PAGE飼料添加劑留樣制度規(guī)范一、總則（一）目的為確保飼料添加劑產(chǎn)品質(zhì)量可追溯，保障飼料生產(chǎn)及養(yǎng)殖環(huán)節(jié)安全，特制定本留樣制度規(guī)范。本制度旨在規(guī)范飼料添加劑留樣的全過程管理，確保留樣樣品能真實反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況，為產(chǎn)品質(zhì)量追溯、質(zhì)量糾紛處理、質(zhì)量改進等提供有效依據(jù)。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)、經(jīng)營的各類飼料添加劑產(chǎn)品的留樣管理，包括原料添加劑、預混料添加劑及單一飼料添加劑等。涉及采購、生產(chǎn)、儲存、銷售及使用等各個環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.真實性原則：留樣應確保為取自真實生產(chǎn)批次的產(chǎn)品，不得弄虛作假，保證留樣樣品能準確代表該批次產(chǎn)品的質(zhì)量特性。2.完整性原則：留樣過程應涵蓋產(chǎn)品從生產(chǎn)到銷售使用的各個關鍵環(huán)節(jié)，確保留樣信息全面、完整，包括產(chǎn)品基本信息、留樣時間、留樣數(shù)量、留樣條件等。3.可追溯性原則：留樣記錄應清晰、準確，便于查詢和追溯。留樣樣品應妥善保存，在規(guī)定期限內(nèi)能夠隨時調(diào)出進行質(zhì)量復查和問題追溯。4.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準要求，規(guī)范留樣操作流程，確保留樣活動合法合規(guī)。二、留樣職責分工（一）采購部門1.在采購飼料添加劑時，負責向供應商索要產(chǎn)品質(zhì)量合格證明文件，并確保所采購產(chǎn)品符合公司質(zhì)量要求。2.對于首次采購的添加劑品種，督促供應商提供足夠數(shù)量的樣品用于公司留樣，同時協(xié)助質(zhì)量控制部門完成樣品交接工作。3.記錄采購產(chǎn)品的詳細信息，包括名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批次、采購數(shù)量、采購日期等，及時傳遞給質(zhì)量控制部門作為留樣依據(jù)。（二）生產(chǎn)部門1.負責按照生產(chǎn)計劃準確記錄各批次飼料添加劑的生產(chǎn)信息，包括生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)設備等。2.在生產(chǎn)過程中，嚴格按照操作規(guī)程進行留樣操作，確保所留樣品具有代表性。生產(chǎn)結束后，及時將留樣樣品及相關生產(chǎn)信息移交至質(zhì)量控制部門。3.配合質(zhì)量控制部門對留樣樣品進行標識和儲存管理，確保留樣樣品在生產(chǎn)車間的暫存期間妥善保存，不發(fā)生質(zhì)量變異。（三）質(zhì)量控制部門1.制定和修訂飼料添加劑留樣制度規(guī)范，并監(jiān)督制度的有效執(zhí)行。2.負責對采購、生產(chǎn)環(huán)節(jié)移交的留樣樣品進行接收、登記、編號、標識等工作，確保留樣樣品信息準確、完整。3.根據(jù)產(chǎn)品特性和相關標準要求，確定合理的留樣數(shù)量和留樣期限。對留樣樣品進行定期質(zhì)量檢測，記錄檢測結果，并建立留樣檢測檔案。4.負責對留樣樣品的儲存條件進行監(jiān)控和管理，確保留樣樣品在規(guī)定的環(huán)境下保存。當發(fā)現(xiàn)留樣樣品出現(xiàn)質(zhì)量問題或異常情況時，及時組織調(diào)查和分析，并采取相應措施。5.負責與銷售部門溝通，提供留樣樣品相關信息，以便在產(chǎn)品質(zhì)量糾紛時能夠及時提供有效的質(zhì)量證明。（四）倉儲部門1.提供專門的留樣樣品儲存區(qū)域，確保儲存環(huán)境符合產(chǎn)品要求。對留樣樣品進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。2.負責留樣樣品儲存期間的日常保管工作，定期檢查留樣樣品的儲存狀態(tài)，如包裝是否完好、有無變質(zhì)跡象等。發(fā)現(xiàn)問題及時通知質(zhì)量控制部門處理。3.根據(jù)質(zhì)量控制部門的要求，協(xié)助完成留樣樣品的發(fā)放和回收工作，確保發(fā)放和回收過程記錄準確。（五）銷售部門1.在銷售飼料添加劑產(chǎn)品時，負責收集客戶反饋信息，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，及時通知質(zhì)量控制部門，并協(xié)助提供相關銷售信息，如銷售日期、銷售數(shù)量、客戶名稱等，以便質(zhì)量控制部門進行質(zhì)量追溯。