PAGE信息系統(tǒng)歸口制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司信息系統(tǒng)的統(tǒng)一管理，規(guī)范信息系統(tǒng)的歸口管理流程，確保信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運行，滿足公司業(yè)務發(fā)展的需求，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有信息系統(tǒng)的歸口管理，包括但不限于辦公自動化系統(tǒng)、業(yè)務管理系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、財務管理系統(tǒng)等。（三）基本原則1.統(tǒng)一規(guī)劃原則：信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理應遵循公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，進行統(tǒng)一規(guī)劃和布局，避免重復建設(shè)和資源浪費。2.歸口管理原則：明確信息系統(tǒng)歸口管理部門，負責信息系統(tǒng)的整體規(guī)劃、建設(shè)、運行維護、安全管理等工作，確保信息系統(tǒng)的各項管理職責落實到位。3.安全可靠原則：高度重視信息系統(tǒng)的安全管理，采取有效的安全防護措施，保障信息系統(tǒng)的安全可靠運行，防止信息泄露、丟失和被篡改。4.高效實用原則：信息系統(tǒng)應具備高效的運行效率和實用的功能，能夠滿足公司業(yè)務發(fā)展的實際需求，為公司的管理決策提供有力支持。二、歸口管理部門職責（一）信息管理部門1.負責制定公司信息系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，明確信息系統(tǒng)建設(shè)的目標、任務和重點。2.組織開展信息系統(tǒng)的需求調(diào)研、分析和設(shè)計工作，確保信息系統(tǒng)能夠滿足公司業(yè)務需求。3.負責信息系統(tǒng)項目的立項、招標、采購、實施等全過程管理，協(xié)調(diào)相關(guān)部門和單位，確保項目順利推進。4.負責信息系統(tǒng)的運行維護管理，建立健全信息系統(tǒng)運行維護管理制度和流程，及時處理系統(tǒng)故障和問題，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行。5.負責信息系統(tǒng)的安全管理，制定信息系統(tǒng)安全策略和管理制度，開展安全培訓和教育，加強安全技術(shù)防范措施，確保信息系統(tǒng)安全。6.負責信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理，建立健全數(shù)據(jù)管理制度和流程，確保數(shù)據(jù)的準確性、完整性和保密性。7.負責與外部信息系統(tǒng)供應商的溝通協(xié)調(diào)，及時掌握信息系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展動態(tài)，為公司信息系統(tǒng)建設(shè)和管理提供技術(shù)支持。（二）業(yè)務部門1.負責提出本部門信息系統(tǒng)的業(yè)務需求，配合信息管理部門開展信息系統(tǒng)的需求調(diào)研、分析和設(shè)計工作。2.參與信息系統(tǒng)項目的立項、招標、采購、實施等工作，提供業(yè)務指導和支持。3.負責本部門信息系統(tǒng)的日常使用和管理，及時反饋系統(tǒng)運行中存在的問題和改進建議。4.配合信息管理部門開展信息系統(tǒng)的安全管理和數(shù)據(jù)管理工作，確保本部門信息系統(tǒng)的安全和數(shù)據(jù)的合規(guī)使用。三、信息系統(tǒng)規(guī)劃與立項（一）規(guī)劃制定1.信息管理部門應根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務發(fā)展需求，定期制定信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，明確信息系統(tǒng)建設(shè)的目標、任務、重點和實施計劃。2.信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃應廣泛征求公司各部門和單位的意見和建議，確保規(guī)劃的科學性、合理性和可操作性。3.信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃經(jīng)公司管理層審批后發(fā)布實施，并作為公司信息系統(tǒng)建設(shè)和管理的指導性文件。（二）立項申請1.各部門根據(jù)信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃和本部門業(yè)務需求，向信息管理部門提出信息系統(tǒng)立項申請。2.立項申請應包括項目名稱、項目背景、項目目標、項目內(nèi)容、項目預算、項目實施計劃等內(nèi)容，并附詳細的需求分析報告。