PAGE信訪舉報(bào)工作制度規(guī)范一、總則（一）目的為了規(guī)范公司信訪舉報(bào)工作，保障員工合法權(quán)益，維護(hù)公司正常運(yùn)營(yíng)秩序，促進(jìn)公司健康發(fā)展，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作單位以及與公司存在業(yè)務(wù)往來(lái)的相關(guān)人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：信訪舉報(bào)工作嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，確保程序合法、處理公正。2.實(shí)事求是原則：信訪舉報(bào)人應(yīng)如實(shí)反映問(wèn)題，不得夸大、歪曲事實(shí)；公司在處理信訪舉報(bào)時(shí)，應(yīng)基于事實(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。3.保護(hù)權(quán)益原則：充分保護(hù)信訪舉報(bào)人的合法權(quán)益，對(duì)舉報(bào)人信息嚴(yán)格保密，不得泄露舉報(bào)人身份及舉報(bào)內(nèi)容。4.及時(shí)高效原則：對(duì)信訪舉報(bào)事項(xiàng)及時(shí)受理、認(rèn)真調(diào)查、快速處理，提高工作效率，避免拖延推諉。二、信訪舉報(bào)受理（一）受理渠道1.設(shè)立專門郵箱：公司設(shè)立信訪舉報(bào)專用郵箱[具體郵箱地址]，接收書面信訪舉報(bào)材料。2.開通舉報(bào)熱線：設(shè)置專門的舉報(bào)熱線電話[電話號(hào)碼]，受理電話舉報(bào)。3.設(shè)立舉報(bào)信箱：在公司辦公區(qū)域內(nèi)設(shè)立舉報(bào)信箱，方便員工投遞紙質(zhì)信訪舉報(bào)材料。（二）受理?xiàng)l件1.屬于本制度適用范圍內(nèi)的信訪舉報(bào)事項(xiàng)。2.有明確的被舉報(bào)人或被舉報(bào)事項(xiàng)。3.有具體的信訪舉報(bào)內(nèi)容，包括事實(shí)、證據(jù)等。（三）受理流程1.對(duì)于通過(guò)郵箱、熱線電話或信箱收到的信訪舉報(bào)材料，由公司信訪舉報(bào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱“信訪辦”）指定專人負(fù)責(zé)接收。2.接收人員對(duì)信訪舉報(bào)材料進(jìn)行初步審查，符合受理?xiàng)l件的，予以登記，并填寫《信訪舉報(bào)受理登記表》，詳細(xì)記錄信訪舉報(bào)人的基本信息、被舉報(bào)人或被舉報(bào)事項(xiàng)、信訪舉報(bào)內(nèi)容等。3.不符合受理?xiàng)l件的，如不屬于本制度適用范圍、無(wú)明確被舉報(bào)人或被舉報(bào)事項(xiàng)、無(wú)具體信訪舉報(bào)內(nèi)容等，由接收人員向信訪舉報(bào)人說(shuō)明情況，不予受理，并做好解釋工作。三、信訪舉報(bào)調(diào)查（一）調(diào)查啟動(dòng)1.信訪辦在受理信訪舉報(bào)后，應(yīng)及時(shí)對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行分析評(píng)估，認(rèn)為需要進(jìn)行調(diào)查核實(shí)的，報(bào)公司信訪舉報(bào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后啟動(dòng)調(diào)查程序。2.對(duì)于涉及重大問(wèn)題、緊急情況或可能造成嚴(yán)重影響的信訪舉報(bào)事項(xiàng)，應(yīng)立即啟動(dòng)調(diào)查程序，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（二）調(diào)查人員組成1.調(diào)查人員應(yīng)具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)知識(shí)和工作能力，熟悉公司相關(guān)規(guī)章制度。2.調(diào)查人員一般不少于兩人，實(shí)行回避制度。與被舉報(bào)人或被舉報(bào)事項(xiàng)有利害關(guān)系的人員不得參與調(diào)查。（三）調(diào)查方法1.查閱資料：查閱與被舉報(bào)事項(xiàng)相關(guān)的文件、合同、賬目、記錄等資料。2.談話詢問(wèn)：與信訪舉報(bào)人、被舉報(bào)人及其他相關(guān)人員進(jìn)行談話詢問(wèn)，核實(shí)情況。3.實(shí)地走訪：對(duì)涉及的相關(guān)場(chǎng)所、單位進(jìn)行實(shí)地走訪，了解實(shí)際情況。4.數(shù)據(jù)分析：對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對(duì)，查找線索和證據(jù)。（四）調(diào)查程序1.調(diào)查人員制定調(diào)查方案，明確調(diào)查目的、范圍、方法、步驟及人員分工等。2.向被舉報(bào)人送達(dá)《信訪舉報(bào)調(diào)查通知書》，告知其被舉報(bào)事項(xiàng)及調(diào)查要求。被舉報(bào)人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交書面說(shuō)明，并配合調(diào)查工作。3.調(diào)查人員按照調(diào)查方案開展調(diào)查工作，收集相關(guān)證據(jù)材料。證據(jù)材料應(yīng)真實(shí)、合法、有效，能夠證明被舉報(bào)事項(xiàng)的事實(shí)情況。4.調(diào)查過(guò)程中，調(diào)查人員應(yīng)制作調(diào)查筆錄，記錄談話詢問(wèn)的時(shí)間、地點(diǎn)、人員、內(nèi)容等，并由被詢問(wèn)人簽字確認(rèn)。5.