2.配合質(zhì)量控制部門處理因產(chǎn)品質(zhì)量問題引發(fā)的客戶投訴和糾紛，提供必要的支持和協(xié)助。三、留樣流程（一）采購環(huán)節(jié)留樣1.采購人員在簽訂采購合同前，應明確要求供應商提供產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢驗報告等質(zhì)量證明文件。對于新采購的飼料添加劑品種，要求供應商提供不少于[X]克的樣品用于公司留樣。2.采購產(chǎn)品到貨后，采購人員應及時將產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批次、采購數(shù)量、采購日期等信息詳細記錄在《飼料添加劑采購登記表》上，并將登記表復印件連同產(chǎn)品質(zhì)量證明文件一并移交至質(zhì)量控制部門。3.質(zhì)量控制部門收到采購移交的樣品和信息后，對樣品進行初步檢查，確認樣品包裝完好、標識清晰。按照規(guī)定的編號規(guī)則對樣品進行編號，并在樣品包裝上粘貼留樣標識，注明樣品名稱、規(guī)格、批次、留樣日期、留樣人等信息。同時，將樣品信息錄入《飼料添加劑留樣管理臺賬》。（二）生產(chǎn)環(huán)節(jié)留樣1.在每批次飼料添加劑生產(chǎn)開始前，生產(chǎn)操作人員應根據(jù)生產(chǎn)計劃確定該批次產(chǎn)品的生產(chǎn)信息，包括生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)設備等，并記錄在《飼料添加劑生產(chǎn)記錄單》上。2.在生產(chǎn)過程中，按照產(chǎn)品質(zhì)量標準和抽樣規(guī)范，在產(chǎn)品生產(chǎn)的關鍵環(huán)節(jié)（如原料投入、半成品混合、成品包裝等）進行留樣。每批次產(chǎn)品的留樣數(shù)量應不少于[X]克，留樣樣品應從生產(chǎn)線正常生產(chǎn)的產(chǎn)品中隨機抽取，并確保所留樣品能夠代表該批次產(chǎn)品的質(zhì)量特性。3.生產(chǎn)結束后，生產(chǎn)操作人員將留樣樣品連同《飼料添加劑生產(chǎn)記錄單》一并移交至質(zhì)量控制部門。質(zhì)量控制部門對移交過來的樣品進行再次確認，核對樣品信息與生產(chǎn)記錄是否一致。如無誤，對樣品進行進一步的標識和登記，將樣品信息補充完整錄入《飼料添加劑留樣管理臺賬》。（三）留樣樣品的標識與編號1.留樣標識應采用耐久性好的材料制作，確保在留樣期限內(nèi)標識清晰可辨。標識內(nèi)容應包括樣品名稱、規(guī)格、批次、留樣日期、留樣人等信息。2.編號規(guī)則應科學合理，具有唯一性。編號應包含產(chǎn)品類別、年份、月份、批次等信息，例如：“添加劑20XXXXXXXX”，其中“添加劑”表示產(chǎn)品類別，“20XX”表示年份，“XX”表示月份，“XXXX”表示批次號。通過編號能夠快速準確地查詢到留樣樣品的相關信息。（四）留樣樣品的儲存1.質(zhì)量控制部門根據(jù)產(chǎn)品特性和相關標準要求，確定留樣樣品的儲存條件。一般情況下，飼料添加劑留樣樣品應儲存在干燥、通風、陰涼的環(huán)境中，溫度控制在[X]℃以下，相對濕度控制在[X]%以內(nèi)。對于有特殊儲存要求的產(chǎn)品，應嚴格按照規(guī)定的條件進行儲存。2.倉儲部門按照質(zhì)量控制部門的要求，在倉庫內(nèi)設置專門的留樣樣品儲存區(qū)域，并對該區(qū)域進行標識。將留樣樣品分類存放在不同的貨架或儲存容器中，確保每個樣品都有獨立的存放位置，便于查找和管理。3.倉儲人員應定期對留樣樣品的儲存環(huán)境進行檢查和記錄，包括溫度、濕度、通風情況等。如發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不符合要求，應及時采取措施進行調(diào)整，并記錄調(diào)整情況。同時，檢查留樣樣品的包裝是否完好，有無變質(zhì)、損壞等跡象，如有異常情況應及時通知質(zhì)量控制部門。（五）留樣期限與復查1.根據(jù)不同類型飼料添加劑的質(zhì)量穩(wěn)定性和相關標準規(guī)定，確定各類產(chǎn)品的留樣期限。一般情況下，飼料添加劑的留樣期限為自產(chǎn)品生產(chǎn)之日起[X]年。對于穩(wěn)定性較差或有特殊要求的產(chǎn)品，留樣期限可適當延長或縮短，具體以相關標準或產(chǎn)品說明書規(guī)定為準。2.在留樣期限內(nèi)，質(zhì)量控制部門應按照規(guī)定的檢測項目和檢測周期對留樣樣品進行定期質(zhì)量復查。