存積壓，提高物資周轉(zhuǎn)率，降低運(yùn)營成本。二、保管室人員職責(zé)1.保管室主管職責(zé)全面負(fù)責(zé)保管室的日常管理工作，制定和完善保管室相關(guān)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。組織保管室人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高員工業(yè)務(wù)水平和工作效率。負(fù)責(zé)與其他部門的溝通協(xié)調(diào)，確保物資供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)需求。定期對保管室內(nèi)物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，核對賬目，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。對保管室的安全、衛(wèi)生等工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工作環(huán)境符合要求。2.保管員職責(zé)負(fù)責(zé)各類物資的出入庫登記、保管和發(fā)放工作，嚴(yán)格按照規(guī)定流程操作，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。對入庫物資進(jìn)行驗(yàn)收，檢查物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求，對不合格物資及時(shí)反饋并處理。定期對保管物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。負(fù)責(zé)保管室的日常清潔衛(wèi)生工作，保持物資存儲(chǔ)環(huán)境整潔、有序。協(xié)助保管室主管做好其他相關(guān)工作。3.搬運(yùn)工職責(zé)負(fù)責(zé)物資的搬運(yùn)、裝卸工作，確保物資在搬運(yùn)過程中不受損壞。按照指定的地點(diǎn)和要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成物資的搬運(yùn)任務(wù)。協(xié)助保管員做好物資的整理、擺放工作，保持保管室內(nèi)通道暢通。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，愛護(hù)搬運(yùn)工具和設(shè)備。三、物資出入庫管理1.入庫管理采購物資入庫采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，下達(dá)采購訂單。物資到貨前，采購部門應(yīng)提前通知保管室做好接收準(zhǔn)備。物資到貨時(shí)，保管員應(yīng)會(huì)同采購人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員共同對物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。驗(yàn)收合格的物資，保管員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并簽字確認(rèn)。入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)保管員留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。驗(yàn)收不合格的物資，保管員應(yīng)拒絕入庫，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。車間退庫物資入庫車間因生產(chǎn)剩余或質(zhì)量問題產(chǎn)生的退庫物資，應(yīng)由車間填寫退庫單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、退庫原因等信息，并經(jīng)車間負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。保管員收到退庫單后，應(yīng)對退庫物資進(jìn)行核對驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)物資與退庫單不符或存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)與車間溝通處理。驗(yàn)收合格的退庫物資，保管員應(yīng)辦理入庫手續(xù)，將退庫單與入庫單進(jìn)行關(guān)聯(lián)，確保賬目清晰。2.出庫管理生產(chǎn)領(lǐng)料出庫生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。領(lǐng)料單應(yīng)提前提交給保管室，保管員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行備料。備料完成后，保管員應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保無誤后辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單，并簽字確認(rèn)。領(lǐng)料人員憑出庫單到保管室領(lǐng)取物資，雙方在出庫單上簽字交接。出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)保管員留存，一聯(lián)交生產(chǎn)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。成品出庫銷售部門根據(jù)銷售訂單填寫成品出庫單，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、客戶名稱等信息，并經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。成品出庫單應(yīng)提前提交給保管室，保管員根據(jù)出庫單對成品進(jìn)行核對、備貨。備貨完成后，保管員應(yīng)檢查成品的包裝、標(biāo)識(shí)等是否符合要求，確認(rèn)無誤后辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單，并簽字確認(rèn)。發(fā)貨人員憑出庫單組織成品發(fā)貨，確保產(chǎn)品安全、及時(shí)送達(dá)客戶。發(fā)貨完成后，發(fā)貨人員應(yīng)在出庫單上簽字確認(rèn)，并將一聯(lián)出庫單交回保管室。其他出庫因維修、辦公等其他用途需要領(lǐng)用物資時(shí)，領(lǐng)用部門應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。領(lǐng)料單提交給保管室后，保管員按照生產(chǎn)領(lǐng)料出庫的流程辦理出庫手續(xù)。四、物資存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)規(guī)劃保管室應(yīng)根據(jù)物資的類別、特性、用途等進(jìn)行合理分區(qū)存儲(chǔ)，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于物資的查找和管理。對易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。按照物資的出入庫頻率和存儲(chǔ)條件，合理安排貨位，提高倉庫空間利用率。2.