3.信息管理部門對立項申請進行初審，對符合立項條件的項目，組織相關(guān)部門和專家進行論證評審。4.論證評審通過的項目，由信息管理部門編制項目可行性研究報告，報公司管理層審批。5.經(jīng)公司管理層審批同意立項的項目，納入公司信息系統(tǒng)建設(shè)計劃，由信息管理部門組織實施。四、信息系統(tǒng)建設(shè)與實施（一）項目招標與采購1.信息管理部門根據(jù)項目立項批復，按照公司相關(guān)采購管理制度，組織開展信息系統(tǒng)項目的招標與采購工作。2.招標與采購應遵循公開、公平、公正的原則，選擇具有良好信譽和技術(shù)實力的供應商，確保項目質(zhì)量和進度。3.信息管理部門應與中標供應商簽訂項目合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括項目范圍、項目進度、項目質(zhì)量、項目驗收、項目售后服務等內(nèi)容。（二）項目實施1.信息管理部門負責組織項目實施團隊，制定項目實施計劃，明確項目實施的步驟、方法、時間節(jié)點和責任人。2.項目實施團隊應按照項目實施計劃，嚴格按照項目合同要求，組織開展信息系統(tǒng)的開發(fā)、測試、部署、培訓等工作，確保項目按時、按質(zhì)、按量完成。3.在項目實施過程中，信息管理部門應加強對項目的監(jiān)督和管理，及時協(xié)調(diào)解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題，確保項目順利推進。4.項目實施過程中，如因特殊原因需要變更項目合同內(nèi)容或項目實施計劃的，應按照公司相關(guān)合同變更和項目變更管理制度，履行相應的審批手續(xù)。五、信息系統(tǒng)運行與維護（一）運行管理1.信息管理部門應建立健全信息系統(tǒng)運行管理制度和流程，明確信息系統(tǒng)運行維護的職責分工、工作流程、操作規(guī)范等內(nèi)容。2.信息系統(tǒng)運行維護人員應按照運行管理制度和流程，定期對信息系統(tǒng)進行巡檢、監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題和故障，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。3.信息管理部門應建立信息系統(tǒng)運行日志，詳細記錄系統(tǒng)運行情況、操作記錄、故障處理情況等信息，以便進行系統(tǒng)分析和問題追溯。4.信息系統(tǒng)運行維護人員應嚴格遵守信息系統(tǒng)操作規(guī)范，不得擅自修改系統(tǒng)配置和數(shù)據(jù)，如需進行系統(tǒng)維護和升級，應按照相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。（二）維護管理1.信息管理部門應建立信息系統(tǒng)維護管理制度和流程，明確信息系統(tǒng)維護的內(nèi)容、方式、周期、責任人等內(nèi)容。2.信息系統(tǒng)維護分為日常維護、定期維護和應急維護。日常維護主要包括系統(tǒng)巡檢、數(shù)據(jù)備份、系統(tǒng)優(yōu)化等工作；定期維護主要包括系統(tǒng)升級、安全漏洞修復、數(shù)據(jù)清理等工作；應急維護主要針對系統(tǒng)突發(fā)故障和緊急事件，及時進行故障排除和應急處理。3.信息管理部門應定期對信息系統(tǒng)進行評估和分析，根據(jù)系統(tǒng)運行情況和業(yè)務發(fā)展需求，制定信息系統(tǒng)維護計劃，確保信息系統(tǒng)的性能和功能滿足公司業(yè)務發(fā)展的要求。4.信息系統(tǒng)維護人員應具備扎實的專業(yè)知識和技能，熟悉信息系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)和運行原理，能夠及時處理系統(tǒng)維護過程中出現(xiàn)的問題和故障。六、信息系統(tǒng)安全管理（一）安全策略制定1.信息管理部門應根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，制定信息系統(tǒng)安全策略，明確信息系統(tǒng)安全管理的目標、原則、措施和要求。2.信息系統(tǒng)安全策略應包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、應用安全策略、人員安全策略等內(nèi)容，確保信息系統(tǒng)的各個層面都得到有效的安全防護。（二）安全技術(shù)防范1.信息管理部門應采用先進的安全技術(shù)手段，對信息系統(tǒng)進行安全防護，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)、身份認證技術(shù)等。2.定期對信息系統(tǒng)進行安全漏洞掃描和風險評估，及時發(fā)現(xiàn)和修復安全漏洞，降低信息系統(tǒng)安全風險。3.加強對信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的安全管理，設(shè)置合理的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限，限制非法訪問，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露。