復查檢測應采用與產(chǎn)品出廠檢測相同的方法和標準，確保檢測結果的準確性和可比性。每次復查檢測后，應將檢測結果詳細記錄在《飼料添加劑留樣檢測記錄》上，并與留樣樣品的初始檢測結果進行對比分析。3.如在留樣期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)留樣樣品的質(zhì)量檢測結果出現(xiàn)異常變化，質(zhì)量控制部門應立即組織調(diào)查和分析，查找原因?？赡艿脑虬óa(chǎn)品本身質(zhì)量問題、儲存條件不當、檢測方法誤差等。根據(jù)調(diào)查結果采取相應的措施，如對該批次產(chǎn)品進行追溯、對不合格產(chǎn)品進行處理、調(diào)整儲存條件或檢測方法等，并記錄處理過程和結果。（六）留樣樣品的處置1.留樣期限屆滿后，質(zhì)量控制部門應根據(jù)留樣樣品的質(zhì)量復查情況和相關規(guī)定，對留樣樣品進行處置。如留樣樣品質(zhì)量檢測結果符合產(chǎn)品質(zhì)量標準要求，且在留樣期限內(nèi)未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，可按照公司廢棄物處理程序進行銷毀。2.如留樣樣品在留樣期限內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題或質(zhì)量檢測結果不符合產(chǎn)品質(zhì)量標準要求，質(zhì)量控制部門應將留樣樣品及相關檢測記錄、調(diào)查處理資料等進行封存，作為產(chǎn)品質(zhì)量追溯和質(zhì)量糾紛處理的重要依據(jù)，不得擅自銷毀。在問題處理完畢后，根據(jù)最終處理結果決定是否銷毀留樣樣品。3.留樣樣品的處置應填寫《飼料添加劑留樣樣品處置記錄》，記錄處置原因、處置方式、處置時間、處置人等信息，確保處置過程可追溯。處置記錄應與留樣檢測檔案一同保存，保存期限不少于[X]年。四、留樣記錄與檔案管理（一）留樣記錄1.建立完善的留樣記錄體系，確保留樣過程中的各項信息記錄準確、完整。留樣記錄應包括采購留樣記錄、生產(chǎn)留樣記錄、留樣樣品標識與編號記錄、留樣樣品儲存記錄、留樣期限與復查記錄、留樣樣品處置記錄等。2.各項留樣記錄應采用統(tǒng)一的格式和表格，如《飼料添加劑采購登記表》《飼料添加劑生產(chǎn)記錄單》《飼料添加劑留樣管理臺賬》《飼料添加劑留樣檢測記錄》《飼料添加劑留樣樣品處置記錄》等。記錄表格應包含足夠的信息欄，以便詳細記錄留樣相關信息。3.留樣記錄應及時填寫，不得事后補記或漏記。記錄人員應簽字確認，確保記錄的真實性和可靠性。記錄表格應妥善保存，便于查詢和追溯。（二）留樣檔案管理1.質(zhì)量控制部門負責建立飼料添加劑留樣檔案，將與留樣相關的各類資料進行集中管理。留樣檔案應包括留樣制度文件、留樣記錄表格、產(chǎn)品質(zhì)量標準、檢驗報告、留樣樣品標識、留樣檢測記錄、留樣樣品處置記錄等。2.留樣檔案應按照年度和產(chǎn)品類別進行分類歸檔，便于查找和管理。對于電子檔案，應建立規(guī)范的命名和存儲路徑，確保電子文檔的安全性和可訪問性。同時，定期對電子檔案進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.留樣檔案的保存期限應符合相關法律法規(guī)和公司規(guī)定要求。一般情況下，留樣檔案應保存至產(chǎn)品保質(zhì)期結束后[X]年，但不得少于[X]年。在保存期限內(nèi)，應確保留樣檔案的完整性和保密性，未經(jīng)授權不得擅自查閱、復制或銷毀。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司質(zhì)量管理部門負責對飼料添加劑留樣制度的執(zhí)行情況進行定期內(nèi)部監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容包括留樣流程的規(guī)范性、留樣記錄的完整性、留樣樣品的儲存條件、留樣期限與復查的執(zhí)行情況、留樣樣品處置的合規(guī)性等。2.內(nèi)部監(jiān)督檢查應制定詳細的檢查計劃和檢查表，明確檢查項目、檢查方法、檢查頻率等。檢查人員應具備相應的專業(yè)知識和技能，按照檢查表進行逐項檢查，并做好檢查記錄。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改。整改完成后，質(zhì)量管理部門應進行跟蹤復查，確保問題得到徹底解決。對違反留樣制度的行為，應按照公司相關規(guī)定進行嚴肅處理。（二）外部檢查1.積極配合國家相關監(jiān)管部門及行業(yè)主管部門對公司飼料添加劑留樣工作進行的監(jiān)督檢查。及時提供留樣制度文