存儲(chǔ)要求各類物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件進(jìn)行存放，如溫度、濕度、通風(fēng)等要求。對于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。物資應(yīng)分類碼放整齊，做到成行、成列、成層，不得隨意堆放。對于易變形、易損壞的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。定期對存儲(chǔ)物資進(jìn)行檢查，查看物資是否有損壞、變質(zhì)、受潮等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)采取措施處理，并記錄相關(guān)情況。保持保管室內(nèi)的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃，防止灰塵、雜物等對物資造成污染。3.庫存盤點(diǎn)保管室應(yīng)定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期分為月度小盤點(diǎn)和年度大盤點(diǎn)。月度小盤點(diǎn)由保管員自行組織，對分管的物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并填寫盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)表應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)等信息。年度大盤點(diǎn)由公司統(tǒng)一組織，成立盤點(diǎn)小組，對保管室內(nèi)所有物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)小組應(yīng)包括保管室主管、保管員、財(cái)務(wù)人員等。盤點(diǎn)結(jié)束后，保管員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)告，分析盤盈、盤虧原因，并提出處理建議。盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)保管室主管審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。屬于正常損耗的，經(jīng)審批后調(diào)整賬目；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、安全管理1.安全制度建立健全保管室安全管理制度，明確安全責(zé)任，加強(qiáng)安全教育，提高員工的安全意識(shí)。制定安全操作規(guī)程，規(guī)范員工在物資出入庫、存儲(chǔ)、搬運(yùn)等過程中的操作行為，防止安全事故發(fā)生。定期對保管室的安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等正常運(yùn)行。2.消防安全保管室內(nèi)應(yīng)配備足夠數(shù)量的消防器材，如滅火器、消火栓等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。消防器材應(yīng)放置在明顯、便于取用的位置，周圍不得堆放雜物。加強(qiáng)對員工的消防安全教育，組織消防演練，提高員工的火災(zāi)應(yīng)急處理能力。嚴(yán)禁在保管室內(nèi)吸煙、使用明火，如需進(jìn)行電氣焊等動(dòng)火作業(yè)，必須辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。3.防盜安全保管室應(yīng)安裝防盜門窗、監(jiān)控設(shè)備等，確保物資存儲(chǔ)安全。加強(qiáng)保管室的門禁管理，非保管室工作人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入。保管員應(yīng)嚴(yán)格遵守保管室的出入庫登記制度，對出入人員和物資進(jìn)行詳細(xì)記錄。定期對監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行，能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控保管室內(nèi)的情況。六、衛(wèi)生管理1.環(huán)境衛(wèi)生保持保管室內(nèi)外環(huán)境整潔，定期進(jìn)行清掃，清除灰塵、雜物等。對保管室內(nèi)的地面、貨架、門窗等進(jìn)行定期清潔，確保無污漬、無損壞。及時(shí)清理保管室內(nèi)的垃圾和廢棄物，保持通道暢通。2.物資衛(wèi)生對入庫物資進(jìn)行清潔檢查，確保物資表面無污垢、無灰塵。對于食品類或與食品接觸的物資，應(yīng)按照相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存儲(chǔ)和管理，防止污染。在物資搬運(yùn)、存儲(chǔ)過程中，應(yīng)注意避免對物資造成二次污染。七、設(shè)備管理1.設(shè)備登記對保管室內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)登記，包括設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、購置時(shí)間、使用狀況等信息。建立設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄、故障處理情況等。2.設(shè)備維護(hù)制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)由專業(yè)人員或經(jīng)過培訓(xùn)的人員進(jìn)行，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行記錄，包括維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、維修更換的零部件等信息。3.設(shè)備故障處理設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告保管室主管，并聯(lián)系維修人員進(jìn)行維修。維修人員應(yīng)及時(shí)對設(shè)備故障進(jìn)行診斷和處理，填寫設(shè)備維修記錄，注明故障原因、維修措施、維修時(shí)間等信息。對于因設(shè)備故障影響物資出入庫等工作的情況，應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)急措施，確保生產(chǎn)不受影響。八、信息化管理1.物資管理系統(tǒng)建立物資管理信息化系統(tǒng)，對物資的出入庫、庫存、盤點(diǎn)等信息進(jìn)行實(shí)時(shí)記錄和管理。保管員應(yīng)熟練掌握物資管理系統(tǒng)的操作，及時(shí)準(zhǔn)確地錄入物資相關(guān)信息，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際情況一致。通過物資管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對物資庫存的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)掌握物資的庫存數(shù)量、出入庫情況等信息，為生產(chǎn)計(jì)劃和采購決策提供依據(jù)。2.數(shù)據(jù)備份與安全定期對物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)