PAGE代工代料管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司代工代料業(yè)務的管理，規(guī)范代工代料流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量，保障公司利益，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及代工代料業(yè)務的部門、項目及相關人員。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保代工代料業(yè)務在合法框架內(nèi)進行。2.質(zhì)量至上原則始終將產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，從原材料采購到代工生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，嚴格把控質(zhì)量。3.成本效益原則在保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足客戶需求的前提下，合理控制代工代料成本，提高經(jīng)濟效益。4.責任明確原則明確各部門及人員在代工代料業(yè)務中的職責，做到責任清晰，獎懲分明。二、代工管理（一）代工供應商選擇1.供應商篩選標準具備合法經(jīng)營資質(zhì)，無不良信用記錄。擁有與代工業(yè)務相匹配的生產(chǎn)設備、技術(shù)能力和生產(chǎn)規(guī)模。具備良好的質(zhì)量管理體系，能夠有效保證產(chǎn)品質(zhì)量。具有良好的售后服務能力，能及時處理代工過程中出現(xiàn)的問題。2.供應商評估流程市場調(diào)研：收集潛在代工供應商信息，了解其基本情況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面。實地考察：對初步篩選的供應商進行實地考察，評估其生產(chǎn)環(huán)境、設備狀況、人員素質(zhì)等。樣品測試：要求供應商提供樣品進行測試，評估其產(chǎn)品質(zhì)量是否符合公司要求。綜合評估：根據(jù)市場調(diào)研、實地考察和樣品測試結(jié)果，對供應商進行綜合評估，確定合格供應商名單。3.供應商合作協(xié)議簽訂與選定的供應商簽訂詳細的合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務。協(xié)議內(nèi)容包括代工產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量標準、價格、交貨期、付款方式、保密條款、違約責任等。（二）代工合同管理1.合同簽訂流程業(yè)務部門根據(jù)客戶需求，確定代工產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，起草代工合同初稿。法務部門對合同初稿進行審核，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)要求，無法律風險。財務部門審核合同中的價格、付款方式等條款，確保公司利益不受損失。分管領導審批合同，重大合同需經(jīng)總經(jīng)理審批。與供應商簽訂正式合同，并加蓋公司公章。2.合同執(zhí)行與監(jiān)督業(yè)務部門負責跟蹤合同執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量完成代工任務。質(zhì)量部門定期對代工產(chǎn)品進行抽檢，監(jiān)督供應商的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時要求供應商整改。在合同執(zhí)行過程中，如因不可抗力或其他原因需要變更合同條款，業(yè)務部門應及時與供應商協(xié)商，并按照公司合同變更流程辦理相關手續(xù)。（三）代工產(chǎn)品質(zhì)量控制1.質(zhì)量標準制定根據(jù)客戶需求和行業(yè)標準，制定詳細明確的代工產(chǎn)品質(zhì)量標準，包括外觀、尺寸、性能、包裝等方面。質(zhì)量標準應書面告知供應商，并要求其嚴格按照標準進行生產(chǎn)。2.原材料檢驗要求供應商提供原材料的質(zhì)量證明文件，對原材料進行檢驗或驗證，確保原材料符合質(zhì)量要求。對于關鍵原材料，可要求供應商進行定期送檢，公司也可自行安排抽檢。3.生產(chǎn)過程監(jiān)控質(zhì)量部門定期對供應商的生產(chǎn)過程進行巡查，檢查其生產(chǎn)工藝是否符合要求，設備運行是否正常，人員操作是否規(guī)范等。要求供應商建立完善的生產(chǎn)過程記錄，包括原材料使用情況、生產(chǎn)工藝參數(shù)、檢驗檢測數(shù)據(jù)等，以便公司隨時查閱和追溯。4.成品檢驗代工產(chǎn)品完成后，供應商應按照公司質(zhì)量標準進行全檢，合格后方可發(fā)貨。公司質(zhì)量部門對到貨產(chǎn)品進行抽檢，抽檢比例根據(jù)產(chǎn)品風險程度和以往質(zhì)量情況確定。如抽檢不合格，應及時通知供應商進行整改或返工，直至產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。（四）代工產(chǎn)品交付與驗收1.交付流程供應商按照合同約定的交貨期和交貨方式，將代工產(chǎn)品交付至公司指定地點。