（三）安全培訓與教育1.信息管理部門應定期組織開展信息系統(tǒng)安全培訓和教育活動，提高公司員工的安全意識和安全技能。2.安全培訓和教育內(nèi)容應包括信息系統(tǒng)安全法律法規(guī)知識、安全策略和管理制度、安全技術(shù)操作技能等，確保員工了解信息系統(tǒng)安全的重要性，掌握基本的安全防范措施。3.對涉及信息系統(tǒng)管理和操作的人員，應進行嚴格的背景審查和權(quán)限管理，簽訂信息系統(tǒng)安全保密協(xié)議，明確其安全責任和義務。（四）安全應急管理1.在信息系統(tǒng)安全管理中，應制定完善的安全應急預案，明確應急處置流程、責任分工、應急資源保障等內(nèi)容。2.定期組織開展安全應急演練，檢驗和提高安全應急處置能力，確保在信息系統(tǒng)發(fā)生安全事件時，能夠迅速、有效地進行應急處理，降低安全事件對公司造成的損失。3.安全事件發(fā)生后，應及時進行調(diào)查和分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓，采取有效的改進措施，防止類似安全事件再次發(fā)生。七、信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)管理制度1.信息管理部門應建立健全信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制度，明確數(shù)據(jù)管理的職責分工、數(shù)據(jù)采集、錄入、存儲、使用、共享、備份、恢復等流程和規(guī)范。2.數(shù)據(jù)管理應遵循準確性、完整性、保密性、可用性的原則，確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量和安全。（二）數(shù)據(jù)質(zhì)量管理1.加強對數(shù)據(jù)采集和錄入環(huán)節(jié)的管理，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。對采集到的數(shù)據(jù)進行嚴格的審核和校驗，發(fā)現(xiàn)問題及時進行糾正。2.建立數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控機制，定期對數(shù)據(jù)質(zhì)量進行評估和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。對數(shù)據(jù)質(zhì)量較差的部門和單位，進行督促整改。（三）數(shù)據(jù)安全管理1.采取有效的數(shù)據(jù)安全防護措施，對數(shù)據(jù)進行加密存儲和傳輸，防止數(shù)據(jù)泄露和被篡改。2.加強對數(shù)據(jù)訪問的權(quán)限管理，根據(jù)用戶的角色和職責，設(shè)置合理的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的保密性。3.定期對數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放，以防止數(shù)據(jù)丟失。建立數(shù)據(jù)恢復機制，確保在數(shù)據(jù)發(fā)生丟失或損壞時，能夠及時恢復數(shù)據(jù)。（四）數(shù)據(jù)共享與交換1.按照公司業(yè)務發(fā)展需求，建立數(shù)據(jù)共享與交換機制，促進公司內(nèi)部各部門之間的數(shù)據(jù)共享和業(yè)務協(xié)同。2.在數(shù)據(jù)共享與交換過程中，應遵循數(shù)據(jù)安全和保密原則，確保數(shù)據(jù)的合法使用和安全傳輸。對共享和交換的數(shù)據(jù)進行嚴格的審核和授權(quán)管理，防止數(shù)據(jù)濫用和泄露。八、信息系統(tǒng)審計與監(jiān)督（一）審計制度1.信息管理部門應建立信息系統(tǒng)審計制度，定期對信息系統(tǒng)的建設(shè)、運行、維護、安全、數(shù)據(jù)等方面進行審計。2.審計內(nèi)容包括信息系統(tǒng)項目的合規(guī)性審計、信息系統(tǒng)運行維護的有效性審計、信息系統(tǒng)安全管理的規(guī)范性審計、信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理的準確性審計等。（二）監(jiān)督機制1.公司應建立信息系統(tǒng)監(jiān)督機制，加強對信息系統(tǒng)歸口管理部門和業(yè)務部門的監(jiān)督檢查，確保信息系統(tǒng)歸口管理制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括信息系統(tǒng)歸口管理部門的職責履行情況、信息系統(tǒng)建設(shè)和管理的各項制度執(zhí)行情況、信息系統(tǒng)運行維護和安全管理情況、信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理情況等