PAGE醫(yī)院規(guī)范采購管理制度一、總則（一）制定目的為加強醫(yī)院采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動合法、合規(guī)、透明、高效，保障醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務的正常開展，提高資金使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院各科室、部門涉及的各類物資、設(shè)備、服務等采購活動，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資、基建工程、維修服務、信息技術(shù)服務等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)標準及政策要求。2.規(guī)范性原則：建立健全采購流程，明確各環(huán)節(jié)職責和操作規(guī)范，確保采購活動有序進行。3.公開透明原則：采購信息應公開披露，采購過程應接受內(nèi)部和外部監(jiān)督，保證公平競爭。4.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求性價比最優(yōu)，實現(xiàn)資金的合理使用和效益最大化。5.廉政原則：杜絕采購過程中的腐敗行為，確保廉潔從業(yè)。二、采購組織與職責（一）采購管理委員會1.組成：由醫(yī)院領(lǐng)導、相關(guān)職能部門負責人、臨床專家等組成。2.職責審議醫(yī)院采購管理制度、采購計劃和采購預算。對重大采購項目進行決策，包括采購方式、供應商選擇等。監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。（二）采購部門1.人員配備：配備專業(yè)的采購人員，負責具體采購業(yè)務的實施。2.職責貫徹執(zhí)行采購管理制度，制定采購工作流程和操作規(guī)范。根據(jù)各科室需求，編制采購計劃，經(jīng)審核后組織實施。負責供應商的開發(fā)、評估、選擇和管理，建立供應商檔案。組織采購談判，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。收集、整理采購相關(guān)資料，進行采購數(shù)據(jù)分析和報告。（三）需求部門1.職責根據(jù)業(yè)務需要，提出物資、設(shè)備、服務等采購申請，明確規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購項目的技術(shù)評估、商務談判等工作，提供專業(yè)意見。負責驗收采購物資、設(shè)備，對采購服務進行評價。（四）財務部門1.職責參與采購預算的編制和審核，提供財務專業(yè)意見。負責采購資金的支付審核和賬務處理，確保資金安全。對采購項目進行成本核算和效益分析，提供財務數(shù)據(jù)支持。（五）審計部門1.職責對采購活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督，檢查采購制度執(zhí)行情況。審查采購項目的合規(guī)性、真實性和效益性，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。三、采購預算管理（一）預算編制1.各需求部門應根據(jù)年度業(yè)務計劃和工作安排，提前編制采購預算，明確采購項目、數(shù)量、金額等。2.采購部門匯總各需求部門預算，結(jié)合醫(yī)院實際情況和發(fā)展規(guī)劃，編制醫(yī)院年度采購預算草案，報采購管理委員會審議。3.采購預算應涵蓋各類物資、設(shè)備、服務等采購項目，確保全面、準確反映醫(yī)院采購需求。（二）預算執(zhí)行1.采購活動應嚴格按照批準的采購預算執(zhí)行，不得超預算采購。2.在預算執(zhí)行過程中，如因特殊情況需要調(diào)整采購預算，應按規(guī)定程序報采購管理委員會審批。（三）預算監(jiān)督1.財務部門負責對采購預算執(zhí)行情況進行監(jiān)控，定期通報預算執(zhí)行進度。2.審計部門對采購預算執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，確保預算執(zhí)行的合規(guī)性。四、采購流程（一）采購申請1.需求部門填寫采購申請表，詳細說明采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、用途、預計采購時間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負責人審核簽字。2.對于金額較大、技術(shù)復雜的采購項目，需求部門應組織相關(guān)人員進行論證，提供技術(shù)方案和可行性分析報告。（二）采購審批1.采購申請表提交至采購部門，采購部門對申請內(nèi)容進行初審后，報采購管理委員會審批。2.采購管理委員會根據(jù)采購項目的性質(zhì)、金額等因素進行審批，對于重大采購項目，應進行集體決策。（三）采購實施1.采購方式選擇根據(jù)采購項目的特點和金額大小，選擇合適的采購方式，包括公開招標、邀請招標政府采購、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。達到公開招標數(shù)額標準的采購項目，應采用公開招標方式；符合邀請招標條件的，可以采用邀請招標方式；符合競爭性談判、單一來源采購、詢價條件的，按相應規(guī)定執(zhí)行。2.采購文件編制采購部門根據(jù)采購方式和項目需求，編制采購文件，包括招標文件、談判文件、詢價文件等。采購文件應明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、商務條款、評標標準、合同條款等內(nèi)容，確保采購文件的完整性和準確性。3.發(fā)布采購信息對于公開招標、邀請招標等采購項目，采購部門應在規(guī)定的媒體上發(fā)布采購公告，邀請潛在供應商參與投標。采購公告應包括采購項目名稱、采購內(nèi)容、采購方式、供應商資格要求、投標截止時間、開標時間及地點等信息。