調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查人員撰寫調(diào)查報(bào)告，詳細(xì)闡述調(diào)查過(guò)程、查明的事實(shí)、證據(jù)情況以及處理建議等。調(diào)查報(bào)告應(yīng)由調(diào)查人員簽字，并加蓋調(diào)查部門公章。四、信訪舉報(bào)處理（一）處理方式1.澄清事實(shí)：經(jīng)調(diào)查核實(shí)，被舉報(bào)人不存在違規(guī)違紀(jì)行為的，應(yīng)及時(shí)向公司內(nèi)部相關(guān)人員及信訪舉報(bào)人澄清事實(shí)，消除影響。2.批評(píng)教育：對(duì)于情節(jié)較輕、未造成嚴(yán)重后果的違規(guī)違紀(jì)行為，對(duì)被舉報(bào)人進(jìn)行批評(píng)教育，責(zé)令其改正錯(cuò)誤。3.組織處理：根據(jù)違規(guī)違紀(jì)行為的性質(zhì)和情節(jié)，按照公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)被舉報(bào)人給予警告、記過(guò)、記大過(guò)、降職、撤職、留用察看、解除勞動(dòng)合同等組織處理。4.紀(jì)律處分：對(duì)于違反黨紀(jì)政紀(jì)的行為，按照有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。5.移送司法機(jī)關(guān)：對(duì)于涉嫌違法犯罪的行為，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。（二）處理程序1.信訪辦將調(diào)查報(bào)告提交公司信訪舉報(bào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議。2.領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)調(diào)查報(bào)告及審議情況，作出處理決定。處理決定應(yīng)以書面形式送達(dá)被舉報(bào)人及相關(guān)部門，并告知信訪舉報(bào)人處理結(jié)果。3.被舉報(bào)人如對(duì)處理決定不服，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出申訴。申訴由公司信訪舉報(bào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)受理和復(fù)查。復(fù)查應(yīng)另行組成調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出復(fù)查決定。復(fù)查決定為最終決定。4.對(duì)于信訪舉報(bào)事項(xiàng)的處理結(jié)果，應(yīng)在公司內(nèi)部進(jìn)行適當(dāng)范圍的通報(bào)，以起到教育警示作用。五、信訪舉報(bào)反饋（一）反饋方式1.對(duì)于實(shí)名舉報(bào)的，信訪辦應(yīng)在處理結(jié)果作出后[具體時(shí)間]內(nèi)，將處理情況以書面形式反饋給信訪舉報(bào)人。2.對(duì)于匿名舉報(bào)的，可通過(guò)公司內(nèi)部公告等方式，在適當(dāng)范圍內(nèi)反饋處理結(jié)果。（二）反饋內(nèi)容1.對(duì)于澄清事實(shí)的反饋，應(yīng)說(shuō)明調(diào)查核實(shí)情況，證明被舉報(bào)人不存在違規(guī)違紀(jì)行為。2.對(duì)于批評(píng)教育、組織處理、紀(jì)律處分等處理結(jié)果的反饋，應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明處理依據(jù)、處理決定及執(zhí)行情況。3.對(duì)于移送司法機(jī)關(guān)的反饋，應(yīng)告知信訪舉報(bào)人司法機(jī)關(guān)的介入情況及后續(xù)進(jìn)展。六、信訪舉報(bào)保密（一）保密范圍1.信訪舉報(bào)人的身份信息、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容等。2.在調(diào)查過(guò)程中涉及的商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息。3.公司內(nèi)部關(guān)于信訪舉報(bào)工作的討論記錄、處理意見等文件資料。（二）保密措施1.對(duì)信訪舉報(bào)材料及相關(guān)調(diào)查資料進(jìn)行專人專柜保管，嚴(yán)格限制查閱范圍。2.參與信訪舉報(bào)工作的人員不得向無(wú)關(guān)人員泄露信訪舉報(bào)信息。3.在對(duì)外發(fā)布信訪舉報(bào)處理結(jié)果時(shí)，應(yīng)避免泄露舉報(bào)人身份及其他敏感信息。（三）責(zé)任追究對(duì)于違反保密規(guī)定，泄露信訪舉報(bào)信息的人員，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；造成嚴(yán)重后果的，依法追究法律責(zé)任。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立信訪舉報(bào)工作監(jiān)督小組，對(duì)信訪舉報(bào)工作進(jìn)行全程監(jiān)督。2.監(jiān)督小組定期對(duì)信訪舉報(bào)工作制度執(zhí)行情況、處理結(jié)果等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。3.鼓勵(lì)員工對(duì)信訪舉報(bào)工作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為可向上級(jí)部門或監(jiān)督小組舉報(bào)。（二）考核辦法1.將信訪舉報(bào)工作納入公司各部門績(jī)效考核體系，對(duì)信訪舉報(bào)工作開展情況、處理結(jié)果滿意度等指標(biāo)進(jìn)行考核。2.對(duì)于在信訪舉報(bào)工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于工作不力、導(dǎo)致信訪舉報(bào)問(wèn)題