業(yè)務部門負責接收產(chǎn)品，并核對產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、型號等是否與合同一致。2.驗收標準與流程按照事先制定的質(zhì)量標準對代工產(chǎn)品進行驗收。驗收過程包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試等。驗收合格后，業(yè)務部門填寫驗收報告，相關部門簽字確認。如驗收不合格，應出具不合格報告，要求供應商限期整改，直至驗收合格。三、代料管理（一）代料采購計劃制定1.根據(jù)代工生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定代料采購計劃。2.采購計劃應明確代料的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等信息。3.采購計劃需經(jīng)相關部門審核，確保其合理性和準確性。（二）代料供應商選擇與管理1.代料供應商選擇標準與代工供應商類似，需具備良好的信譽、質(zhì)量保證能力和供應能力。2.建立代料供應商評估體系，定期對供應商進行評估和考核，如供貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性等。3.與代料供應商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務，包括質(zhì)量標準、交貨期、價格調(diào)整機制、售后服務等。（三）代料采購流程1.采購申請需求部門根據(jù)代料采購計劃，填寫采購申請單，注明代料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時間等。采購申請單需經(jīng)部門負責人審核簽字。2.采購審批采購部門對采購申請進行審核，根據(jù)公司采購政策和預算情況，確定采購方式和采購價格。采購申請單報分管領導審批，重大采購項目需經(jīng)總經(jīng)理審批。3.采購實施采購部門根據(jù)審批后的采購申請單，選擇合適的供應商進行采購。與供應商簽訂采購合同或訂單，明確采購條款和交貨要求。跟蹤采購進度，確保代料按時、按質(zhì)、按量到貨。4.驗收入庫代料到貨后，倉庫部門負責組織驗收。驗收內(nèi)容包括數(shù)量核對、質(zhì)量檢驗等，確保代料符合采購合同要求。驗收合格的代料辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單；驗收不合格的代料及時與供應商溝通處理。（四）代料庫存管理1.建立代料庫存管理制度，對代料的出入庫、存儲、盤點等進行規(guī)范管理。2.按照代料的類別、規(guī)格、批次等進行分類存放，確保庫存清晰、便于管理。3.定期對代料庫存進行盤點，做到賬實相符。如發(fā)現(xiàn)庫存差異，及時查明原因并進行處理。4.根據(jù)代工生產(chǎn)進度和代料消耗情況，合理控制代料庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。四、風險管理（一）供應商風險1.供應商可能出現(xiàn)的風險包括生產(chǎn)能力不足、質(zhì)量問題、交貨延遲、破產(chǎn)倒閉等。2.應對措施定期對供應商進行評估和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險。與供應商保持良好溝通，建立應急協(xié)調(diào)機制，如出現(xiàn)問題能夠及時協(xié)商解決。對于重要供應商，可考慮采取多元化策略，降低單一供應商風險。（二）質(zhì)量風險1.代工代料過程中可能出現(xiàn)的質(zhì)量風險包括原材料不合格、生產(chǎn)工藝失控、成品檢驗不合格等。2.應對措施加強原材料檢驗和生產(chǎn)過程監(jiān)控，嚴格執(zhí)行質(zhì)量標準。建立質(zhì)量追溯體系，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題能夠迅速追溯原因并采取措施。對質(zhì)量問題進行分析總結(jié)，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。（三）合同風險1.合同風險主要包括合同條款不明確、合同執(zhí)行過程中的糾紛、合同變更風險等。2.應對措施合同起草和審核過程中，確保合同條款清晰、準確、完整，避免模糊不清的表述。加強合同執(zhí)行過程中的監(jiān)督和管理，及時處理合同糾紛。嚴格按照合同變更流程辦理合同變更手續(xù)，確保變更后的合同合法有效。（四）市場風險1.市場風險如市場需求變化、原材料價格波動等可能影響代工代料業(yè)務的成本和收益。2.應對措施加強市場調(diào)研和預測，及時了解市場動態(tài)，調(diào)整代工代料計劃。與供應商協(xié)商建立價格調(diào)整機制，共同應對原材料價格波動風險。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.成立專門的監(jiān)督小組，定期對代工代料業(yè)務進行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督內(nèi)容包括供應商管理、合同執(zhí)行、質(zhì)量控制、庫存管理等方面。3.監(jiān)督小組應及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見，跟蹤整改落實情況。（二）