4.供應商報名與資格審查供應商應在規(guī)定時間內(nèi)報名參加采購項目，并提交相關(guān)資格證明文件。采購部門對供應商資格進行審查，確定符合條件的供應商名單。5.采購評審組織開標、評標、談判等采購評審活動，按照采購文件規(guī)定的評標標準或談判條件進行評審。評審過程應客觀、公正、透明，記錄評審過程和結(jié)果。6.確定中標（成交）供應商根據(jù)評審結(jié)果，確定中標（成交）供應商，并向其發(fā)出中標（成交）通知書。中標（成交）供應商應在規(guī)定時間內(nèi)與采購部門簽訂采購合同。（四）合同簽訂與履行1.采購部門與中標（成交）供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。2.合同簽訂后，采購部門應跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.供應商應按照合同約定按時、按質(zhì)、按量提供貨物或服務，采購部門應組織相關(guān)人員進行驗收。（五）驗收與付款1.驗收需求部門負責組織采購物資、設(shè)備的驗收工作，按照合同約定的質(zhì)量標準進行檢驗。驗收合格后，需求部門應出具驗收報告，并簽字確認。對于大型設(shè)備或復雜項目，可邀請專業(yè)機構(gòu)或?qū)＜疫M行驗收。2.付款財務部門根據(jù)合同約定和驗收報告，審核采購款項支付申請，辦理付款手續(xù)。付款方式應符合醫(yī)院財務管理制度和相關(guān)法律法規(guī)要求，確保資金安全。五、供應商管理（一）供應商開發(fā)1.采購部門應通過多種渠道開發(fā)供應商，包括市場調(diào)研、行業(yè)推薦、供應商自薦等。2.建立供應商數(shù)據(jù)庫，收集供應商基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況、產(chǎn)品質(zhì)量等資料。（二）供應商評估1.定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括供應商的資質(zhì)信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、交貨期、售后服務等方面。2.采用定性與定量相結(jié)合的評估方法，對供應商進行綜合評分，確定供應商等級。（三）供應商選擇1.根據(jù)采購項目需求和供應商評估結(jié)果，選擇合適的供應商參與采購項目。2.優(yōu)先選擇資質(zhì)良好、信譽度高、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、服務優(yōu)質(zhì)的供應商。（四）供應商合作與監(jiān)督1.與選定的供應商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的合作關(guān)系和權(quán)利義務。2.定期對供應商進行監(jiān)督檢查，督促供應商履行合同義務，確保采購物資、設(shè)備和服務質(zhì)量。3.對于供應商出現(xiàn)的違約行為，應按照合同約定進行處理，情節(jié)嚴重的，取消其合作資格。六、采購風險管理（一）風險識別1.采購部門應定期對采購活動進行風險識別，分析可能存在的風險因素，如市場風險、質(zhì)量風險、價格風險、合同風險、廉政風險等。2.建立風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險信號。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，確定風險發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風險評估結(jié)果，對風險進行分類分級，制定相應的風險應對策略。（三）風險應對1.市場風險應對：關(guān)注市場動態(tài)，加強市場調(diào)研，合理安排采購時間，避免因市場波動導致采購成本增加。2.質(zhì)量風險應對：加強供應商管理，嚴格驗收程序，確保采購物資、設(shè)備的質(zhì)量符合要求。3.價格風險應對：通過招標、談判等方式，爭取合理的采購價格，同時建立價格監(jiān)測機制，及時調(diào)整采購策略。4.合同風險應對：規(guī)范合同簽訂流程，明確合同條款，加強合同執(zhí)行監(jiān)督，防范合同糾紛。5.廉政風險應對：加強廉政教育，建立健全廉政監(jiān)督機制，杜絕采購過程中的腐敗行為。七、采購信息化管理（一）建立采購信息系統(tǒng)1.利用信息技術(shù)建立采購信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購申請、審批、采購實施、合同管理、驗收付款等采購流程的信息化管理。2.采購信息系統(tǒng)應具備信息發(fā)布、供應商管理、采購訂單管理、庫存管理、數(shù)據(jù)分析等功能，提高采購工作效率和管理水平。（二）信息共享與溝通1.采購信息系統(tǒng)應與醫(yī)院其他相關(guān)系統(tǒng)進行對接，實現(xiàn)信息共享，如財務系統(tǒng)、庫存管理系統(tǒng)、物資管理系統(tǒng)等。2.加強采購部門與需求部門、財務部門、審計部門等之間的信息溝通，及時傳遞采購相關(guān)信息，確保工作協(xié)同。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購制度執(zhí)行情況、采購流程合規(guī)性、采購項目效益性等。2.財務部門對采購資金使用情況進行監(jiān)督，確保資金安全和合理使用。3.醫(yī)院內(nèi)部設(shè)立舉報信箱和舉報電話，接受員工對采購違規(guī)行為的舉報，對舉報內(nèi)容進行調(diào)查核實，并及時處理。（二）外部監(jiān)督1.接受政府采購監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，配合做好相關(guān)工作。2.主動接受社會監(jiān)督，及時公開采購信息，保障公眾知情權(quán)。（三）考核評價1.建立采購工作考核評價機制，對采購部門、需求部門等相關(guān)部門和人